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供应商管理制度范文 篇一：供应商管理制度 供应商管理制度 1目的 为规范供应商管理建立安全、稳定的供应商队伍确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故特制定本制度 2范围 本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商3职责 3.1采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价 3.2质量部负责采购产品的抽样检验工作对供应商品质体系进行评估与定期稽核 3.3总经理负责批准合格供应商名单 4内容 4.1实施程序 4.1.1采购部门负责对供应商的管理生产、质量、技术等部门予以协助 4.1.2采购部门进行初步调查填写供应商基本资料表调查内容包括供应商的供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、财务状况、信用状况和管理水平等 4.2样品需求与样品确认 4.2.1如企业有样品需求由采购部门通知供应商送交样品采购人员需对样品提出详细的技术质量要求如品名、规格、包装方式等 4.2.2样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品数量应多于两件 4.2.3样品在送达企业后由企业的设计部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验并填写样品确认表 4.2.3经确认合格的样品需在样品上贴上样品标签注明合格标识检验状态 4.2.4合格的样品至少为两件一件返还供应商作为供应商生产的依据一件留在质量部作为检验的依据 4.3管理评审 4.3.1质量部对供应商基本资料表进行初步评价挑选出值得进一步评审的供应商召集本部门、采购部门及技术部门对供应商进行相关评审 1）企业根据所采购材料对产品质量的影响程度将采购采购材料分为关键、重要、一般材料三个级别不同级别实行不同的控制等级 2）对于提供关键与重要材料的供应商质量部要组织采购部、技术部对供应商进行现场评 审并由质量部填写供应商综合评价表采购部、技术部签署评审意见 3）对于提供一般材料的供应商无需进行现场评审 4.4合格供应商名单 4.4.1采购部门将相关供应商资料经过筛选后报送企业最高管理者批准并列入合格供应商名单 4.4.2原则上一种材料需准备两家或两家以上的合格供应商以供采购时选择 4.4.3对于唯一或独占市场的供应商可直接列入合格供应商名单如客户提供供应商名单采购部必须按客户提供的供应商名单进行采购客户提供的供应商名单直接列入合格供应商名单 4.4.4合格供应商名单要在每次的供应商考核结果得出后进行修订删除不合格的供应商重新订立的合格供应商名单经企业最高领导者批准生效 4.5对合格供应商的质量监督 4.5.1质量部和生产部保存供应商的供货记录对于供货不合格的采购物资应及时通知供应商连续三次物资不合格则暂停采购对不合格的供应商取消其供货资格并修订合格供应商名单 4.5.2合格供应商应每年重新评价一次由质量部填写供应商综合评价表评价结果分合格和不合格两类并将评价结果列出清单合格供应商报企业领导批准后成为下一年的的合格供应商 4.6合格产品供应商档案建立 4.6.1采购部负责编制和维护合格供应商档案以及供应商评价的相关资料等 5记录 样品确认表 供应商基本资料表 合格供应商名单 供应商综合评价表 篇二：公司供应商管理制度 公司供应商管理制度 （试行） 第一章总则 第一条为规范公司供应商管理提高公司经营合理化水平加强信息共享降低供应成本提高采购物资质量增强供应安全系数及供应可靠性特制定本制度 第二条公司对物资供应商实行统一归口、三级审核统一建立公司物资供应商档案库实行供应商准入制度、对合格供应商定期进行评价与考核、动态管理 第三条供应商的准入采取各单位评审推荐、平台审核备案、集团公司审定添加至供应链系统模式 第四条原则上每类物资取得供货资格的供应商不得少于三家（特殊物资除外） 第二章机构及职责 第五条公司生产管理部是物资采购的管理部门负责统一管理公司及各单位生产类物资采购管理工作供应商管理中主要履行以下主要职责： （一）组织制定公司供应商管理制度； （二）各单位供应商准入审核备案工作； （三）织织制定各单位供应商管理的政策与机制下达各单位执行监管各单位供应商管理工作 1 第六条各单位采购部门负责本单位范围内的供应商管理工作履行以下主要职责： （一）组织建立供应商资质审查小组落实供应商准入管理工作 （二）组织建立供应商考核小组落实供应商考核管理工作 （三）依据平台下达的供应商管理政策参与供应商评审、推荐和考核工作 第三章供应商准入管理 第七条供应商准入必须具备以下基本条件： （一）具有法人资格； （二）具备国家和相关部门颁发的质量、安全、环保以及其它生产经营资格、许可证、质量认证等； （三）具有良好的商业信誉近三年经营活动中无违法记录； （四）具有完善的质量保证体系近三年在国家、行业以及集团公司、地方政府质量监督检查中无不合格情况； （五）集团公司或平台要求具备的其它条件 第八条供应商进入我公司除提供供应商的基本信息外还要提供必要的资质资料资质资料包括： （一）营业执照复本及复印件； （二）税务登记证副本及复印件； （三）组织机构代码证； 2 （四）法定代表人证书或委托代理证明及复印件； （五）相关资质证明（生产许可证、检验报告等）或必要的文件； （六）企业通过的IS09001体系证明文件； （七）要求提供相关年度财务报告及近三年业绩报告； （八）特殊行业的强制认证、强制检定产品的生产许可证、经营许可证、专利产品证书； （九）其它能证明该单位供应实力的资信文件 第九条供应商准入审批程序 （一）采购管理部门在规定的时间内根据要求填写供应商调查表同时要求供应商提供相应的资质资料所有资料必须加盖单位公章并保证有效 （二）采购管理部门对供应商资质文件初审后将供应商资料及初审结果递交至各单位资质审查小组由资质审查小组对其进行评选评定 （三）评定合格的供应商进行送样由技术及质量监督部门进行评定并提交验收报告验收合格的供应商对送样物资进行报价采购部门负责比价、议价原则上议价后物资价格不得高于同类物资采购价格 （四）经综合评分合格的供应商由采购部门提交供应商开发报告经主管领导审核总经理审批后报平台审核备案集团公司审定添加录入我公司合格供应商名录并发放供应商准入证 3 第十条供应商准入证实行有效期制准入证有效期一年每年12月份审验一次期满后复审复审合格的换发新证；不合格的准入证作废并收回取消准入资格 第十一条供应商发生更名时其准入资格自动取消从供应商名录中予以删除供应商需重新按照准入流程申办供应商准入证； 第四章供应商的考核管理 第十二条各企业考评小组每季度对合格供应商进行一次考评当供应商所供物资发生重大质量事故时随时对供应商进行评价及考核确保供应商供货质量的稳定性及持续的降低采购成本评价小组根据供应商的实际行为按照公平、公正、公开的原则对供应商进行客观的评价 第十三条供应商评价标准（产品质量：40分价格：30分交货期：20分售后服务：10分） （一）产品质量：质量是采购考核评价供应商的最重要的因素供应商在供应产品的过程中采购人员、库管员、技术人员及生产使用部门人员应积极配合对供应商所供应的产品进行质量监督和检验物资验收时每发生一项质量不合格的扣2分该项物资第二次验收不合格的扣10分物资安装后发生一般质量问题的扣10分严重影响公司安全生产的本项不得分 （二）价格：产品价格是考核评价供应商的重要指标参数各企业根据所属物资情况参考市场价格对主要物资建立物4 资价格信息库供应商物资采购价格每高于合理利润价格1%扣1分每高于合理利润价格2%扣2分依次类推；同一供应商供应几种物料按平均计算 （三）交货期：交货期限及交货数量是考核评价供应商的重要指标每类物资逾期一天扣1分逾期停工待料扣10分给公司安全生产造成重大影响的本项不得分 （四）售后服务：售后服务主要考核供应商产品售出后供应商所做的售后工作供应商应主动提供售后报务主要对产品的性能、使用知识的讲解及不合格产品的退换对售出产品的使用跟踪、使用效果的回访或通过问卷调查等方式更好的为公司服务评价得分：按期服务：10分；偶尔拖延：7分；经常拖延：2分；置之不理：0分 第十四条供应商等级划分 （一）A级供应商（优秀供应商考核评定90分） （二）B级供应商（良好供应商考核评定80分） （三）C级供应商（合格供应商考核评定70分） （四）D级供应商（不合格供应商考核评定70分）第十五条供应商考核处理 （一）A级供应商：各企业物资管理部在付款方式、物资采购数量上给予优先安排该类物资采购总额50% （二）B级供应商：由物资部提请供应商改进不足并限期整改整改不力的降级处理该类物资采购总额30% （三）C级供应商：由采购部、技术部、质监部等部门予5 篇三：供应商管理制度 供应商管理制度 1总则 11制定目的 为规范供应商管理提高经营合理化水准特制定本规章 12适用范围 凡本公司之供应商管理除另有规定外悉依本规章办理 13权责单位 （1）采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作 （2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准 2供应商管理规定 21供应商开发 供应商开发程序如下： （1）供应商资讯收集 （2）供应商基本资料表填写 （3）供应商接洽 （4）供应商问卷调查 （5）样品鉴定 （6）提出供应商调查申请 22供应商调查 供应商调查程序如下： （1）组成供应商调查小组 （2）分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核 （3）列入合格供应商名列 23订购、采购 订购、采购程序如下：（1）请购（2）询价（3）比价（4）议价（5）定价（6）订购（7）交货（8）验收 24供应商评鉴 供应商评鉴程序如下： （1）每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴（2）每半年进行一次总评 （3）列出各供应商之评鉴等级（4）依规定奖惩 25供应商复查 （1）每年对合格供应商进行一次复查（2）复查流程同供应商调查 （3）有重大品质、交期、价格、服务等问题时随时可以作供应商复查 26供应商辅导 （1）对C等以下之供应商采取必要的辅导（2）不合格供应商应予除名 （3）不合格供应商欲重新向本公司供货应予辅导及重新作调查评核 27供应商奖惩 271奖励方式 对优秀之供应商有下列奖励方式： （1）A等供应商可优先取得交易机会 （2）A等供应商可优先支付货款或缩短票期 （3）A等供应商可获得品质免检或放宽检验 （4）对价格合理化及提案改善品质管理、生技改善推行成果显著者另行奖励 （5）A、B、C等供应商可参加本公司举办之各项训练与研习活动（6）A等供应商 年终可获公司“优秀供应商”奖励 272惩处方式 （1）凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失由供应商负责赔偿 （2）（2）C等、D等之供应商应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施 （3）（3）E等供应商即予停止交易 （4）D等供应商三个月内未能达到C等以上供应商之标准视同E等供应商予以停止交易 （5）因上述原因停止交易之供应商如欲恢复交易需接受重新调查评核并采用逐步加量之方式交易 （6）信誉不佳之供应商酌情作延期付款之惩处 标准的采购流程可以划分为战略采购和订单协调两个环节战略采购包括供应商的开发和管理订单协调则主要负责材料采购计划重复订单以及交货付款方面的事务 统一标准的供应商情况登记表来管理供应商提供的信息这些信息应包括：供应商的注册地、注册资金、主要股东结构、生产场地、设备、人员、主要产品、主要客户、生产能力等通过分析这些信息可以评估其工艺能力、供应的稳定性、资源的可靠性以及其综合竞争能力在供应商审核完成后对合格供应商发出询价文件一般包括图纸和规格、样品、数量、大致采购周期、要求交付日期等细节并要求供应商在指定的日期内完成报价在收到报价后要对其条款仔细分析对其中的疑问要彻底澄清而且要求用书面方式作为记录包括传真电子邮件等 后续工作是报价分析报价中包含有大量的信息如果可能的话要求供应商进行成本清单报价要求其列出材料成本、人工、管理费用等并将利润率明示比较不同供应商的报价你会对其合理性有初步的了解 A：申请人按“申购程序”提出申请,经本部门经理审查签批后,交供应部经理,进入“寻价比价程序” B：供应部经理按资金使用情况,经“寻价比价程序”后,转交财务部,进入“采购申请申查程序” C：财务部有关人员分别进行成本、利润核算、出纳备款审核后,决定签批,报总经理批准后进入“采购程序” C1：在财务部审核后决定签否的情况下将资料退回申请部门申请部门视情况进入“坚持申请采购程序”或放弃申请 C2：经过“坚持申请采购程序”后报总经理审核如总经理签批进入“采购程序”；如总经理签否仍退回申请部门由部门经理放弃申请用其他方法解决 D：进入“采购程序”后由供应部经理根据采购属于属长期及大宗情况进入“合同签定及审核程序”；若属小额采购则由供货商处直接采购 E：进入“合同签定及审核程序”由供应部根据供货商提供的资料形成合同文本交财务部进行成本利润分析财务部审核签批后报总经理签批后交供应部签定合同并执行进入“收货程序”；若财务部及总经理审核后浅否退还供应部与供货商重新谈判 F：收货人员按“收货程序”检验所购物品如不合格进入“退货程序” G：收货人员按“收货程序”检验所购物品合格进入“入库程序”和“结算环节”G1：进入“入库程序”后通知申请部门可以进入“使用、销售环节” G2：进入“结算环节”后由采购部、财务部共同按财务规定完成对供应商的付款 1、目的 评定、选择合格供应商通过评审以证实供应商具有提供满足本公司规定要求的产品或服务的能力 2、适用范围 适用于所有向本公司提供产品或服务的供应商的评审与选择 3、定义 3.1【供应商】为本公司提供产品或服务的组织本公司供应商主要有以下情况：A类：由本公司直接评审/选定包括： a)物料供应商直接为我公司提供标准产品的制造厂商 b)外部协作加工商按照特定的要求为我公司制作、加工的部件和器材简称“外协厂”c)物料代理商根据协议要求为我公司提供标准产品的经销商 d)OEM按照规定要求提供完全属于我公司品牌的成品制造厂商 B类:由可信或有密切合作关系的外部组织推荐其选定的供应和服务商包括物料供应和货运商等（此类供应商我公司不再进行认证和建立其档案） 3.2【产品】（Product）：活动或过程结果包括服务、硬件、流程性材料、软件或它们的组合 3.3【基本物料】是指直接构成本公司产品的物料基本物料分为采购物料和外协加工物料两种 3.4【非基本物料】是指不直接构成本公司产品但生产过程中需要使用/消耗的辅助性物料 3.5【采购】为取得外部产品所付出成本的商业行为本文指物料供应采购3.6【安规器件】在特定条件下因其失效或不能承受高压而对人或财产造成损害或危险的物料如保险丝、隔离变压器和光耦等 3.7【物料替代】在不能采购标准物料情况下行使风险采购方式采购可以满足使用要求的物料替代标准物料 3.8【一次性物料替代】在特定条件和要求下采购不可简单二次使用的替代物料如有二次使用应在受控状态下进行注：“特定条件和要求”应在形成申请单时确定它可以是以下情况之一：一次生产任务令、规定时期内的用料、限定的产品数量、特指有限的非标产品、一个限定的采购批次、一种技术状态下的用料 4、职责 4.1采购部 a)负责组织评审/选定供应商活动建立合格供应商档案 b)负责对供应商进行评审、建档和定期复审确保这些供应商具有提供满足本公司规定要求的产品或服务的能力 c)采购部经理或其授权人负责采购合同的批准和对物料的紧急采购的批准； d)分派采购任务负责对采购订单的批准按计划与认证结果进行采购工作并跟踪到货情况确保如期完成采购任务 e)接受各业务主管部门的质量信息反馈协助改善供应商的产品或服务质量 4.2公司领导 负责确定相应的供应商评审小组对选定的供应商进行批准和发布 4.3技术工程部 a)按规定程序验收采购物料 b)负责向业务主管部门反馈本公司与元器件供应厂商、外协加工制作厂商合作的质量信息 5、过程要求 代号过程过程内容与要求责任者执行依据和输出01初次甄别供应商获取供应商的信息可以使用多种途径评审、认证活动有指定的负责人组织实施采购部（初定方案）02实地考察 交流根据初定方案进行有目的的考察 对提供有形产品的厂商应考察、了解其：经营的资格、硬件设施、组织管理、质量保证、技术水平、商务条件和售后服务等评定小组参照：供应商评定表 03技术认证 在基本满足02要求情况下必要时提取样品进行测试或试用（可重复）评定小组04商务谈判 在符合技术条件情况下与其进行商务谈判（和重复谈判）评定小组 05综合评议 适当时组织品质、工艺、生产、采购等人员进行综合评议评定小组参照：供应商评定表 06意向协议 当双方基本确定时应交流、确定操作方式和计划日程需要时拟签合作意向或相关备忘记录评定小组 07试合作 a)此期间我方必须明确并传递与对方采购、加工、验收等要求 b)需要我方提供技术文件的应予及时提供齐套、有效的文件以及其他必须品c)必要时我方可派出技术支持人员采购部 08阶段评定 必要时对以往合作情况作阶段回顾、总结、评定并作出或保持现状或签订正式协议或暂停或撤销的意见评定小组供应商评定表 09签订协议 条件成熟时在双方要求都可以接受情况下签订合作、采购、质量保证等协议明确双方的职责和义务评定小组协议 10执行采购 a)按协议要求执行下单、采购 b)当技术要求变更时订单应予明示 c)无协议约定的按即时条件采购采购部采购订单 11验货按程序要求实行验货 合格办理入库；不合格按不合格品处理技术工程部检验和试验程序验货记录 12反馈质量信息与考核检验部门应适时向采购部反馈质量信息；采购部门应适时向供应商沟通质量信息推动其实施改进行动有考核要求时应进行考核对已不能满足规定要求或对突发质量问题未能做有效的纠正和预防措施的供应商可降为试用供应商直至取消其合格供应商资格采购部品质报告 13复评与改进 根据历次合作、考核等情况为实施持续改进在以下情况进行复评： a)质量问题频繁或严重； b)合作能力不能满足公司发展需要；c)成本控制需要； d)公司经营策略调整； e)其他重要原因评定小组采购部供应商评定表 6、管理程序 6.1操作程序 6.1.1本公司规模经营情况下对基本物料的定点外协厂、OE