增值税防伪税控系统

附件 2： 增值税防伪税控系统 开票子系统软件通用版 V6.15 新增改进功能说明 航天信息股份有限公司编写 前 言 目前，个体工商户的纳税人识别号为身份证号码加 2 位顺序码， 即为 17 位和 20 位的税号，为了解决个体工商户认定为一般纳税人 后不用更换原纳税人识别号即可正常使用增值税防伪税控系统的问 题，国家税务总局给航天信息股份有限公司下达了软件修改任务书， 航天信息股份有限公司根据关于实现个体工商户认定为增值税一 般纳税人后正常使用增值税防伪税控系统业务需求的函文件进行 了软件修改，修改后的增值税防伪税控系统开票子系统软件通用版 为 V6.15。 为了使服务单位技术服务人员更快更好地了解该版软件特点， 我们特针对开票子系统软件通用版 V6.15 与 V6.13 相比的新增及改 进功能编写本手册。 本手册在编写中难免有疏漏，错误之处，恳请读者指正。 航天信息股份有限公司 二一年三月 目目 录录 第一章 概述 .1 第二章 新增改进功能.3 2.1 安装启动 .3 2.2 系统设置.7 2.3 发票管理.7 第一章第一章 概述概述 增值税防伪税控系统开票子系统软件通用版 V6.15（以下简称 开票子系统 V6.15）与 V6.13 相比，主要有以下区别： 1、销方纳税人识别号增加了对 17 位和 20 位税号的支持，即 支持 15 位、17 位和 20 位税号。 其中个体工商户企业的销方税号为 17 位或 20 位，必须使用 AI3 新型金税卡及开票子系统 V6.15，并且在安装过程中需要根据 企业从税局获得的企业发行结果通知书输入地区编号。 2、购方纳税人识别号增加了对 17 位的支持，即支持 15 位、 17 位、18 位和 20 位税号，对于增值税普通发票其购方纳税人识别 号也可以为空。与此同时，客户编码设置、发票管理中的购方纳税 人识别号也做了相应的修改。 3、如果企业使用的金税卡为 AI3 新型金税卡，且开票子系统 软件为 V6.15，则不论销方税号如何，生成的专用发票和普通发票 密文区的密文均扩展为 108 个字符，分 4 行显示，每行显示 27 个 字符，同时由于密文区空间有限，取消了加密版本号，将密文区原 有的发票代码和号码打印在发票右上角、开票日期的上方。 4、对于目前已使用防伪税控开票子系统的 15 位税号的一般纳 税人，其开票系统软件也可以升级到 V6.15 后使用。如果该企业使 用的是 AI3 新型金税卡，则升级前开具的发票密文为 84 个字符， 升级后开具的发票密文为 108 个字符；如果该企业使用的是非新型 金税卡，则无论升级前后，开具的发票密文都是 84 个字符。 5、删除“发票管理/发票开具管理/发票填开”下的“废旧物资 发票填开”菜单和“发票管理/发票开具管理/未开发票作废”下的 “废旧物资发票作废”菜单。 说明：说明： 在开票子系统软件 V6.15 中，对不同位数税号的校验方法不同： 销方税号为 15 位时（一般纳税人），其校验规则为 6 位行政区 域码9 位组织机构代码。 购方税号为 15 位时，既可以是（一般纳税人）6 位行政区域码 9 位组织机构代码，也可以是（小规模纳税人）15 位身份证号码。 购、销方税号为 17 位时，是（个体工商户）由 15 位身份证号 码2 位顺序码生成，要求 17 位均为数字且不能全为 0。 购方为 18 位税号时（小规模纳税人），即是 18 位身份证号码， 必须符合 18 位身份证号码的校验规则 购、销方税号为 20 位时（个体工商户），即是 18 位身份证号 码2 位顺序码： 只有第 18 位可以为字母“X”（大写），其他位只能为数字。 前两位只能是 36 省范围内，不允许超出 36 省范围。 第 710 位是出生年份，取值范围是 19002069。 第 1112 位是出生月份，取值范围是 0112。 第 1314 位是出生日，取值范围是 0131，但只能是该年月 对应的日。如 20010229 不可以，20010228 可以。 第 1517 位是身份证的顺序码，只能是数字，取值范围是 000999。 第 18 位是身份证校验码，必须符合 18 位身份证号码的校 验规则。 第 1920 位为税号的顺序码，取值范围是 0099。 第二章第二章 新增改进功能新增改进功能 本章就开票子系统软件 V6.15 的新增改进功能进行详细介绍。 2.1 安装启动安装启动 安装启动开票子系统软件 V6.15 的方法与以往开票子系统软件的安装启动方法相同， 只是安装启动过程中的提示信息略有变化，主要有以下几点。 1、在安装开票子系统软件 V6.15 的过程中，系统会提示输入 15、17 或 20 位的纳税人 识别号，如图 2-1 所示，此时应根据实际情况输入 15、17 或 20 位税号。 图 2-1 提示输入税号及开票机号 2、根据企业税号位数的不同，在输入完企业税号及开票机号并点击“下一步”后，系 统给出的提示信息会有所不同。 （1）对于个体工商户，其企业税号为 17 位或 20 位，系统会提示输入地区编号，如 图 2-2 所示。企业的专用设备从税局发行后会获得企业发行结果通知书 ，根据通知书中 的“发行税务机关地区编号”填写此处的地区编号，如图 2-3 所示。 图 2-2 提示输入地区编号 图 2-3 企业发行结果通知书 注意：注意： 如果此处的地区编号输入错误，则会导致点击“进入系统”时报如图 2-4 所示错误，需要 重新安装开票系统。因此为了避免重复工作，建议企业从税局获得企业发行结果通知书后 妥善保存，并按正确的地区编号输入。 图 2-4 提示地区编号错误 （2）当企业税号为 15 位时，安装过程中不会出现图 2-2 所示页面，即不需要输入地 区编号，而是直接进行后续的软件安装过程。 3、软件安装完毕后，双击桌面的“防伪开票”图标，系统显示开票子系统软件 V6.15 登录界面， ，左上角将显示开票软件版本信息，如图 2-5 所示。 图 2-5 登录界面 注意： 由于 V6.15 中的开票数据库结构和 V6.13 不同，因此对于已使用防伪税控开票子系统 的用户，若要将其开票系统软件升级到 V6.15，需特别注意以下三点: 1、升级前务必做好数据备份，以便升级过程出现异常（即未成功升级到 V6.15）时，可重 新安装 V6.13 并恢复数据后再次执行升级。 2、若金税卡类型为 AI3 型，务必在升级前将已开发票打印完毕。对于升级前未打印的发 票，升级到 V6.15 后，正常情况下可以打印，但若遇到特殊情况导致发票为“修复”状态，则打 印出的这些发票密文有误，将无法认证。 3、不论金税卡类型如何，升级到 V6.15 后，严禁回退安装 V6.13 版开票系统使用，否则 会出现发票数据紊乱，如税号、密文出现乱码、密文位数有误等。 2.2 系统设置系统设置 在系统设置模块，主要对客户编码功能中允许输入的税号位数进行了改进， “税号”栏 可以输入 15、17、18、20 位的纳税人识别号，也可以为空。对于输入的税号按第一章的规 则进行校验，如果输入的税号不满足以上校验规则时，系统会提示错误信息，如图 2-6 所 示，无法继续执行操作。 图 2-6 输入的企业税号不合法 2.3 发票管理发票管理 在发票管理模块中，主要对发票填开、申请单填开菜单做了以下修改： 1、发票填开与红字发票申请单填开时，对纳税人识别号按照第一章“说明”中所列的 规则进行校验，如果输入的税号不符合规则，则在发票、申请单填开后点击打印时分别出 现图 2-7、图 2-8 所示提示信息。 图 2-7 发票填开后提示税号非法 图 2-8 申请单填开后提示税号非法 2、如果企业使用的是 AI3 新型金税卡，则开具出的发票密文扩展到 108 个字符，仍 分 4 行显示，每行显示 27 个字符。发票查询与打印时密文区不再显示加密版本、发票代码 与发票号码，如图 2-9 所示。发票打印时，将密文区原有的发票代码与发票号码打印在发 票右上角、开票日期的上方，如图 2-10 所示。 图 2-9 发票查询 图 2-10 发票票样 说明： 如果企业使用的金税卡为非新型金税卡时，则发票密文仍为 84 个字符，且仍按原来的 方式