某发电公司超低排放改造工程管理制度汇编D.doc

超低排放改造超低排放改造 工程管理制度 南阳鸭河口发电有限责任公司 南阳天益发电有限责任公司 20162016 年年 1 1 月月 2525 日日 批准：批准： 审核：审核： 初审：初审： 编写：编写： 目目 录录 第一章第一章 超低排放改造项目部组织机构及管理目标超低排放改造项目部组织机构及管理目标.- 1 - 一、超低排放改造项目部组织机构.- 1 - 二、工程项目管理目标.- 3 - 三、工程管理体系.- 4 - 四、工程管理职责.- 7 - 第二章第二章 超低排放改造工程管理制度超低排放改造工程管理制度.- 9 - 一、设计文件审查和确认规定.- 9 - 二、施工图设计技术交底与图纸会审制度.- 10 - 三、设计变更管理制度.- 13 - 四、合同管理制度.- 15 - 五、施工组织设计编报与审批制度.- 18 - 六、施工总平面管理制度.- 20 - 七、工程主要设备、材料采购及质检、保管制度.- 22 - 八、施工测量管理制度.- 28 - 九、工程联系单管理制度.- 31 - 十、单位（分部）工程开工报审制度.- 33 - 十一、工程进度管理制度.- 35 - 十二、隐蔽工程质量验收制度.- 40 - 十三、工程质量检查与验收制度.- 43 - 十四、质量事故处理管理规定.- 50 - 十五、工程款支付管理程序.- 59 - 十六、现场施工协调管理制度.62 十七、工程安全、文明施工管理制度.- 65 - 十八、工程质量文件和记录编制管理规定.- 68 - 十九、工程建设档案文件管理规定.- 72 - 二十、现场施工文件管理规定.- 79 - 二十一、材料、试件见证取样和送检管理制度.- 87 - 二十二、执行工程建设标准强制性条文管理制度.- 96 - 第三章第三章 超低排放改造工程相关表格超低排放改造工程相关表格.- 97 - 表 1-1 工程项目设计计划报审表.- 98 - 表 1-2 施工图交付进度计划报审表.- 99 - 表 1-3 设计图纸（文件）审查确认通知单.- 100 - 表 2-1 施工图会审纪要.102 表 3-1 设计技术联系单.- 104 - 表 3-2 设计变更通知单.- 105 - 表 4-1 分包商资质报审表.- 106 - 表 5-1 施工组织设计报审表.- 107 - 表 5-2 单位（分部）工程施工组织设计/专业/重大施工方案报审表.- 108 - 表 5-3 施工方案/作业指导书报审表.- 109 - 表 7-1 （主要设备、材料/构/配件的）供货商资质报审表 .- 110 - 表 7-2 主要工程设备报审表 .- 111 - 表 7-3 主要工程材料报审表 .- 112 - 表 7-4 材料验收记录.- 113 - 表 7-5 设备开箱检验报告.- 114 - 表 7-6 设备缺陷通知单.- 115 - 表 7-7 设备缺陷处理报验单.- 116 - 表 8-1 工程控制网测量报验单.- 117 - 表 8-2 单位工程测量报审表.- 118 - 表 8-3 工 程 施 工 测 量 记 录 表.- 119 - 表 9-1 工程联系单.- 120 - 表 9-2 监理通知单.- 121 - 表 9-3 监理通知回复单.- 122 - 表 10-1 单位（分部）工程开工报审表.- 123 - 表 10-2 开工条件考核记录表.- 124 - 表 10-3 分部工程开工申请表.- 125 - 表 10-4 特殊工种人员资质报审表.- 126 - 表 11-1 施工进度一级网络计划报审表.- 127 - 表 11-2 施工/调试进度二级网络计划报审表.- 128 - 表 11-3 月施工进度计划报审表.- 129 - 表 11-4 施工进度修改计划报审表 .- 130 - 表 12-1 隐蔽工程质量检查记录表.- 131 - 表 12-2 隐蔽工程验收记录表.- 132 - 表 12-3 隐蔽工程验收记录表.- 133 - 表 12-4 隐蔽工程验收记录表.- 134 - 表 12-5 隐蔽工程验收记录表.- 135 - 表 12-6 隐蔽工程质量报验单 .- 136 - 表 13-1 主要施工计量器具、检测仪表报审表.137 表 13-2 单位工程分部、分项、检验批项目划分报审表.138 表 13-3 检验批质量验收记录表.139 表 13-4 分项工程质量验收记录表.140 表 13-5 分部（子分部）工程质量验收记录表.141 表 13-6 单位（子单位）工程质量竣工验收记录表.142 表 13-7 单位（子单位）工程质量控制资料核查记录表.143 表 13-8 单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录表.145 表 13-9 单位（子单位）工程观感质量检查记录表.146 表 13-9 单位（子单位）工程观感质量检查记录表（续）.147 表 13-10 单位工程质量等级评定记录表.148 表 13-11 施工现场质量管理检查记录表.149 表 13-12 分项工程质量检验评定表（安装工程）.- 150 - 表 13-13 分部工程质量检验评定表（安装工程）.- 151 - 表 13-14 单位工程质量检验评定表（安装工程）.- 152 - 表 13-15 工程质量报验单.- 153 - 表 13-16 土建交付安装中间验收交接表.- 154 - 表 13-17 安装交付调试中间验收交接表.- 155 - 表 13-18 单位工程竣工验收登记表.- 156 - 表 13-19 质量等评定汇总表.- 157 - 表 13-20 尾工项目清单.- 158 - 表 13-21 竣工验收移交签证书.- 159 - 表 13-22 停工通知单.- 160 - 表 13-23 复工申请表.- 161 - 表 14-1 工程质量事故报告单.- 162 - 表 14-2 质量事故处理方案报审表.- 163 - 表 14-3 质量事故处理结果报验单.- 164 - 表 15-1 调试方案报审表.- 165 - 表 15-2 分部试运后签证验收卡.- 166 - 表 15-3 系统启动验收交接书.- 167 - 表 15-4 系统移交生产交接书.- 170 - 表 15-5 工程竣工验收证书.- 172 - 表 16-1 工程款支付申请表.175 表 16-2 工程款支付证书.176 表 17-1 力能干线使用申请表.177 第一章第一章 超低排放改造项目部组织机构及管理目标超低排放改造项目部组织机构及管理目标 一、超低排放改造项目部组织机构一、超低排放改造项目部组织机构 1 1 “超低排放超低排放”改造项目领导小组及职责改造项目领导小组及职责 组 长：余德忠 副组长：吕 晓、曹建波 成 员：王 新、宋天平、毕明涛、王栋材、李兰峰 王建收、李树东、李 波、徐安伟、陈自国 周智萍、赵 刚、李彦涛、王 勋、段晓东 喻红敏、张中洲、朱小红 工作职责：总体负责四台机组“超低排放”改造项目的策划、总体部署、协调， 解决“超低排放”改造工作中存在的重大问题，并对“超低排放”改造工作中的重 大事项进行决策。 2 2 “超低排放超低排放”改造项目指挥部及职责改造项目指挥部及职责 总 指 挥：余德忠 副总指挥：宋天平 成 员：李兰峰、王栋材、张中洲、吴 超、王 涛 冯林峰、宋蔚巍、孟照阳、马其汉、陈 瑞 高改伟、张 军 “超低排放”改造项目指挥部下设办公室，由李兰峰兼任主任。 “超低排放”改造项目指挥部工作职责： 负责“超低排放”改造项目前期合同签订、技术方案协调论证，项目组织施工、 安全、质量、进度和项目建设期间的各项管理，项目竣工验收及财务决算、工程款 支付等工作，环保验收工作。 “超低排放”改造项目办公室人员具体分工： 李兰峰负责“超低排放”改造协调、推动工作。 王栋材负责“超低排放”改造项目安全环保管理、环保验收工作。 张中洲负责“超低排放”改造项目工程预算管理、合同签订、工程结算工作。 吴超负责“超低排放”改造项目财务结算及付款工作。 王涛负责“超低排放”改造项目施工组织管理、技术管理工作。 冯林峰负责“超低排放”改造项目环保管理及工程环保验收协调工作。 宋蔚巍负责“超低排放”改造项目中脱硫改造、脱硝改造项目施工组织及协调 管理工作。 孟照阳负责“超低排放”改造项目中低温省煤器改造、引风机改造施工组织及 协调管理工作。 马其汉负责“超低排放”改造项目中电除尘系统改造施工组织及协调管理工作。 陈瑞负责“超低排放”改造项目热控系统改造施工组织及协调管理工作。 张军负责“超低排放”改造项目施工土建管理工作。 高改伟负责“超低排放”改造项目资料管理工作。 为加强“超低排放”改造项目的安全管理，确保安全环保等各项工作的顺利开 展和实施，特设立安全环保文明管理组： 组 长：宋天平 副组长：王栋材、孟昊都 成 员：邢建宇、王 刚、施昌捷、梁 纯、冯林峰、韦 涛、黄激扬、李大 横、焦铁良 职 责：负责根据公司相关安全环保管理制度、公司“超低排放”工程管理制 度、公司“超低排放”改造项目管理实施细则，行使改造工程中的安全环保及文明 生产管理职责。 二、工程项目管理目标 1 1 安全文明管理目标：安全文明管理目标： 1.1 不发生轻伤及以上人身伤亡事故、不发生有人员责任的较大及以上设备事故和施工 机械损坏事故、不发生火灾事故、不发生较大及以上交通事故、不发生较大及以上环 境污染事故，有效防范一般事故，不发生性质恶劣的可能造成不良社会影响的各类事 件。 1.2 超低排放改造工程建设项目达到同时期、同地区、同类型的先进水平，争创安全文 明样板工程。 2 质量管理目标：质量管理目标： 2.1 设计质量目标：超低排放改造后，固体颗粒物、SO2、NOx 最终排放浓度达到合同 规定的要求；超低排放改造不影响机组安全、稳定运行；施工图合格率 100%。 2.2 施工质量目标：分项、分部、单位工程验收率、合格率均为 100%，优良率均 98；基础加固、结构加固方案的实施，达到规定的检（试）验合格要求。 2.3 调试质量目标：调试完成后系统各项性能指标达到设计要求。 2.3.1 整体试运一次成功； 2.3.2 热控保护投入率 100%，自动装置投入率 100%，热控测点、仪表投入率 100%、 正确率 100%； 2.3.3 电气保护投入率 100%，电气自动装置投入率 100%，电气测点仪表投入率 100%、正确率 100%。 3 工期目标工期目标 3.1 进度计划合理、可行，工期控制措施有效，除批准的计划调整外，按照考核工期按 时或提前投运。 3.2 项目上报正式工程开工申请报告，经豫能公司审批后作为计算工期考核起始日期的 依据。 三、三、工程管理体系工程管理体系 1 公司超低排放改造项目工程管理体系公司超低排放改造项目工程管理体系 1.1 整体管理体系图 从管理体系中体现鸭电公司烟气超低排放改造项目指挥部工程管理体系的总体 思路：该体系每层上级管理机构对下级管理机构起指导和监督作用，每层下级管理 机构的每项管理工作均应对上一层管理单位负责。 最基层各单位是实施质量控制、质量保证的主体，要充分发挥自身质量内控的 作用。 1.2 监理公司鸭电工程监理部组织结构图： 公司烟气超低排放改造项目指 挥部部 监理公司 公司烟气超低排放改造项目改造领导 小组 公司各部门 豫能菲达环保鸭电、天益项目 部 土建分包商 保温油漆分包商 设备制造厂家 安装分包商 调试 总监理师 1.3 菲达环保公司股份有限公司鸭电项目经理部组织结构图： 机务 土建 电气 热控 安全 文明 环境 卫生 健康 机务 电气 热工 建筑 结构 暖通 消防 给排水 信息 资料 合同 技经 合同监理土建监理安装调试监理安全监理设计监理 项目副经理 项目经理 总 设 计 师 施工经理兼总工 安 全 专 工 土 建 专 工 安 装 专 工 电 控 专 工 2 工程建设质量管理方针工程建设质量管理方针 2.1 以“质量第一”为控制核心。 2.2 坚持高标准、严要求、事前控制、事中控制、事后控制为主的“一高一严三控制” 的质量方针。 2.3 坚持“以人为核心“的质量控制，以人的工作质量保证工序质量、工程质量。 2.4 建立健全质量管理制度和质量监控体系，在制度和组织上保证工程质量。 2.5 实行全面质量管理，做到质量管理凡事有章可循、凡事有据可查，凡是有人负责、 凡是有人监督。 2.6 严格执行国家和行业颁发的有关工程建设质量管理的方针、政策、法规和文件。 2.7 严格执行相关的技术规程、规范、标准、设计单位与制造厂提供的图纸、技术说明 书、业主与承包商签订的经济技术商务合同及其双方确认的质量要求。 2.8 严格执行工艺规范与作业指导书，严格把好质量监督、检查、验收关。做到质量不 达到质量标准不报检、不验收、不签证，实行质量一票否决制。 3 工程质量管理工作遵循的依据工程质量管理工作遵循的依据 3.1 国家和原电力部颁发的有关工程建设质量管理、质量控制的方针、政策和法规。 3.2 国家和行业的技术规程、规范、标准、设计单位与制造厂提供的图纸、技术说明书 和标准、合同和经业主与施工单位双方确认的质量要求，组织施工和对工程质量进行 监督、检查。 3.3 原电力部颁发电力建设消除施工质量同病守则 、 火电工程重点项目质量监督检 查典型大纲与火电机组移交生产达标考核平定办法 。 保温油漆施工单位 调试施工单位 设备制造厂家 土建施工单位 设备安装施工单位 四、四、工程管理职责工程管理职责 1 公司超低排放改造项目指挥部职责公司超低排放改造项目指挥部职责 1.1 在公司超低排放领导小组指导下，协调公司各职能部门按照部门职责分工，具体负 责超低排放改造工程安全、质量、进度全过程管理，每周向领导小组汇报改造工程安 全质量周报，对安全、质量、进度目标的实现负全面管理责任。 1.2 协调公司各部门相关专业技术人员进行超低排放改造技术协议的编写、签订。 1.3 协调公司安全生产部、设备管理部负责对承包方安全技术交底，对施工安全措施、 组织措施和技术措施进行审查。 1.4 组织专业人员对关键设备进行全过程监督和验收，严把材料、检验和试验验收关。 1.5 负责协调解决工程施工中存在的问题；负责组织隐蔽工程监督验收、工程的冷态、 热态验收及性能考核试验。 1.6 协调公司各部门按照超低排放工程管理制度及公司相关制度的规定，对承包方的作 业过程进行全过程监督，对违反公司安全管理的违章行为进行考核，并监督承包方整 改措施的落实情况。 2 监理公司鸭电、天益公司超低排放监理部职责监理公司鸭电、天益公司超低排放监理部职责 2.1 贯彻国家法律法规，落实行业标准和规章制度，落实超低排放改造工程管理制度和 工作计划。 2.2 认真履行监理方与业主方签订的超低排放改造工程合同条款，对改造工程安全、质 量、进度目标的实现负监督管理责任。 2.3 负责改造工程安全控制、质量控制、进度控制、投资控制、信息管理、合同管理， 协调各方面关系，保障工程项目按预期目标建成投产。 2.4 具体工作以本工程管理制度所规定为准。 3 豫能菲达鸭电、天益公司超低排放改造项目经理部质量管理职责豫能菲达鸭电、天益公司超低排放改造项目经理部质量管理职责 3.1 认真履行工程合同和安全协议条款，对超低排放改造工程安全、质量、进度目标的 实现负直接责任，对分包单位安全生产负连带责任。 3.2 负责成立现场项目部，建立健全项目部安全生产组织管理机构，完善各岗位安全职 责等内部各项规章制度。 3.3 项目部的经理、安全员和焊工、起重机械、电工等特种作业等人员，必须持证上岗， 工作票负责人等 6 种人必须培训考试合格后方可上岗作业。 3.4 负责改造工程的勘察设计、设备成套、编制三措一案、材料及设备的验收、现场施 工安全管理、竣工验收等全过程的安全质量管理。 3.5 现场施工中，必须严格执行业主方现场安全管理的规程、制度和安全协议明确要求 的安全、消防、治安及文明生产的有关规定。承包方必须自觉接受业主方的安全监督、 管理和指导，对业主方提出的技术和安全方面的意见必须及时整改；发生人身事故或 危及设备的不安全情况，除按规定逐级上报外，还必须立即报告业主方。 3.6 承包方因违章作业造成设备停运、损坏，火灾及人身伤亡等影响安全生产的，必须 接受业主方安全生产部的处罚。 第二章第二章 超低排放改造工程管理制度超低排放改造工程管理制度 一一、设计文件审查和确认规定、设计文件审查和确认规定 1 设计单位应在开工日前 30 天内将工程项目设计计划（即设计技术组织措施） 、施 工图交付进度计划，分别填写附表 1-1 及附表 1-2 报送监理单位审查，经批准后实 施。 2 监理工程师应核查设计单位提出的设计文件及施工图，核查设计文件是否符合已 批准的初设审批文件及有关规程、规范、标准。 3 设计图纸在进行技术交底和图纸会审前，监理工程师应提出设计图纸（文件） 审查确认通知单 ，提出审查意见（附表 1-3） ，经总监理工程师签署后主送设计单 位，抄送建设单位，然后按规定进行施工图技术交底和图纸会审，形成会审纪要经 各方签署后，方能作为施工单位的施工图纸正式使用。 4 监理工程师对图纸的审查和文件的确认，并不减免设计单位应负的责任。 附表： 表 1-1：工程项目设计计划报审表 表 1-2：施工图交付进度计划报审表 表 1-3：设计图纸（文件）审查确认通知单 二二、施工图设计技术交底与图纸会审制度、施工图设计技术交底与图纸会审制度 1. 目的 1.1 为了使建设单位、监理单位及施工单位了解工程设计特点和设计意图，掌握工 程关键部分的质量要求，保证施工质量，设计单位必须依据“电力勘测设计技术管 理制度”的规定，对所提交的施工图纸进行有计划、系统地技术交底。 1.2 为了减少图纸的差错，将图纸中的质量问题消灭在施工之前，使设计施工图更 符合施工现场具体要求，在施工图设计技术交底的同时各有关单位应对设计图纸进 行会审。 1.3 设计单位在工程开工时应及时派驻现场服务组（工代） ，参加设计技术交底与图 纸会审，同时处理现场与设计有关的各种问题。 1.4 设计技术交底与图纸会审是保证工程质量的重要环节，也是保证工序质量的前 提，是保证工程顺利施工的主要步骤，各有关单位应认真执行。 1.5 设计技术交底与图纸会审工作，由监理单位组织与主持；开会时间由监理单位决 定并通知，参加的单位与人员包括设计单位、施工单位、监理单位和建设单位的有 关人员。 2. 技术交底与图纸会审的前提条件： 2.1 以分册为单位，设计单位必须提交完整的正式施工图纸。对施工单位急需的重 要的分项专业图纸必要时也可提前交底与会审。 2.2 在技术交底与图纸会审之前，各有关单位包括建设单位、监理单位和施工单位 必须事先指定主管该项目的工程技术人员进行看图，初步审查，并代表本单位提出 意见。 2.3 技术交底与图纸会审，设计单位必须派负责该项目的主要设计人或了解设计情 况的工地代表出席，交底与会审应在该项目开工之前，在施工现场进行。 3. 设计技术交底与图纸会审工作的程序 3.1 由设计单位介绍设计意图、工艺布置与结构设计特点、工艺要求、施工技术措施 和有关注意事