苏州供电公司业务流程优化设计项目行业对标结果报告.ppt

苏州供电公司业务流程优化设计项目最佳实践评估报告附件四行业对标结果报告,声明,报告中所涉及的各项业务指标是基于苏州供电公司有关部门、下属基层单位所提供的业务数据经计算后得出。我们假设苏州供电公司所提供的信息真实地反映了公司现有的业务状况，我们不对苏州供电公司所提供信息的有效性作保证。,页码引言3行业对标报告6行业对标总体结果成本统计信息可靠性及电能质量输配电人员信息安全性存货,目录,引言,背景,埃森哲咨询于2003年9月16日开始苏州供电公司业务流程优化设计咨询项目的第一阶段工作。本报告所述，主要着重于详细了解苏州供电公司目前的业务现状，进行高层次的现有业务流程评估，为苏州供电公司未来业务战略的定位和业务能力的设计做准备。本项目评估范围仅限于苏州供电公司的电网核心业务之内,不包含发电和其他多种经营业务。作为现状评估的一项重要内容，项目组计算了许多具有代表性的行业指标，并与埃森哲行业数据库中的指标值进行比较，以明确苏州供电公司与同行间的差距。埃森哲公司共提供了指标256项，而苏州供电目前有能力统计并提交的仅有72项，这也从侧面反映了苏州供电公司在管理水平上的差距。经过埃森哲公司与苏州供电项目组成员的讨论，又删除了4项不具可比性的指标。最终本报告共包含了68项行业指标的比较。,样本公司名单,AnaheimPublicUtilitiesDept.,CANewYorkStateElectric&Gas,NYB.C.Hydro,BCNewfoundland&LabradorHydro,NYBaltimoreGas&ElectricCompany,MDNewfoundlandPower,NFCentralHudsonGas&Electric,NYNorthernStatesPowerCompany,MNChicopeeElectricLightDept.,MAPacificGas&Electric,CAClecoCorporation,LAPasadenaWaterAndPower,CACommonwealthEdisonCo,ILPECOEnergyCo.,PAConsolidatedEdisonCo.ofNewYork,NYPotomacElectricPowerCompany,DCDetroitEdison,MIPublicServiceElectric&GasCompany,NJDukePower,NCReddingElectricUtility,CAEIPasoElectricCompany,TXReliantEnergy-HL&P,TXEnMaxCorporation,ABRiversidePublicUtilities,CAEntergyArkansas,ARRochesterGas&ElectricCorporation,NYEntergyGSU-LA,LARoseville,CAEntergyGSU-TX,TXSacramentoMunicipalUtilityDistrict,CAEntergyLouisiana,LASanDiegoGas&ElectricCompany,CAEntergyMississippi,MSSouthCaliforniaEdisonCompany,CAEntergyNOPSI,LATacomaPublicUtilities,WAEPCOR,CanadaTorontoHydro-ElectricCommission,Ont.FirstEnergyCorp.,OHTXUElectric&Gas,TXGlendalePublicService,CAUnitedIlluminating,CTIllinoisPowerCompany,ILWesternResources,Inc.,KSLeeCountryElectricCooperative,FLWisconsinElectricPowerCompany,WILosAngelesDeptofWaterandPower,CAMemphisLightGasandWaterDivision,TN,行业对标报告总体结果,行业对标结果整体评价,本次行业对标结果显示：在国际电力行业中，苏州供电公司的成本类、可靠性及电能质量指标较差，在人员成本、安全性和库存方面表现较好。,样本最优值,样本最差值,不优于苏州供电的样本数百分比,表现最差的5项指标,样本最优值,样本最差值,表现最差的5项对标有3项集中反映了苏州供电输配电成本的问题，另外有关系统中断频率的指标体现了苏州供电在输配电可靠性方面的隐忧。,不优于苏州供电公司的样本数百分比,表现最好的5项指标,不优于苏州供电公司的样本数百分比,表现最优的5项对标分别反映了苏州供电公司在单位输配线服务能力，输配电中断恢复速度，输配电人员劳动力成本，输配电部门安全保障以及输配电存货方面的优势。,行业对标报告成本统计信息,成本统计信息类指标整体评价,对标结果显示：苏州供电公司的成本类指标水平参差不齐，其中单位回路英里数费用，单位线路英里数费用的指标明显落后。,样本最优值,样本最差值,不优于苏州供电公司的样本数百分比,成本统计信息类指标的有关解释,单位客户费用（成本）领先,单位兆瓦时费用落后于行业样本水平,单位回路/线路英里数费用落后于行业样本水平,单位客户费用（成本）水平领先是因为苏州供电公司的客户数量较大,单位兆瓦时费用落后的主要原因：中国GDP水平不高，人均用电水平低苏州供电公司发展速度快，投资支出较大,单位回路/线路英里数费用落后主要是由于国外低压进户线路少，而国内低压进户线较多；低压进户线英里数未能统计，而相应的维护费用则计入总费用，导致单位回路英里数费用偏高,输配电成本单位客户费用,指标计算公式：（运营和维护总成本资本性支出互供电成本）/总客户数,输配电成本单位兆瓦时费用,指标计算公式：（运营和维护总成本资本性支出互供电成本）/总兆瓦时,输配电成本单位回路英里数的费用,指标计算公式：（运营和维护总成本资本性支出互供电成本）/回路英里总数,输配电成本单位线路英里数的费用,指标计算公式：（运营和维护总成本资本性支出互供电成本）/线路英里总数,输配电成本（包含管理费用）单位客户费用（包括管理费用）,指标计算公式：（运营和维护总成本互供电成本+资本性支出+管理费用）/客户总数,输配电成本（包含管理费用）单位兆瓦时费用（包括管理费用）,指标计算公式：（运营和维护总成本互供电成本+资本性支出+管理费用）/售出总瓦时数,输配电成本（包含管理费用）单位回路英里数的费用（包括管理费用）,指标计算公式：（运营和维护总成本互供电成本+资本性支出+管理费用）/回路总英里数,输配电成本（包含管理费用）单位线路英里数的费用（包括管理费用）,指标计算公式：（运营和维护总成本互供电成本+资本性支出+管理费用）/线路总英里数,输配电运营维护成本单位客户费用,指标计算公式：（运营和维护总成本互供电成本）/总客户数,输配电运营维护成本单位兆瓦时费用,指标计算公式：（运营和维护总成本互供电成本）/售出总兆瓦时,输配电运营维护成本单位回路英里数的费用,指标计算公式：（运营和维护总成本互供电成本）/回路英里总数,输配电运营维护成本单位线路英里数的费用,指标计算公式：（运营和维护总成本互供电成本）/线路英里总数,输配电资本性支出单位客户资本性支出,指标计算公式：总资本性支出/客户总数,输配电资本性支出单位兆瓦时的资本性支出,指标计算公式：总资本性支出/售出总兆瓦时,输配电资本性支出单位回路英里数的资本性支出,指标计算公式：总资本性支出/回路总英里数,输配电资本性支出单位线路英里数的资本性支出,指标计算公式：总资本性支出/线路总英里数,输配电资本性支出单位新客户的资本性支出,指标计算公式：总资本性支出/新客户数,3年平均输配电资本性支出单位客户的3年平均资本性支出,指标计算公式：3年平均资本性支出/客户总数,3年平均输配电资本性支出单位兆瓦时的3年平均资本性支出,指标计算公式：3年平均资本性支出/售出总兆瓦时,3年平均输配电资本性支出单位回路英里数的3年平均资本性支出,指标计算公式：3年平均资本性支出/回路总英里数,3年平均输配电资本性支出单位线路英里数的3年平均资本性支出,指标计算公式：3年平均资本性支出/线路总英里数,单位边际资本支出,指标计算公式：新资本支出/新客户数目,总资本（不包括明晰）的税前成本（百分比）,养老金及福利费的分摊单位员工养老金及福利费的分摊,指标计算公式：员工养老金及福利费/客户总数,单位客户输配电资本性支出和运营维护成本预算,指标计算公式：输配电资本性支出和运营维护成本预算/客户数,输配电实际和预算费用之比实际和预算费用之比,指标计算公式：（实际资本支出+运营维护费用）/（预算实际资本支出+运营维护费用）,行业对标报告可靠性及电能质量,样本最优值,样本最差值,不优于苏州供电的样本数百分比,可靠性及电能质量信息类指标整体评价,对标结果显示：相对于各样本电力公司，苏州供电公司在变电站绩效、电能质量方面领先；而中断频率、中断时间及变电站可靠性的问题上仍有待改进。,中断频率较高，落后于行业水平,大量的基础建设和计划性线路设备停电检修导致计划性中断频率高,可靠性及电能质量信息类指标的有关解释,中断时间较高，落后于行业水平,大量的基础建设和计划性线路设备停电检修导致计划性停电,电力的短缺造成临时性的限电,中断时间并非主要由于电网故障造成,可靠性-按最终用户口径系统平均中断持续时间,指标计算公式：分钟/条（包含重合闸）,可靠性-按最终用户口径系统平均中断频率（包括主要事件和计划断电）,指标计算公式：次/条,可靠性-按最终用户口径客户平均中断持续时间（包括主要事件和计划断电）,指标计算公式：分钟/户,可靠性-按最终用户口径客户平均中断频率（不包括主要事件和计划断电）,可靠性-按最终用户口径系统平均中断持续时间-城市地区（包括主要事件和计划断电）,可靠性-按最终用户口径系统平均中断频率-城市地区（包括主要事件和计划中断电）,可靠性-按最终用户口径客户平均中断持续时间-城市地区（包括主要事件和计划中断电）,可靠性-按最终用户口径系统平均中断持续时间-乡村地区（包括主要事件和计划中断电）,可靠性-按最终用户口径系统平均中断频率-乡村地区（包括主要事件和计划中断电）,可靠性-按最终用户口径客户平均中断持续时间-乡村地区（包括主要事件和计划中断电）,变电站可靠性持续中断的频率（每个变电站的故障数）,指标计算公式：变电站故障数/变电站数,变电站可靠性变电站绩效评估（断路器动作准确率）,变电站可靠性变电站绩效评估（变压器可用率）,变电站可靠性变电站可靠性（每变压器组（=500kv）故障次数）,指标计算公式：故障数/服务中的变压器组,变电站可靠性变电站可靠性（每变压器组（230kv）故障次数）,指标计算公式：故障数/服务中的变压器组,变电站可靠性变电站可靠性（每变压器组（110kv）故障次数）,指标计算公式：故障数/服务中的变压器组,变电站可靠性变电站变压器故障率,指标计算公式：变电站变压器故障数/服务中的变电站变压器,变电站可靠性输电线路的可用率（不包括强制和计划中断）,指标计算公式：1-（强制和计划中断时间）/（525600分钟/年*输电回路数目）,变电站可靠性输电线路的可用率（不包括强制中断）,指标计算公式：1-（强制中断时间）/（525600分钟/年*输电回路数目）,变电站可靠性每100英里回路输电线路计划中断分钟数（持续的）,指标计算公式：计划中断分钟数/（UD&OH输电回路英里/100）,变电站可靠性每100英里回路输电线路强制中断分钟数（持续的）,指标计算公式：强制中断分钟数/（UD&OH输电回路英里/100）,变电站可靠性每100英里回路输电线路强制中断次数（持续的）,指标计算公式：强制中断次数/（UD&OH输电回路英里/100）,变电站可靠性热稳定（输电回路被监控的百分比）,电能质量母线分离（被分离母线的百分比）,行业对标报告输配电人员信息,样本最优值,样本最差值,不优于苏州供电公司的样本数百分比,输配电人员信息类指标整体评价,对标结果显示：苏州供电公司的输配电人员单位成本水平均领先于各样本电力公司。,输配电人员信息平均每小时工资率-临时工、线务员（不包括分摊的管理人员工资）,输配电人员信息平均每小时工资率-故障排除人员（不包括分摊的管理人员工资）,输配电人员信息平均每小时工资率-继电器技术人员（不包括分摊的管理人员工资）,输配电人员信息平均每小时工资率-通讯技术人员（不包括分摊的管理人员工资）,输配电人员信息平均每小时工资率-变电站操作人员（不包括分摊的管理人员工资）,输配电人员信息平均每100,000客户所对应的公司全职员工数,输配电人员信息平均每100,000客户所对应的配电公司全职员工数,输配电人员信息输电和配电部门平均劳动力成本（包括加班费）,行业对标报告安全性,样本最优值,样本最差值,不优于苏州供电公司的样本数百分比,对标结果显示：苏州供电公司的安全性指