工序检验作业指导书.doc

.工序检验作业指导书1，目的。保证工序检验和试验活动符合规定的要求，以确保未经检验、试验和验证的产品不流转、不入库、不投产。 2，范围 。本指导书适用于生产过程的工序检验的控制。 3，职责。3.1 品质处对本程序的执行和管理负责，并负责编制工序检验的工艺规程。 3.2 产品所/工艺所负责根据产品图确定工艺路线。 3.3 计量处负责检验器具的检定。 3.4 理化处负责样件的物理试验和化学成分分析。 3.5 检验员对本程序的执行具体负责。4，工作程序 4.1 工序检验的设置由产品所/工艺所和品质处共同确定，对影响产品质量特性的工序必须设置工序检验。 4.2 品质处编制工序检验工艺规程，经产品所/工艺所复核、审定，并经公司技术主管批准实施。 4.3检验工作场地要整洁，设施齐全，环境条件要符合工艺和有关标准的规定：人流、物流、物品摆放，要符合定置管理的要求。 4.4 检验人员要经过培训，经考试/考核合格，持有资格证书并经品质处处长授权上岗。 4.5 检验员按工艺规定备齐需用的量具、仪器、设备和工艺装备，且须按规定周期检验合格，并保护合格标识。 4.6 生产者将按工艺规程进行自验合格的产品向检验员交验，同时递交工艺流转卡。 4.7 检验员按工艺规定，对交验的产品进行符合性检验，并做出质量结论，对需要 理化或其它试验的产品由检验员抽样并请托理化试验，合格后产品方可放行。对明显的返工品，检验员开具产品返工通知单由生产者返工，返工后的产品按工艺文件规定重新检验，合格后仍归原批次。 4.8 检验员对合格品，要按规定在工艺流转卡上作合格标识，并加盖检验印章。 4.9检验员发现不合格品应及时隔离、标识，并开具不合格品通知单通知车间，车间按不合格品管理制度的规定进行审理，检验员按审理结论对不合格品进行处置。 4.10 拒验 4.10.1 送交检验的产品，机械加工零件或装配组件，全检项目检验合格率达不到80%，成型加工的零件或装配组件，合格率达不到90%，可以拒验。 复杂产品（如变速器）同一要素的不合格品超过20%时，可以拒验。 4.10.2 有以下情况之一者，检验员须拒验： a）使用未按周期检定或校准的仪器（表）、量具、设备和工艺装备生产出来的产品； b）上道工序未按规定检验，没有质量证明文件的产品，又无例外放行手续，向下道工序检验员交验时； c）当发现生产者未执行质量检验规定，违反工艺纪律加工或装配的产品和/或使用未经办理许可代用手续的外购器材，生产的产品向检验员交验时； d）送交的产品不符合检验要求（如未去毛刺，未清洗等），可能影响检验的正确性时； e）已判为不合格品/或拒验的产品，未经有关部门进行审理，而又重复时。 发生上述情况，除拒验外，检验员还需要扣留交验产品，报告领导和承制车间处理。 4.11 在工序检验中，发现较大的质量问题或批量的不合格，需及时报告领导。 4.12检验员应作好质量检验记录，对交付使用方或其代表验收的产品还要作好交验记录。 5，质量记录产品返工通知单废品通知单 产品检验记录 工序检验应指出： 1谁负责检验