品质管制制度评鉴标准

品质管制制度评鉴标准1、 工程设计1. 设计有无经品管单位核对2. 有无检查标准与公差2、 工程蓝图之管制1. 厂方有无具备蓝图及工程变更的管理制度2. 若无，则设计资料如何管制3. 蓝图等之使用是否为最新资料4. 品管部门是否使用最新资料5. 品管部门有无要求修改，是否有修改工程或规格3、 规格之应用1. 有无建立可用之规格、标准2. 品管单位有无查对工程设计之适用性3. 各执行单位是否具备规格之相关文件4. 如需规格修改，是否有修改规格之制度4、 作业方法1. 操作人员有无完备之作业说明书2. 操作说明书说明之事项是否完整3. 样品与样板有无提供给作业人员4. 作业说明单有无说明安全要求5、 制程管制1. 作业流程图有无确切现行作业2. 厂家有无使用作业流程图3. 检验记录是否与规定的频度相符4. 有无机器操作说明书可用5. 检验员是否依照规定项目检验6. 在制品有无标示、防护与管制7. 在制品能否识别为何种制程6、 标识与产品标识1. 产品有无标志或挂签2. 是否有必要的说明书及手册3. 产品是否保持洁净7、 包装与装运管制1. 有无检查盒装或箱装之标志与产品是否相符2. 有无检查装箱重量3. 有无检查装运单据是否完整4. 装运前，产品有否做过落地、冲击等品质保证试验8、 检验说明与标准1. 每一个检验员，有否完备的检验标准书2. 标准书有否列入公差与规格标准3. 检验员有无视力补助器、比较量规或外观限度样本可用4. 是否允许检验员接受规格不符之物件5. 是否有修改规格之通知制度9、 制程品质管制1. 操作员有无使用作业标准书2. 是否实施首件检验3. 操作人员是否做自主检验4. 有无适当量具提供操作员使用5. 作业流程图有无标示检验站6. 有无检验标准书7. 检验员有无做检验记录8. 有无定期作出检验报告9. 有无分隔及管制不合格物料品10. 有无稽查制品品质11. 有无试验设备作可靠度验证之用12. 实验室设备有否说明书13. 实验室记录是否与检验频度相符10、 管制图1. 有无使用统计图之制度2. 管制图是否公布适当之位置3. 是否有其他的管制图可用4. 有否指导相关人员使用管制图5. 管制图是否显示最新资料11、 量测具之设计1. 对产品检验有无必须之量规与仪器2. 对特殊产品有无量测设备3. 品管单位有无检讨新方法与设备之要求事项12、 量规、标准量具及补助设备管制1. 有无专用之保护装置2. 是否由专业受训人员管理及维护3. 量规、仪器用完后归还时有否加以检查13、 检验测试场所及仪器1. 厂家是否有适宜的检验场所2. 有无适当的照明3. 有无适当的检验说明及标准可应用4. 检验仪器是否足够，并保持可用状态5. 所需仪器之精密度是否适用于产品需要14、 品质稽查1. 成品于装运前后有无作随机抽验冀试验2. 有无与竞争厂家做比较3. 有无向管理及工程单位报告稽查结果4. 有无稽查各项品质功能5. 厂家有无稽查评分制度15、 回馈与矫正措施1. 每一检查站有无提出不合格之报告2. 品管部门有无分析并编辑品质资料向管理及生产部门作报告3. 有无建立迅速矫正措施之制度4. 在制程中，若有不合格物料存在，品管有无管制16、 量规与仪器校验1. 有无对检验量规、量测及试验设备建立检验制度2. 所用之量规、量测仪器是否建立比较标准3. 是否建立校验周期及记录4. 量规与仪器是否有标志可以识别校验情况5. 损伤或掉落之量规与仪器是否管制使用并再校验6. 品管部门有无分析校验记录17、 采购与供应商之联络1. 厂家有无评鉴、批准供应商之制度2. 购买契约上是否详列品质要求3. 对供应商是否实施品质管制4. 对物料供应是否实施品质管制18、 接收检验1. 所有采购原物料有无检验标准单2. 在检验站，有无采购定单、工程蓝图、规格与标准可使用3. 厂商对进料有无利用实验室做试验4. 现行何种抽样计划5. 有无要求供应厂商提供交货品质合格书6. 有无检验每批进货7. 抽样检验是否依规定执行8. 发现不合格物料，有无处理制度9. 有无作记录，做供应厂商评价用10. 厂家是否具备稽查材料来源之制度11. 对供应商之品质问题，检验单位是否与采购及工程单位建立联系19、 生产管制1. 有无建立生产管理制度，以计划、控制生产进度2. 生产管制单位是否与物料、工程及生产部门密切联系3. 是否建立存量管制制度，并有效应用4. 仓库是否整齐、清洁，物料储存是否明确标示及防护5. 对于使用期限之物料是否作时效管制6. 合格物料是否标识清楚7. 物料之使用，是否依据先进先出之原则20、 不合格物料之管制1. 工厂有无物料鉴审制度2. 厂家是否将不合格物料以次级品使用3. 次级品有无验收标准及使用标示、限制21、 工厂布置1. 工厂物料流程是否适当布置2. 机器、设备安装是否流畅3. 物料之流动是否以最短距离4. 工作场所是否适当布置5. 通道是否适当规划22、 物料搬运1. 搬运容器是否适当2. 在制品有无适当存放3. 装卸场所是否适当23、 设备维护1. 有否建立机器设备预防保养制度2. 维护有否作记录3. 机器设备有无操作、保养及故障修理说明书4. 机器设备是否保持整洁、可用24、 厂房照明1. 各区照明是否足够2. 照明需加防护装置，有无加装25、 厂房清洁1. 厂区内外是否清洁2. 办公场所及厂内作业区是否经常保持整齐、清洁3. 废屑及废料是否随意放置4. 私人物品是否随意放置5. 堆积物品是否定期清除26、 厂内环境管制与卫生1. 对空气、噪音、水污染之作业有无区隔2. 厂家有无设置环境污染管制之技术人员3. 对不良的排除物有无管制，以符法规27、 安全措施1. 危险的操作及地区有无标示2. 紧急出口有无明显识别3. 有无可用之紧急照明设备4. 消防设备5. 电路配线6. 机器警告标志是否易于了解7. 机器转动件加装护罩28、 检验及检验人员1. 检验及分析人员的级职是否高于操作人员2. 检验及分析人员有否接受适当的工作训练3. 检验及分析人员是否易于识别4. 有无定期实施检验人员检验能力测验5. 品管人员人数比例是否适当29、 品质意识灌输及人员培训1. 如何训练操作人员2. 如何训练检验人员3. 如何训练品管技术人员4. 厂家有无品质奖励措施30、 品质成本1. 厂家有无编辑品质成本统计之制度2. 此制度是否显示品质改进在产品成本及公司利润上有功效3. 对高成本之项目有无追踪处理措施31、 顾客抱怨处理1. 厂家有无建立顾客抱怨处理的制度2. 顾客抱怨有无经品管分析，并采取改正措施3. 何部门接受顾客抱怨，并回复采取措施4. 顾客抱怨的资料及统计图表是否保留完整5. 厂家对于已装运但可能有问题之产品有否采取措施32、 管理与组织1.