放行管理制度.doc

放行管理制度1 目的建立原辅料、半成品、成品放行的管理程序，防止不合格的原辅料投入生产、不合格的中间产品流入下工序、不合格的成品出厂。 2 适用范围适用于本厂进厂原辅料、车间半成品及成品的管理。3 职责3.1品质工艺部：负责原辅料、半成品、成品的检验并对不合格的识别；3.2生产车间：对不合格半成品、成品进行隔离处理；3.3采购部：负责对不合格的原辅料进行处置。4流程4.1来货放行4.1.1原辅材料到达后，库管员按送货单验证产品名称、品种数量，对其外观质量及包装进行验收，通知质检员对来料进行检验验收。4.1.2 由质检员检查来料生产厂的产品合格证，根据公司原辅料检验规程进行检验并填写进货检验记录，检验合格通知库管员准予入库。4.1.3库管员做好原辅材料的入库工作，认真填写入库单，详细记录名称、数量、生产日期或生产批号、进货日期以及供货商。4.1.4 对检验不合格的物料通知库管员立即标识、隔离，拒绝入库，并通知采购部办理退货，向品控部汇报质量情况,执行不合格品控制程序。4.2中间产品4.2.1质检人员按照半成品检验规程的要求，对生产过程进行检验。所有检验项目符合要求，允许进入下一工序，填写首件过程检验单；4.3产品放行4.3.1生产过程中产品出现问题，质检员无法判定时，质检员对产品进行清点，做“待检”标识；4.3.2质检员按照不合格品控制程序对待检产品进行全项检验，开具内部产品质量问题处理单；4.3.3品控经理核实该批产品生产加工过程：要求原辅料有合格的检验报告单；质控点记录完整、正确；中间产品、产成品检验结果在规定范围之内，开具产品放行通知单；通知库房可以办理入库手续；4.3.4产品出厂必须实行批批检验，原始记录和检验报告格式规范、完整，检验数据准确，填写正确，质检员开具产品出厂检验报告单，经品控经理复核无误签字确认，同时在报告单上盖上“质检专用章”后才可放行。4.3.5产品出厂交付顾客时，附齐该产品相关证明材料，交付产品品种、数量、规格等应符合订单规定或顾客要求。4.3.6库管员做好产品出厂登记，认真填写销售出库单，出库单上注明产品批次、名称、规格、客户名称、数量等内容。4.3.7成品放行已发出产品接到客户投诉，品控部通知业务内勤暂停发货。由品控部监督产品进行处理，质检员跟踪产品处置情况，需按照检验规程对产品进行全项检验，合格后填写重新加工检验记录，检验合格后开具产品放行通知单，通知业务内勤允许出厂。对检验不合格的产品坚决不允许出厂。4.4 紧急放行4.4.1进货紧急放行（1）进货产品到货后，如生产急需对生产来料来不及检验而放行时，必须由生产部调度提出紧急放行申请，报生产经理、品控部经理审批；（2）品控部经理接到紧急放行申请后，查阅供方历次进货检验记录，产品质量稳定，可批准实施紧急放行；（3）紧急放行物资批准后，库管员在出库单上注明“紧急放行”并标识；（4）生产车间对使用紧急放行的物料做好记录、标识，确保产品的可追溯性；（5）质检员对紧急放行物料按照规定进行检验，将最终结果通知生产部和物流部。4.4.2产品紧急出货放行（1）产品生产周期短，无法满足产品在库房内正常存放时间，必须由业务内勤提出紧急放行申请，报生产经理、品控经理审批；（2）品控部经理接到紧急放行申请后，需查阅生产过程中各项检验记录，需全部合格，可批准实施紧急放行；（3）紧急放行产品，需填写产品放行通知单，记录在案，以便于追踪。