新质量管理条例.doc

雨生集团质量管理条例Q/YSSY.03G.204.20161目的为了降低产品质量事故发生率，提高产品质量合格率，规范员工操作标准，提高员工产品质量意识，明确责任，特制定本条例。2适用范围本条例适用于设计部、工艺部、标准化部、采购部、生产部和销售系统各部门员工的与产品质量有关的工作。3概念3.1返修（返工）由于出现质量问题造成的成品不合格，但是仍能用原件重新维修而达到顾客满意与质量合格，同时也伴随着有工时消耗以及少量的辅助材料的消耗，该过程为返修（返工）。3.2报废如有出现质量严重不合格的部件，无法通过修补或者需重新再次加工方能达到质量合格与顾客满意的原件，只能通过重新申请主材料进行再次生产，原件也无法再为此产品所用，该过程为报废。3.3质量事件未达到产品质量标准、部件存在一定报废程度的产品质量问题，或已经造成顾客抱怨但未造成顾客退货或者投诉的质量问题，该过程为质量事件。3.4质量事故造成产品及部件报废、顾客投诉、顾客退货等质量问题，该过程为质量事故。4生产部质量管理条款4.1生产部各工序应详细规范的填写生产流程跟单（生产时间、直接参加人员、完成时间，时间要求精确到小时）、生产日报、生产料单和自检报表。质量管理部将根据生产流程跟单、生产日报、生产料单和自检报表进行产品随检，若发现未填写或漏写情况，对直接操作人罚款2元/次，班长罚款5元/次；第二次发现对直接操作人罚款5元/次，班长罚款10元/次，以此类推，并纳入月末绩效考核中。如出现全生产过程或某工序全月大部分时间未认真填写相关记录则扣除生产部长及生产副总当月现场管理考核分数5-10分。4.2在制程中操作工人要对本工序所生产的产品进行自检、互检，杜绝不良品进入下道工序，以保证生产出质量合格的产品。质检巡检时如检验出产品有严重的质量问题并能分析判定出质量责任的班组及之前所有工序，将对主操作手处以罚款10元，责任班长罚款50元。如产品产生报废，对直接责任人、班长、生产部长按原材料成本的100%分摊赔偿。并扣除生产部长、生产副总当月考核分数（按绩效考核标准）。4.3在制程中各工序主操作手要对原材料规格、颜色对照生产料单进行确认。如发现原材料及产品部件与料单不符或存在质量问题，应第一时间报给生产部长、质检员或质检主管，不可对产品继续加工生产。对操作人不告知而继续加工者处以20元罚款，并按原材料成本100%赔偿损失。 4.4生产各工序操作人员应相互配合，相互监督。上一工序产品有出现质量问题，下一工序有责任指出并返回上道工序进行返修。若下一工序仍坚持错误执行，质检人员在明确产品事件或事故责任时，对其工序班长处50元罚款。若第一工序出现明显质量问题，第二工序未发现，而在第三工序检验出时，则由前两道工序班长及责任人同时承担，每道工序依次罚款50元，并按原材料成本100%赔偿损失。为了保证产品质量，提高员工质量意识，各工序以此类推。 4.5产品部件返修、损坏、报废4.5.1由于操作不当造成产品部件返修，责任人有责任对部件进行修补，修补后的部件经检验合格方可进入下道工序，并对责任人罚款10元。4.5.2损坏的产品部件虽然不可修补，但能用在其它部件上，对责任人罚款10元，并赔偿不可替换部件的损失的100%。4.5.3造成产品部件直接报废，并且是重要部件。如；柜体门板部件或损失金额在500元以下。对直接责任人、班长、生产部长按原材料成本的100%分摊赔偿，并且对责任人罚款50元。并扣除生产部长、生产副总当月考核分数（按绩效考核标准）。4.5.4因返修、损坏、报废而影响交货期，给公司做成违约损失，责任人需赔偿违约损失的40%，班长赔偿违约损失20%，生产部长赔偿违约损失的20%，生产副总赔偿违约损失的20%；并扣除生产部长、生产副总当月考核分数（按绩效考核标准）。4.6民用产品的生产、运输及安装。4.6.1民用产品生产时各工序应仔细认真地对照相应的料单及其工艺标准进行操作，出现质量问题，参照4.2、 4.3 、4.4 、4.5条款进行赔偿和处罚。4.6.2产品在出厂后如在途中产生质量问题时物流人员应承担相应责任。4.6.3如因安装过程中产生的质量安全问题，经分析判定后给予其带队责任人处以100元罚款。4.6.4如因安装质量问题造成无法验收及使用者人身伤害的，由直接责任人承担全部经济损失的50%，班长或带对负责人承担30%，生产部长及生产副总各承担10%。并扣除生产部长、生产副总当月考核分数（按绩效考核标准）。4.6.5所有产品安装结束后未获得验收报告或客户满意度调查表，统计人员不得核算工费。工程验收后的2个月内，由于安装问题造成的质量事故和事件要由施工人员负责处理及承担相应的费用。4.7工程订单、办公产品及民用的产品返修问题4.7.1由于操作不当造成产品部件返修，班组及责任人有责任对部件进行修补，修补的部件经检验合格后方可进入下道工序。责任人罚款20元。4.7.2当批量生产返修的部件超过10件时，产品因质量问题需返修（单产品部件不是主视面），对责任人处以罚20元。超过10件以上50件以下处以50元罚款，超过50件处以100元罚款。4.7.3若造成部件报废直接经济损失不超过100元时，对其责任人50元罚款。直接经济损失在100元-500元时，给予该责任人20%赔偿，并对班长及生产部长罚款50元。若经济损失超过500元时，直接责任人承担40%赔偿，班长及生产部长、生产副总各赔偿20%。并扣除生产部长、生产副总当月考核分数（按绩效考核标准）。4.8工程订单、办公产品及民用的产品质量问题4.8.1造成顾客抱怨但未造成顾客退货或者投诉的产品质量事件。应及时对客户的产品进行维修。对维修所产生的材料费用由责任人赔偿100%，并对责任人罚款20元。4.8.2造成顾客退货或者投诉的质量事故相关流程。客户服务部门应在接到投诉后12个小时之内与客户进行产品质量查询确认并书面告知质量管理部。质量管理部门对产品事故进行事故分析。先解决客户投诉事故并对产品进行更换及维修。最后追究其责任人的责任，并视情节对责任人罚款50-100元。对造成损坏部件及五金配件等按价100%赔偿。 4.8.3 凡生产系统人员因工作疏忽等原因造成产品返修、报废、补料等都将上报质量管理部，纳入月末绩效考核，由人力资源部备案后，将在生产车间办公区域进行通报。4.9 民用产品、投标产品、工程试装产品及较重要产品入库前。必需由质检人员和库管人员共同检验并拍照存档。批量生产的产品在入库前应由负责班组试组装，再由包装班组人员和库管进行互检，待质检人员抽检合格后方可批量入库。若发现未进行试装而入库的，由保管人员承担相应责任并对保管人员处以50元罚款。如因此造成大批量产品事故的，视情节严重对生产部长、生产副总罚款100-500元，并扣除当月绩效考核分数（按绩效考核标准）。4.10 原材料入库。原材料到厂由仓库管理人员及采购人员同时对原材料和产品进行自检互检，并由质检人员抽检确认质量合格后方可办理入库。如发现原材料及产品有质量问题，质检人员现场需做出质量判定，仓库管理员有权利拒收不合格品入库。采购部门与供应商自行协调，并对不合格品进行维修、更换、退货。未经仓库管理人员、采购人员、质检人员对其产品进行共同确认而入库的，仓库管理人员和采购人员每人罚款50元，并承担后期相应责任。 4.11工程订单及办公产成品办理入库前，采购人员需将采购产成品的技术说明（颜色、材质及其他要求）提供给质量管理部。当产成品到厂后，由仓库管理人员、采购人员首先对产品进行自检、互检。确认后报质量管理部，再由仓库管理人员、采购人员及质检人员同时对产品质量检验。发现产品有质量问题时由质量管理部对其产品进行质量判定，并把所出现的产品质量问题的信息及时反馈给相关部门。严重不良品必须返厂禁止入库。采购部需第一时间与供应商自行沟通协调。若明知有质量问题而不与质量管理部沟通并入库者，对采购员、仓库管理员每人罚款50元，并承担后期相应责任。5 设计、工艺、销售等各部门质量管理条例。5.1所有部门人员要根据标书的规定、顾客的订单要求、公司工艺文件技术指标和质量要求下单，产品需符合国家、行业标准，不得擅自更改技术工艺，如需更改由标准化部进行规范，并报设计总监批准后方可进行。5.2由于销售人员、工艺、设计人员的工作疏忽导致补单。5.2.1 图纸料单对部件漏下，每追加、更改一次罚款20元。5.2.2 图纸料单漏下已发货的，造成客户投诉，每追加一次罚款100元。5.2.3 图纸料单漏下或造成产品部件报废的，相关责任人以报废部件的成本费用的100%赔偿。设计、工艺、销售等人员不可擅自更改订单一切相关事项。如有订单产品规格、原材料及颜色等相关事项更改，请部门下更改单，经公司领导同意后，填写责任人及损失额度，上报于质量管理部门，并按此条例进行处罚。5.2.4 凡因销售、工艺、设计人员疏忽导致产品返工、补料等都将上报质量管理部，纳入月末绩效考核，由人力资源部备案后，将在行政办公4楼进行通报。6 采购部门相关质量管理条例 6.1 由于采购人员的原因，导致原材料与订单不符，由采购部安排退货，并视情节严重性对其责任人罚款50-200元。无法退货并可用于它处的罚款100-200元。无法再用于他处的的由相关采购人员进行赔偿，并处以50-100元罚款。6.2采购人员不可擅自更改订单要求一切相关事项。如有订单产品规格、原材料及颜色等相关事项更改，需公司领导同意后，由采购部门下更改单，并填写责任人，及损失额度，上报质量管理部，并按此条例进行处罚。6.3 采购部门在对理石台面供应商签订理石采购合同时，明确理石安装时的卫生条款，并要注意保护现场卫生。应要求对理石台面打磨前对柜体门板、拉篮、滑道等怕粉尘污染的产品，操作人员首先要进行产品保护。如在现场发现给客户门板、柜体或五金部件造成划伤、粉尘污染、损坏等，需要更换的一切费用由理石供应商承担，采购部门负责追损，如不能追损，则由采购此项业务负责人承担50%责任，采购部长承担30%责任，生产副总承担20%责任。如造成客户投诉或者抱怨的，对采购部门直接责任人和采购部长分别处以100元罚款，生产副总扣除当月绩效考核分数（按绩效考核标准）。6.4凡因采购人员疏忽导致产品返厂、维修、延误等都将上报质量管理部，纳入月末绩效考核，由人力资源部备案后，将在行政办公4楼进行通报。7 客户服务部相关质量管理条例7.1客户服务部接到客户或工程相关负责人投诉及相应问题，应于12个小时之内通知质量管理部对其相关事故问题进行调查及出具相关处理建议。在明确责任事故时按照损失额度直接给予相关责任人10-500元罚款（依据员工手册、相关制度和本条例）。7.2若客户服务部故意隐瞒事故或客户投诉，将对当事人扣罚50元及当月考核分数20分，扣罚客服部长考核分数15分。7.3未按照规定时间及时通知质量管理部，将对当事人扣罚当月考核分数10分，扣罚客服部长考核分数5分。7.4凡因客服人员私下解决事故或客户投诉，未将事故或客户投诉上报质量管理部，给予当事人处以每次50元罚款，交人力资源部备案后，将在行政办公4楼进行通报。8安装现场事宜。现场安装负责人或项目经理应先对安装完的产品进行自检，如发现质量问题或事故，应在第一时间进行维修。如重要客户或大型工程，质量管理部应派质检人员到现场进行验收，如发现产品有质量问题或事故出现，应对质量问题或事故进行分析，质检人员在明确质量问题或事故的同时，损失额度300元以内安装负责人或项目经理处以50元罚款，损失额度在300-500元以内安装负责人或项目经理处以100元罚款，损失额度在500元以上安装负责人或项目经理处以200元罚款，并承担原材料成本直接对其责任人100%责任，承担后期相关责任。9质量管理部相关责任9.1质检人员未按照质检标准进行检验，造成客户投诉，对直接检验人员每次处以100元罚款，部门负责人扣罚绩效考核分数15分。9.2质检人员在厂内检验外购产成品，未得到董事长批准不得放行。