PPAP程序.doc

程序类文件（QUALITY PROCEDURES）PPAP程序 PPAP PROCEDURE受控状态：受 控文件编号：QT/BHHS-02-11制定单位：技术部发行日期：版 本：A/0修订日期版本REV修订记录修订日期版本REV修订记录批准审核制定会签：PPAP程序 (PPAP PROCEDURE)1.目的：为了了解顾客工程设计和规范的所有要求，确保在生产过程中按规定的程序生产出满足顾客要求的产品。2.范围：适用于公司品质系统所覆盖的所有汽车零配件产品。3.职责： 3.1品质保证部负责公司内部所有PPAP文件的审查、分发、归档保存、标准样品的内部管理及外部相关供方提供PPAP文件的审批。 3.2业务部负责生产件单重的确定。 3.3业务部负责顾客要求（包括特殊要求）的内部传达、文件向顾客的提交以及就生产件提交要求与顾客的联络沟通,并负责样品的跟催。 3.4技术部负责组织PPAP所有资料的拟制，相关部门拟制所对应的PPAP文件。 3.5品质保证部QC负责出货前提交顾客PPAP样品的准备。 3.6采购部负责生产件所需包装的采购以及与相关供方就PPAP要求方面的沟通；相关小零件供应商的管理。 3.7 品质保证部QA负责PPAP所需文件的跟催，并将收集完成后的文件转交业务部。4.管理内容： 4.1 PPAP文件的准备： 4.1.1技术部根据业务部传达的顾客要求，组织进行相关PPAP文件的拟制。 相关文件制定的职责如下： 技术部： 铸造工艺流程图 铸造PFMEA 铸造控制计划（包括控制计划特殊特性清单） 毛坯全尺寸检查记录 工程变更文件（如果有） 铸件切断面检查记录（顾客要求时） 经检查外观和尺寸合格的毛坯（数量足够） 顾客规定的其他铸造方面的文件BOM（材料清单）的制作； 业务部： 产品单重确认记录（供内部PSW零件提交保证书填制用，顾客有要求时提交） 产品包装标准的制定（用于生产件包装） 顾客特殊物流要求的准备顾客指定小零件/组装件供应商PPAP文件的收集； 品质保证部：测量系统分析报告（顾客要求时） 零件提交保证书（PSW）编号：QT/BHHS-02-11版本：A/0PPAP程序 (PPAP PROCEDURE) International Material Data System（国际材料信息系统）的提交（顾客要求时） 相关供方PPAP文件的准备（视顾客需求） 毛坯件初始能力分析（顾客要求时） 材料试验报告 产品性能试验报告（顾客要求时） 4.1.2上述PPAP相关文件提交要求由业务部于APQP初期提出，由各权责单位于产品开发期间准备齐全，汇总提交到品质保证部QA，顾客代表批准后交业务部进行提交。 4.1.3生产件提交所需样品入库前分别由品保QC负责准备，生产件所需包装由业务部依据顾客要求提供包装标准、采购部负责包装的准备（采购/发包），各部门应于APQP规定的时间节点前作好相关准备工作，入库前样品及包装的检验由品保QC进行。 4.1.4业务部于送样前通知相关部门，内容包括送样产品的送样日期和包装要求。样品包装和检验完毕后，品保QC将样品和送样剩余品标识后交由生管部仓储科管理。标准样品由品质保证部进行编号及登帐处理，并将相关信息详细记录在标准样品标识卡上。 4.1.5生管部于PPAP送样前开出货单，业务部从仓库中领出样品，并进行相关文件的提交准备。 4.1.6当顾客无生产件批准要求时，相关文件由各部门准备完毕后交品质保证部，经质量经理审批后，文件资料归档保存，相关“标准样品”的管理见“标准样品管理办法”。 4.1.7各部门必须在提交前将PPAP文件准备完毕，并及时将汇总后的文件移交品质保证部。 4.1.8品质保证部对各部门移交的相关文件进行审核后，填写零件提交保证书（PSW）及PPAP提交明细，提交质量经理签字核准。 4.1.9品质保证部负责进行相关PPAP文件的整理和归档管理： 1）当顾客无要求时，整套文件原件留存，复印件交由业务部发给顾客（PSW需要提交原件）。顾客有电子文档提交要求时，将PSW原件扫描后连同整个PPAP文件包交由业务部发给顾客。PSW批准后，品质保证部将PPAP文件复印件管制分发。 2）当顾客有要求时，上述文件内容应包括重要供方提交的PPAP文件。(注：当供方PPAP提交的日期与我方提交顾客的日期相超过一年时，需首先要求供方进行PPAP的重新提交，待获得批准后一并提交顾客)。4.2生产件批准用样品的要求：公司用生产件批准样品为首批量产时所产生，使用正式量产所有的原材料、模具、夹治具、量仪、过程工序、生产环境及作业参数等，即用于生产件批准的生产条件完全编号：QT/BHHS-02-11版本：A/0PPAP程序 (PPAP PROCEDURE)符合产品量产的要求。 用于生产件批准的样品数量一般由顾客指定，在顾客无要求时，由公司根据产品自身及生产特点自行决定，一般为1-3包铁水浇注的铸件数量。且提交的样品应包括所有模号的铸件，铸件的尺寸检查记录也应包括所有的产品模号。 公司对于供方的生产件批准用样品的提交要求应满足顾客提交的要求，并根据公司内部要求确定。 4.3提交生产件批准的时机： 在顾客有要求时，依据顾客规定之提交日期完成生产件批准的提交。当顾客无生产件批准要求或无具体时间要求时，公司产品的生产批准规定必须在第一批量产品运发之前完成，具体要求如下： 4.3.1一种新的产品零件或产品； 4.3.2对以前提交零件的不符合进行纠正； 4.3.3关于生产产品/零件的设计记录、技术规范或材料方面的工程更改； 4.3.4和以前批准的零件或产品相比，使用了其他不同的组件或材料； 4.3.5使用新的或改进的工装（不包括易损工装），包括附加的或替换用的工装； 4.3.6对现有的工装或设备进行翻新布置之后进行生产；4.4生产件批准的要求： 在4.3中所述之情况发生时，公司应按规定完成附表1中相关文件和项目（必要时应包括对供方的生产件批准要求）。 4.5提交批准的等级： 公司提交生产件批准的等级，首先根据顾客的要求决定，当顾客无提交等级要求时，则公司依据等级3进行准备。（该条同样适用于供方） 4.6 PPAP提交资料的使用格式： 当顾客无要求时，公司提交PPAP资料参考PPAP手册格式内容，使用自制的格式填制完成；当顾客有要求时，按顾客要求的格式填制。（该条同样适用于供方） 4.7 PPAP的要求： 4.7.1 设计记录： 应确认提供顾客图纸的正确性及与所提交生产件的版本的一致性。 4.7.2 任何授权的工程更改文件： 当提供顾客的产品或文件存在任何与顾客图纸与技术规范不一致的情况时，应提 供经顾客授权的工程更改文件。 4.7.3 顾客工程批准： 当顾客有要求时，应提供顾客工程批准的证据。 4.7.4 过程流程图、过程FMEA、控制计划： 文件中应包括所有识别的特殊特性，特殊特性符号应与顾客的规定和内部规定相一致。当顾客有要求时，应使用顾客的格式或要求进行过程流程图、过程FMEA编号：QT/BHHS-02-11版本：A/0PPAP程序 (PPAP PROCEDURE) 和控制计划的准备，当顾客无要求时，按照公司自己的格式和要求进行。 4.7.5测量系统分析研究： 依顾客要求和MSA管理程序分析研究，分析的方法及判定标准依照公司内部的文件规定。 4.7.6尺寸结果： 所有提交生产件批准的产品均须按顾客要求的检查数量进行全尺寸检查，并使用顾客指定或认可的格式进行记录/对于一模多腔（不少于2件）的产品，须对其全部模号进行尺寸检查，且不应少于顾客要求的数量，必要时应在保证书中注明。 4.7.7材料/性能试验结果的记录： 公司所有提交顾客生产件批准的产品，均须依照控制计划的要求进行相应的材料试验，并将试验结果直接记录于规定的表格中。试验记录中还应注明产品品名、件号及版本号，试验日期和试验产品规范的更改等级。材料性能试验一般在公司实验室进行，当公司实验室不能满足要求时，应选择有资格的第三方实验室承担，不要时也可请求顾客实验室的协助。 当顾客有产品性能或功能方面的要求时，公司须根据顾客要求寻找有资质的供方实验室进行试验，并要求其提供相应的性能或功能试验报告，报告中须注明试验日期和试验产品规格的更改等级等内容。 4.7.8初始过程能力研究： 在产品提交顾客批准之前，对于顾客或公司指定为安全、法规、主要、关键、或重要的所有特性，均须进行初始能力研究，确认其可达到顾客接受的水平。当顾客有要求时，使用顾客规定的分析方法和格式，当顾客无要求时，按照公司内部标准的方法或格式进行。对于初始过程能力研究中出现不稳定现象，应找出原因，采取相应的纠正措施。 4.7.9生产件样品： 应按照顾客的要求提供生产件样品。 4.7.10标准样品： 公司在提交顾客生产件样品的同时，应保存一件标准样品。与生产件批准保存的时间相同，或a)直到顾客批准生产出一个用于相同顾客零件编号的新标准样品为止；b)在没记录时、控制计划或检验准则要求有标准样品的地方，作为一个基准或标准使用。应按下列流程对标准样品进行标示和管理： 4.7.10.1产品送样后，品质保证部QC在所选样品上挂上标识牌，标识牌内容应包括：顾客、品名、件号、版本号、批号、送样日期等。 4.7.10.2品质保证部QC进行建档登记并保存。待顾客批准后，品质保证部将顾客批准日期填写在产品标识卡上。 4.7.10.3如果产品在顾客批准之前变更，或所送样品没有被顾客批准（拒签），则在新的样件送出之后，新批次的标准样品直接取代原来的样品即可；具体流程为：由品质保证部QC取出标准样品，待再次重新送样时，重复上述4.7.3.1和4.7.3.2条款的要求。编号：QT/BHHS-02-11版本：A/0PPAP程序 (PPAP PROCEDURE) 4.7.10.4必要时，品质保证部QC根据标准样件的提交期限及储存情况，可将样 件 装箱入生管部仓储存放。但在装箱时一定要将件与件之间用纸板隔开，防止磕碰，同时要做好装箱记录，以便于后续的检查。4.7.11检查辅具：如顾客有要求，应在提交PPAP时提交特殊检具或辅具清单等内容（按顾客要求提交）。 a)如产品全部或部分要求使用特殊检验或试验装置，则于顾客有要求时应提供该装置清单（或照片）给顾客。 b)特殊检验或试验装置应按顾客要求进行测量系统变差研究，确保其满足顾客之特殊检验或试验要求。 c)特殊检验或试验装置的维护管理依量规仪器管理程序规定执行。 4.7.12顾客的特殊要求： 如顾客有任何特殊要求，应提供与顾客特殊要求相符合的记录。 当顾客有要求时，应在PPAP提交前完成International Material Data System（国际材料信息系统）报告的提交，并确保满足顾客的要求。 4.7.13零件提交保证书（PSW）： 在完成产品的所有检测和试验后，由公司品质保证部使用顾客规定的格式（或公司内部的标准格式）填写零件提交保证书，在确认所有须提交的文件均准备齐全，所有测量结果均符合顾客要求（所有不符合项目均有相应的纠正措施）的前提下，由质量经理签署保证书，并注明日期等内容。对于由工程更改而提交的批准，根据更改的程度来决定检验和试验的要求。具体要求应由业务部与顾客联络解决。公司对于供方过程的要求视顾客要求和产品特点而定，当顾客有要求时，按业务下达的顾客指令为准，当顾客无要求时，由品保QA确定相关供方的过程要求。 业务部负责随机选择10个零件（一般要包含所有的模号）进行分别称重，然后计算平均重量（如顾客有特殊要求时，按顾客要求执行）。品质保证部根据业务所填重量在PSW上记录零件单重，一律用千克（kg）表示，并精确到小数点后4位（客户另有要求除外）。 4.8对散装材料的供应商在初期送样时PPAP的提交要求或提交文件内容按供应商送检样品规定执行。 4.9记录和标准样品（包括切断品及划线样件）的保存： 4.9.1公司对每一项提交均需保存一份完整的结果记录和标准样品，且不管提交如何，附表1中所规定的文件须确实完成并保存在品质保证部QA。 4.9.2生产件批准记录须保存的时间是该产品在用时间加上一个日历年。 4.9.3标准样品的保存：标准样件的保存期限同记录保存时间一致。 4.9.4 切断品和划线样件的保存由技术部负责，切断品和划线样件的保存期限均为半年，切断品和划线样件照片的保存期限同生产件批准记录一致。以上记录的保存同样编号：QT/BHHS-02-11版本：A/0PPAP程序 (PPAP PROCEDURE) 适用于供方，公司对供方标准样品的要求由品保QA根据顾客的要求而定。4.10零件批准状态： 公司产品批量出货应在生产件批准或接到顾客批量订单的前提下进行。产品生产件批准状态如下： 4.10.1完全批准： 产品满足顾客所有规范和要求，可按顾客计划安排批量出货。 4.10.2临时批准： 于下列情况下给予临时批准，允许按限定时间或数量发送生产所需的产品： a)已明确了影响生产批准的不合格品的根本原因； b)已准备了一份顾客同意的纠正措施计划。要获得“完全批准”，须再次提交。 一般情况下，如产品处于临时批准状态，应按照顾客要求进行PPAP的再次提交（如顾客无要求，一般在3个月内提交），并获取顾客的完全批准。 4.10.3拒收：表明该生产批准件所进行的提交和附属文件不满足顾客的要求，须在批量出货前提交已更改的产品和文件，并获得批准。 如顾客不能及时提供产品PPAP提交批准的证据，则视其下订单为正式的生产批准。 以上三种生产件批准状态同样适用于公司对于供方PPAP的批准。 4.11 产品生产件批准过程中产生的相关文件均依文件控制管理程序执行管理，相关记录依记录控制管理程序执行。5.相关文件： 5.1二阶文件： 5.1.1 MSA管理程序； 5.1.2量规仪器管理程序； 5.1.3文件控制管理程序； 5.1.4记录控制管理程序； 5.1.5 PFMEA管理程序； 5.1.6 设计与工程变更管理程序。 5.2三阶文件： 5.2.1过程流程图； 5.2.2过程FMEA； 5.2.3控制计划； 5.2.4供应商送检样品规定；5.3四阶文件：5.3.1尺寸报告；5.3.2理化报告；5.3.3零件提交保证书。 5.3.4出货单编号：QT/BHHS-02-11版本：A/0PPAP程序(PPAP PROCEDURE)NO流程责任单位/人相关文件102030/405060708090100110120标准样件表面处理NGNGNGOKOKOKPSW下发PPAP文件归档管理是