新供应商或新物料试用和考核控制程序.doc

文件编号YMQB/M-PR-0001制订部门采购课试行日期2008-04-10采购部工作职责版 本试行版页 次第 5 页 共 1页一目的和范围：1对新开发的供应商的能力进行评估并保证合格供应商提供的产品符合规定要求。2标准适用于对所有供应商进行评估和质量、交期、配合度的控制。二职责1采购课负责供应商的寻找、试用和质量、交期、配合度要求的传达。2品管课和使用单位负责供应商品质异常的提报。3生管课和使用单位负责供应商交期异常的提报。4总经理和董事长负责新供应商的选用确认和供应商考核、更换或继续使用的批准。三控制流程流 程责任人记录表单相关说明新供应商开发新供应商评估临时供应商批准合格供应商批准日常控制第一次降级第二次降级第三次降级更换采购员采购主管、品管课、技术工程课或使用单位主管采购主管、副总或董事长副总或董事长品管、生管、采购采购主管、副总或董事长副总或董事长副总或董事长副总或董事长新供应商或新物料试用记录合格供应商名册月份供应商异常报表合格供应商名册四内容1临时供应商开发和审批11新供应商的开发：111采购员应不断提高物料的品质和降低采购成本，应通过各种渠道对业务和生产需求的材料在市场上开发新供应商。112采购员应通知其他采购单位打听供应商的信用、实力和主要供货厂商以保证供货能力。12新供应商评估121采购员应发出新供应商或新物料试用记录对供应商者初步的了解，收集相关的资格证明和营业执照等相关内容。122条件允许情况下，采购应协同采购主管、品管课、技术工程课或使用单位主管至现场进行考察，并记录于新供应商或新物料试用记录中。13临时供应商批准131临时供应商批准：A采购员要求供应商提出相关的产品报价并传真至采购员，采购员填写供应商评估的建议后并交采购经理审核。B采购员将新供应商或新物料试用记录和报价单交由副总理或董事长审批，视为临时供应商，在ERP系统上体现“新供应商名称-临时”。132新样品确认：A采购员对临时新供应商下达采购订单时，必须进行打样，同时开出新供应商或新物料试用记录交业务、使用单位进行确认。B确认合格后，新供应商样品交品管部留底。C试用合格后采购复印新供应商或新物料试用记录交仓库和品管。2合格供应商审批和考核21临时供应商转为合格供应商211二次批量采购A样品确认合格后，采购要求供应商报价，报价单和订单交采购主管审核后，交副总经理和董事长批准。B新供应商或新物料试用记录二次交由品管部确认合格后，连同新供应商或新物料试用记录交采购主管审核后，副总经理和董事长批准，视为合格供应商，由采购主管统一造册，列入合格供应商名册并将新供应商或新物料试用记录附于名册后。212试用不合格重新开发供应商，取消临时供应商名录。22合格供应商品质、交期和配合度日常考核：221品质考核：A品管课和使用单位填写异常联络单交异常办对供应商的材料品质异常进行投诉。B品管部每月统计各供商批合格率报表交总经理、采购和使用部门，供相关部门参考。C当供应商品质批合格率低于80%以下时，品管课开出月份供应商异常报表并交异常办记录交期异常联络单的次数，品管课主管将报表交总经理和采购主管。222交期考核：A生管课和使用单位填写异常联络单交异常办对供应商的进度异常进行投诉。B生管每月统计各供商准时率报表交总经理、采购和使用部门，供相关部门参考。C当供应商品质准时率低于80%以下时，生管课开出月份供应商异常报表，并交异常办记录交期异常联络单的次数，生管课主管将报表交总经理和采购主管。223配合度考核：A采购课和使用单位填写异常联络单交异常办对供应商的配合度异常进行投诉。224月份供应商异常处理A采购主管接收品管课、生管课开出月份供应商异常报表组织采购员填写供应商配合度情况，综合使用单位的意见，提出建议，由副总经理和董事长审批，确定供应商是否降级、更换或继续使用。23合格供应商降级、更换或继续使用231当供应商第一次降级时货款结算方式由30天结算改为60天结算。232当供应商第二次降级时货款结算方式由60天结算改为90天结算。233当供应商第三次降级时进行更换。234第一次降级的供应商，半年的品质和交期考核都高于批合格率高于85%，才能恢复为合格供应商。235第二次降级的供应商，一年品质和交期都高于考核批合格率高于85%，才能恢复为合格供应商。236月份供应商异常报表批准后，由采购主管交财务一份，一份备查。237特殊情况由采购主管提报，总经理特批。24合格供应商在评估为降级、更换或继续使用，采购主管必须在合格供应商名册中注明或剔除。25采购员在选择供应商时，必须在合格供应商名册中选择。五相关文