酒店康乐部kpi指标.doc

康乐部KPI考核指标说明表被考核人部门康乐部岗位经理序号指标权重考核指标释义数据源考核人1酒店GOP值2酒店GOP率3部门GOP值20%4部门GOP率20%5销售收入定额完成率10销售收入定额完成率=销售收入实际完成数/定额完成数计财部直接上级6部门管理费用节约率10部门管理费用节约率=（计划管理管理费用-实际管理费用）/计划管理费用计财部直接上级7营业成本节约率15营业成本节约率=（计划营业成本率-实际营业成本）/计划营业成本计财部直接上级8新增娱乐项目收入成本率15新增娱乐项目收入成本率新增娱乐项目成本/新增娱乐项目收入计财部直接上级9对客服务主要设施、设备完好率10设施、设备完好率完好设备总台数/总台数设备检查小组直接上级10人均劳动生产率直接上级11顾客满意度12员工满意度被考核人部门康乐部岗位康乐中心主管序号指标权重考核指标释义数据源考核人1酒店GOP值2酒店GOP率3部门GOP值20%计财部经理4部门GOP率20%计财部经理5销售收入定额完成率10%销售收入定额完成率=销售收入实际完成数/定额完成数计财部经理6部门管理费用节约率10%部门管理费用节约率=（计划管理管理费用-实际管理费用）/计划管理费用计财部经理7营业成本节约率15%营业成本节约率=（计划营业成本率-实际营业成本）/计划营业成本计财部经理8新增娱乐项目收入成本率15%新增娱乐项目收入成本率新增娱乐项目成本/新增娱乐项目收入计财部经理9对客服务主要设施、设备完好率10%设施、设备完好率完好设备总台数/总台数设备检查小组经理10人均劳动生产率11顾客满意度12员工满意度被考核人部门康乐部岗位啤酒城经理序号指标权重考核指标释义数据源考核人1酒店GOP值2酒店GOP率3部门GOP值20%计财部经理4部门GOP率20%计财部经理5销售收入定额完成率10%销售收入定额完成率=销售收入实际完成数/定额完成数计财部经理6部门管理费用节约率15%部门管理费用节约率=（计划管理管理费用-实际管理费用）/计划管理费用计财部经理7营业成本节约率15%营业成本节约率=（计划营业成本率-实际营业成本）/计划营业成本计财部经理8对客服务主要设施、设备完好率20%设施、设备完好率完好设备总台数/总台数设备检查小组经理9人均劳动生产率10顾客满意度11员工满意度被考核人部门康乐部岗位夜总会主管序号指标权重考核指标释义数据源考核人1酒店GOP值2酒店GOP率3部门GOP值20%计财部经理4部门GOP率20%计财部经理5销售收入定额完成率10%销售收入定额完成率=销售收入实际完成数/定额完成数计财部经理6部门管理费用节约率10%部门管理费用节约率=（计划管理管理费用-实际管理费用）/计划管理费用计财部经理7营业成本节约率15%营业成本节约率=（计划营业成本率-实际营业成本）/计划营业成本计财部经理8新增娱乐项目收入成本率15%新增娱乐项目收入成本率新增娱乐项目成本/新增娱乐项目收入计财部经理9对客服务主要设施、设备完好率10%设施、设备完好率完好设备总台数/总台数设备检查小组经理10人均劳动生产率11顾客满意度12员工满意度被考核人部门康乐部岗位桑拿主管序号指标权重考核指标释义数据源考核人1酒店GOP值2酒店GOP率3部门GOP值20%计财部经理4部门GOP率20%计财部经理5销售收入定额完成率10%销售收入定额完成率=销售收入实际完成数/定额完成数计财部经理6部门管理费用节约率15%部门管理费用节约率=（计划管理管理费用-实际管理费用）/计划管理费用计财部经理7营业成本节约率15%营业成本节约率=（计划营业成本率-实际营业成本）/计划营业成本计财部经理8对客服务主要设施、设备完好率20%设施、设备完好率完好设备总台数/总台数设备检查小组总理9人均劳动生产率10顾客满意度11员工满意度被考核人部门康乐部岗位夜总会服务员序号指标权重考核指标释义数据源考核人1设备、设施完好率15%设施、设备完好率完好设备总台数/总台数设备检查小组夜总会主管2清洁卫生情况10%每日清洁卫生，卫生必须达标每日检查夜总会主管3消防安全自查工作10%每日进行消防安全自查，确保无安全隐患每月抽查夜总会主管4客户服务及时65按程序，为客户提供服务客户投诉与客户表扬夜总会主管5顾客满意度被考核人部门康乐部岗位网吧服务员序号指标权重考核指标释义数据源考核人1清洁卫生情况15%卫生必须达标每日检查6楼康乐中心主管、领班2电脑整理工作30%定期对硬盘格式化，恢复被客人误删或丢失的文件，确保电脑正常工作每周抽查6楼康乐中心主管4客户服务及时55按程序，为客户提供服务客户投诉与客户表扬6楼康乐中心主管3顾客满意度被考核人部门康乐部岗位桑拿服务员序号指标权重考核指标释义数据源考核人1迎送服务25%按服务程序迎送客人桑拿主管评价桑拿主管2更衣服务25%协助客人更衣换鞋桑拿主管评价桑拿主管3桑拿服务25%按服务程序为客人提供桑拿服务桑拿主管评价桑拿主管4休息厅服务25%为客人提供酒水和舒适的浴后休息环境桑拿主管评价桑拿主管5顾客满意度被考核人部门康乐部岗位DJ师（DJ员）序号指标权重考核指标释义数据源考核人1播放曲目55按程序，播放曲目夜总会主管评价夜总会主管2设备、设施完好率20%音响、灯光设施的完好率；磁带、碟片的保存状况。设施、设备完好率完好设备总台数/总台数设备检查小组夜总会主管3设备修理的及时性25%设备出现故障，在正式演出前维修好，不得影响正式演出夜总会主管评价夜总会主管4按时清洁卫生10%每日做好规定区域的清洁卫生工作每日抽查夜总会主管5顾客满意度被考核人部门康乐部岗位核算员序号指标权重考核指标释义数据源考核人1准确进行成本核算与经济分析 10%每月（）日前汇总核算报表，进行成本核算和经济分析，并上报。计财部经理2费用报销20%部门费用报销单在每月（）日前上报计财部经理3内务处理准确、及时15%按部门经理要求安排部门内部工作经理评价经理4按时、准确计算津贴、奖金15%在每月（）日前制作部门津贴、奖金计算表并上报人力资源部经理5财产管理准确10%每月领用（）办公用品；当部门员工领用时（）时间内提供；每月的领用记录完整，包括（）内容。经理经理6文件的起草按时、准确15%按照相关人员要求，起草文件，不得出现差错经理评价经理7文件的汇总、保存完整有序15%每月收集()方面的资料、（）文档，并且保证部门员工在需要资料时，（）时间内提供相应文档经理经理被考核人部门康乐部岗位酒水员序号指标权重考核指标释义数据源考核人1酒水销售工作40%按程序，完成酒水销售工作各分部主管评价各分部主管2报表统计按时、准确20%每月（）日统计销售数量、金额作报表，不得出现数据差错，并及时上报计财部各分部主管3按程序领料10%每日按照领料程序，领料，不得出现因备料不当，造成服务无法进行各分部主管各分部主管4水果拼盘制作20%水果拼盘在（）分钟内制作完成各分部主管各分部主管5杯具卫生合格率10%杯具卫生合格率= 杯具卫生合格数/杯具总数每日抽查各分部主管、领班6顾客满意度被考核人部门康乐部岗位管事员序号指标权重考核指标释义数据源考核人1杯具卫生合格率80%杯具卫生合格率= 杯具卫生合格数/杯具总数每日抽查领班2按时做好清洁工作20%每日进行清洁工作每日抽查领班被考核人部门康乐部岗位迎宾员序号指标权重考核指标释义数据源考核人1准确了解经营项目25%了解经营点的经营项目，当日特色表演及酒水，并向客人推荐 部