苗圃建设可行性报告

1 / 17 苗圃建设可行性报告 *市 *镇 *苗圃建设工程 可行性研究报告 目 录 第一章 总 论 . 2 项 目 背景 . 2 项 目 概况 . 3 结 论 与 建议 . 5 第二章 市 场 分 析 与 预测 . 7 我 国 苗 圃 行 业 发 展 现状 . 7 我 国 苗 圃 行 业 发 展 趋2 / 17 势 . 9 我 国 苗 圃 行 业 未 来 发 展 空 间 及 市 场 预测 . 12 * 省 绿 化 苗 木 市 场 状况 . 14 本 项 目 目 标 市 场 分析 . 15 第三章 场址选择 . 17 场 址 现状 . 17 场 址 条件 . 17 主 要 不足 . 21 选 址 评价 . 21 3 / 17 第四章 建设方案 . 22 建 设 指 导 思 想 与 原则 . 22 苗 圃 区 划 方案 . 24 苗 圃 配 套 设 施 建 设 方案 . 25 苗 圃 景 观 建 设 方案 . 30 第五章 节水措施 . 36 项 目 水 耗 分析 . 36 节 水 的 原 则 和 要求 . 36 4 / 17 节 水 措施 . 36 第六章 环境保护 . 37 项 目 环 境 影 响 分析 . 37 环 境 保 护 措施 . 37 环 境 保 护 结论 . 38 第 七 章 组 织 机 构 与 人 力 资 源 配置 . 39 组 织 机 构 设置 . 39 人 力 资 源 配置 .5 / 17 . 39 第 八 章 项 目 实 施 进度 . 40 第九章 投 资 估 算 与 资 金 筹措 . 41 投 资 估算 . 41 资 金 筹措 . 43 第十章 财务评价 . 44 产 品 生 产 规模 . 44 产 品 成 本 分析 . 46 经 济 效 益 分析 . 47 第 十 一 章 社 会 评6 / 17 价 . 50 项 目 对 社 会 的 影 响 分析 . 50 项 目 与 所 在 地 区 互 适 性 分析 . 50 社会评价结论 . 51 第十二章 研 究 结 论 与 建议 . 53 第一章 总 论 项目背景 项目名称 *市 *镇 *苗圃建设工程 项目承担单位概况 为适应社会主义市场经济和 *市城市建设发展的需要，改革城市开发建设方式，按 照“政府行为企业化，企业行为市场化”的运作模式，高效推进基础设施建设，加快城市新区开发建设步伐，经 *市政府研究决定，成立了 *市 *有限公司。该公司按照“产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学”的现代企业制度建立的国有企业。公司实行独立核算，自收自支、自负盈亏、7 / 17 自求平衡。 按照国家关于发展与完善社会主义市场经济体制的有关法律、法规和政策，积极筹措土地开发、基础设施建设、房地产开发和城市建设所需的资金，并实施开发建设；经市政府同意，对符合条件的其他项目进行投资、开发及经营管理。 可行性研究报告编制依据 *市城市总体规划， *市人民政府、 *市规划设计院、 *市规划局； 城乡规划法； *镇总体规划； *镇用地控制性详细规划； 由建设单位提供的有关资料； 现场踏勘以及 其他有关调查资料。 项目提出的理由与过程 绿化是城市的第一基础设施，是生态环境的第一资源，是人居环境的第一要素。近年来 ,随着我国城市化进程的提速和人居环境“以人为本”的新理念盛行 ,城市绿化建设的规模更大、要求更高。 *新区具有距离 *主城最近的区位优势，其发展定位放在新 *建设的范围内进行统筹规划。其未来将投资 500 亿元打造成一个以奥林匹克为主题的体育小镇。奥林匹克体育小镇的建设将带动大量的市政基础8 / 17 设施建设及房地产开发项目的启动建设，这些建设项目需要大量高质量的苗木进行景观绿化 装扮。 在此背景下， *市 *有限公司计划在 *镇 *租地180 亩建设一个以乡土树种为发展主导方向的观光旅游苗圃，生产的苗木主要用于 *新区的市政绿化。 项目概况 拟建地点 *市 *镇 * 建设规模与目标 本项目总投资 1584 万元，将建成一个集生产、销售、观光为一体的旅游休闲苗圃。 苗圃占地面积 180 亩，分为十一个区，分别为： 温室及遮荫棚架区，占地亩 ; 水生栽植区，占地亩； 乔木及 特色树种生产区，占地亩； 灌木生产区，占地亩； 母树栽植区，占地亩； 观光休闲区，占地亩； 观景游览区，占地亩的； 园艺中心展示区，占地亩； 仓储区，占地亩； 防护林及藤蔓植物生产区，占地亩，； 9 / 17 管理区，占地亩。 项目建设条件 1、项目场址位于 *市 *镇 *，土壤为白垩系锅盖山组棕红、紫红色块状中粒、粗粒质石英砂岩夹细沙岩和桃花树组棕红色块状泥质粉沙岩、粉沙质泥岩，适合各类苗木繁育；苗圃内地势相对平缓，规划区中原有众多池塘，有局部的洼地和沟壑，为苗木生产提供了充足的水源。土地现状大部分为耕作地，病虫害较少发生，自然条件较好，适合建设苗圃。另外，项目场址离新城区较近，有较好的交通条件，职工上班及生活较为便利；选址区域用地性质未来规划为林地，项目的建设符合城镇发展规划。 2、 *镇是 *周边一个自然环境优越的小镇，距离 *主城仅 17 公里，其区位优势十分 显著，一直以来都定位于*的后花园，其发展未来规划为一个以奥林匹克为主题的特色休闲小镇。大量的基础设施建设及房地产开发项目必将需要大量的苗木进行绿化装扮，为本项目的市场提供有力的保障。 3、本项目建设资金由 *市 *有限公司自筹解决，资金来源有保障。 项目投入总资金及效益情况 苗圃可行性经济分析报告 第一章 苗圃建设必要性 10 / 17 随着人民生活水平不断提高，人民对住宅的要求从满足居住功能提升至适合居住、休闲、享受的要求，故地产项目配套的园林绿化环 境已成为各房地产商提高房地产项目知名度、提升项目市场竞争力、激发消费者购房产购买欲的宣传手段之一。如何快速、高效、低成本打造园林绿化精品工程已成为房地产行业共识，由此可见苗木需求市场潜力较大、经济效益可观。 目前，集团公司所有的房地产项目园林绿化施工主要分为两点一线及交楼园林绿化配套两个阶段进行实施，在实施过程中存在施工单位供苗木价格过高、施工单位为最求利润最大化而采购的苗木树形达不到要求等问题而导致工期存在一定程度的拖延、未能有效降低施工建造成本，满足不了集团发展要求。为此，集团朱总裁提出自有 项目实现甲供苗木，以降低成本，实现利润最大化。 根据集团地产业务板块发展的情况，从 2016 年起预计广州、从化地区每年会约有 8 个园建绿化项目需要施工，每年绿化需求量为： 1、乔木约 4800 株， 720 万元； 2、灌木约 9600 株， 58 万元；合计每年需求苗木价植约 778 万元，苗圃 利润率最少约 50%，苗圃每年最少可以产生 389 万元的经济效益，投资苗圃前景可观。 因此，集团建立自有苗圃，能降低施工成本，实现11 / 17 利润最大化。就建设 200亩规模的苗圃可行性作出如下分析。 第二章 苗 圃建设规划 一、苗圃选址 1、地点要求： 选址在广州周边 80 100KM 的郊区，具有明显的视线可达性、无台风影响的要求，最好在路边以便于运输、降低运输成本。 据相关的了解，白云区、从化、清远、高明等地，租金约为 2000 元 /亩 /年，若规模 200 亩的苗场，地租： 40万元 /年； 2、土壤要求：自然条件应满足土壤肥沃、粘性好。 二、苗圃建设规模 土地资源为不可再生资源，结合公司实际及苗场发展需要，建议租地 200 亩以上，租地年限 15 年以上。 三、苗圃空间规划及实施 空间规划： 根据苗圃场实际情况及苗圃要求，空间规划如下： 1、功能分区 办公生活区、展示区、生产各区 2、道路、排灌系统 便于起运，水塘、水沟灌溉体系 苗圃配套设臵建设 1、办公生活区： 规划总建筑面积为 400 平方米；其中现场办公室 150平方米，工人宿舍 150 平方米，厨房加餐厅 30 平方米，卫12 / 17 生间、工具房、农药房各 12 平方米，肥料房 36 平方米； 2、场内交通道路建设： 3、排灌溉体系建设： 开挖灌溉体系的池塘、沟畦 ，安装浇水喷淋系统等 4、供电工程安装 5、防护围墙 四、苗圃组织管理架构及人员配置 苗圃组织管理架构 苗场人员配臵 第三章 苗圃产品生产、销售规划 一、 苗圃产品生产规划 根据 200 亩苗圃用地规模、集团常用乔木设计品种及具体要求结合公司投资实际情况要求制作首期苗圃产品生产规划，以后根据实际发展情况进行必要的调整。 1、 苗圃乔木种植计划 乔木按三年后可以出售第一批苗木的计划， 2017、2018 年可以出第二、三批苗 的计划，拟种植胸径 5CM 10CM苗木 11000 株及高度为 100CM 左右小苗 30000 株，部份资金回笼后，根据实际要求另行计划以后的种植计划。 具体种植品种、数量见附件二乔木种植计划表 2、 灌木种植计划 灌木生产周转较短，资金回笼较快，故考虑必须采购一批可以在 13 / 17 2016 年可出售的灌木， 2016 年可以出售的灌木大部份考虑用原来的灌木作为扦插种苗，以降低成本。 具体种植品种、数量见附件三灌木木种植计划表； 二、 销售规划 因苗木有身 生长周期，产品销售为规划为：灌木一年后可以出售，乔木三年后第一批可以出售，以后每年都有一定数量出售。 乔木按种植三年后可以出苗销售，根据集团发展要求 2016 年后约每年可出售 11000 株，年销售额约 640 万元； 灌木从 2016 年起每年销售额约 45 万元， 2016 年 60万元， 2016 年 90 万元。 第四章 苗圃投资收益分析 假设苗圃建设规模为 200 亩，就前三年投资收益作出如下经济分析： 一、 首期投资 1、苗圃清场平整地形处理费用：约 40 万元； 2、苗圃配套项目费用 :109 万元； 供电 :10 万元； 道路修建：60 万元； 场内砖渣铺路万平方米，按 50 元 /平方米计算，小计 60 万元。 小池塘、沟渠开挖费： 5 万； 学校后山改造可行性报告 一、 项目名称：苗圃基地 14 / 17 二、 项目背景：城市绿化是城市建设的重要组成部分 ,是现代化城市的象征和 文明标志。随着城市的现代化发展 ,人们对城市绿化要求不仅在于城市绿地面积的增加 ,而且对城市绿化的质量和品位也提出了更高的要求。近年来 ,苗圃基地问题日益受到城市规划和 建设的重视。按照建设部城市规划建设指标和湖北省城市绿化管理条例的规定，城市苗圃不得少于建城区的 2%，苗木自给率 80%一上，如果不能及时建设，对我市成为生态园林城市会产生消极影响，为尽快推进城市绿化工作的进行，更好的配合管理部门的工作，因此，我校苗圃建设工作势在必行 三、 建设内容：该苗圃建设估计占地 -亩，其中分为苗木生产用地为 -亩， 花卉生产用地 -亩，温室用地 -亩，设施用地 -亩，及其他用地 -亩。苗圃建成后将以发展特色花木，引种外地名优苗木和培育时令花卉 为主，保障城市绿化美化苗木供给的同时，还将进行苗木科研工作，推广科研成果，提高我校整体苗木生产水平。苗圃建设主要进行土地平整、围墙、管理房仓库及操作房、道路、小型日光温室、生产供电、供水设施等基础设施建设。另外还将引进运输车，园林机械、工具等，使新苗圃实现苗木生产现代化，提高苗圃生产效率降低生产成本。其中配以技师一名，管理人员一名，采用机15 / 17 械播种，结合高端的科学技术种植，逐年扩大充实基地设施与植物。 四、 资金估算 项目投资： 1、征地费用每亩按 元估算，则约 -万元。 2、基础设施建设费约为 -万元。 3.、引进的优良苗木约为 -万元 4、园林技师和园林机械约为 -万元 三项合计：初步估算为 -万元 资金来源：主要向政府贷款或像社会募集。 五、可行性分析 1、本校坐拥伏虎山，俯瞰南湖，树木葱郁，境内生态环境和自然 气候良好、地势平坦，土层肥厚、雨量充沛、水源充足，适合 各类苗木繁育，符合园林苗圃乔木建设的立地条件。 2、增加城市绿化面积，弥补城市绿化管理资金 欠缺的问题，减少 财政压力。 3.、在保证完成部门规定苗木数量的前提下。出售多余的苗木， 其得来的资金可投入到其他欠缺的建设中，互补互16 / 17 助，具有 可行性。 4、以人工方式培植苗木，不会产生废水、废气、废渣等排放物， 而且乔木苗圃投入生产后因其有大量的树木有利改善周边生 态环境，苗圃苗木生产主要是为城市绿化供应优质苗木有较 强的公益性。 5、随着我国经济的快速发展，城市建设日新月异 ,绿化育苗化也 得到了蓬勃的发展。就武