整车成品库管理规定.doc

成品库管理规定一目的：为确保成品库存数量准确，存放安全，流程规范，明确责任。现结合公司实际情况特制定成品库管理规定。二成品库管理职责：2.1严格执行成品库管理规定，及时做好车辆的出入库工作。必须做到先入再出，遵守先入先出原则。 2.2认真做好成品车的保管工作，使系统库存和台帐数量保持一致，经常清查、盘点，做到帐物相符。2.3严格做好成品库防火、防盗等安全工作，确保在库成品车安全无损坏，并保持库容整洁。2.4按照成品车出入库流程工作，拒绝一切不按流程出入库的申请。三适用范围天津XXXXX有限公司四车辆的出入库流程和管理规定4.1车间成品车入库管理规定及流程4.1.1生产入库：原则是通过生产计划单进行生产并且经检验合格入库。车间入库流程品质部对整车进行检验，检验合格张贴检验标，并收起随车流程卡：质量部车间将检验合格的成品车打包，分品牌、车型、颜色放置在入库专用车上并手工记录数量：车间成品库将打包完毕的成品车扫码入库，做好系统入库并手工记录数量：成品库成品库每天下班前将当天系统统计数量和手工统计数量核对,保证入库数量准确：成品库4.1.2市场退车入库：公司原则上不同意客户退车，除非属重大质量问题，则按以下流程执行。市场退车入库流程 销售部通知品质部、售后等相关部门：销售部售后接到退货车辆后通知品质部对车辆状态进行确认，确定退货车辆的处理意见并上交至总经理批示：售后部、品质部品质部将总经理批示完毕的处理意见交于销售部：品质部销售部与财务处理与客户的货款问题：销售部、财务品质部根据退货车辆存在的质量问题进行整改，避免问题再次发生：品质部。成品库做好退货车辆的出入库管理4.2成品车出库管理规定及流程4.2.1公司仓库成品车销售出库流程经销售部与客户沟通完毕后制作发货明细（客户、品牌、车型、颜色、数量）发送至到财务部:销售部财务根据发货明细，算款并反馈销售部：财务部销售部负责催促客户打款并将发货明细交于成品库备货，通知物流装货（客户自己找车的与客户沟通好装货时间）：销售部在确定货款到我司账户后通知成品库装车，成品库严格按照销售部发货明细发货（品牌车型、颜色、数量）。装货完毕后通知销售部复印司机驾驶证、行驶证并开好出门证：成品库、销售部成品库每日下班前将当天所有的出库明细与系统核对，保证做到日事日毕注：销售开出的客户发货明细，销售部、成品库、财务部必须留好，以便出现问题时有单可查。4.2.2成品车展销出库流程销售部提出参展车辆明细（车型、颜色、数量），走内部车辆领用单（零部件出库单）并交由总经理批准：销售部成品库接到参展车辆明细后及时备货并记录车辆条形码（可不做扫码出库）：成品库销售部将总经理批示完毕的车辆领用单交予成品库一份，成品库见到总经理批准的车辆领用单后方可发货：销售部、成品库注：成品库和销售部共同留好车辆领用单以便退库时核对五、车辆储存与保管规定5.1库存成品车存放原则：安全可靠、作业方便、整齐划一、单车型颜色集中管理。5.2为提高作业效率和仓库使用率，仓管员必须根据车辆的品牌、车型、颜色等特征，确定存放区域，做到存放整齐划一，分类清楚，并留出适合进出的通道，合理有效使用仓库场地。5.3做好各种防范工作，确保成品车的安全保管。5.3.1预防内容包括：防火、防盗、防尘、防漏电。5.3.2确实做好防火安全工作。库区内严禁吸烟，严禁携入易燃易爆物品和使用明火。对库区的电灯、电线、电闸、消防器具、设施要经常检查，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动或挪用消防器具。5.3.3未经公司许可，不得存放其它任何物资；严禁在仓库内存放私人物品。5.4账面管理，保证系统帐和台帐保持一致。做到日清月结，并按及时做好成品车出入库。5.4.1系统帐和台账内容：应注明品牌、车辆、颜色、数量。5.5.2每月必须对库存车辆进行一次（前期每周一次）实物盘点。5.5.3积极配合财务部门做好全面盘点和抽盘工作。对存在数据不符的及时查证。5.5.4发现车辆有损伤，随车物品出现缺失、短少，必须查明原因，分清责任，提出处理建议，呈报销售部，未经批准不得擅自调帐（所有出入库以单据为准）。5.5.5每日做好仓库环境卫生的清扫与整理工作，每次作业完毕要及时清理现场，保证库容整洁。5.6成品库管理人员工作职责与纪律5.6.1维护公司利益，对用户负责，严格遵守公司的规章制度。5.6.2坚持原则，不徇私情；严格履行出入库手续，对无效单据或审批手续不健全的出入库申请，有权拒绝办理。5.6.3严格把好进、出、存各个环节，保证成品车完好无损、数量准确。5.6.4发车按生产日期，依照先进先出的原则。5.6.5妥善保管出入库凭单和有关报表、保管帐簿，不得丢失，未经公司同意，不得涂改或调换账目。5.6.6每天检