监理公司质量手册

质量手册发布令本手册是依据GBT 190012000质量管理体系要求标准要求，结合本公司实际情况制定的，它阐述了公司的质量方针、质量目标，对质量管理体系的各项要求作出了具体规定，本手册适用于公司各项质量管理活动和各类建设工程监理。本手册自2012年7月1日起正式实施。本手册是公司质量管理的基本法规，是质量管理体系运行的准则，也是公司对所有顾客的承诺，公司的所有员工自本手册实施之日起，必须遵照执行。总经理：二一二年六月二十日质量方针和质量目标批准令1、本公司的质量方针是：以人为本，诚信服务；预防为主，坚持标准；持续改进，顾客满意。2、本公司的质量目标是：a.合同履约率100%；b.监理工程质量合格率100%；c.顾客投诉为零，顾客满意率80%。公司各级人员必须认真理解质量方针的内涵，并以实际行动认真贯彻执行，实现质量目标。总经理：二一二年六月一日管理者代表任命书今任命公司副总经理吴本勇为我公司的管理者代表，其职责是：1.确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2.向总经理报告质量管理体系的运行实效和改进需求；3.确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识：4.就质量管理体系有关事宜与有关各方联络等。望公司所有有关人员服从协调，共同履行质量职能，以确保质量管理体系有效运行。总经理：二一二年六月一日安徽华夏监理公司AHJQMS 01-2012修改状态：A/0质 量 手 册共 2 页 第 1 页0.1 公司情况简介安徽华夏建设监理有限责任公司，为国家甲级建设监理单位。公司前身为原煤炭工业部合肥设计研究院建设监理公司，成立于1989年，公司主要从事工业和民用建筑、铁路、公路及桥梁、隧道及地下工程、电厂、矿井、选煤厂、输变电工程、水泥厂、通讯工程、市政工程等项目的建设监理。本公司技术力量雄厚，专业齐全，装备先进，现有专业技术人员96人，其中：教授级高级工程师10人，高级工程师44人，高级建筑师2人，高级经济师5人。公司已有58名国家注册监理工程师，18人取得一、二级总监理工程师资格，38人取得安徽省监理执业资格。这些技术人员一直从事着设计、技术咨询和建设监理工作，具有丰富的工程设计和建设监理经验。1989年，公司完成成立以来的第一个项目合肥化工厂热电站监理任务。1994年至1998年承担了投资为13亿元的淮北矿业集团祁南煤矿施工监理工作，该矿井设计生产能力1800Kt/a，属一等大型工业建设项目，完成了36900m井巷工程，30548m2工业建筑和行政福利建筑，104154m2居住小区建筑，46000m2圆筒贮煤仓、污水处理站、铁路、道路、640m3压风机房、大型通风机房等项目的施工、安装的监理工作。公司还同时先后承担了阜阳市商贸城（建筑面积180000m2）、阜阳市敬贤山庄（建筑面积320000m2）、十九层阜阳市检察院侦技大楼、安徽省重点工程合肥市垃圾处理场、安徽省体育馆、合肥经济技术开发区、国投新集能源股份有限公司、广东东莞登迈塑胶公司生产基地、蜀山镇政府大楼、雅戈尔配送中心、合肥明珠广场欧风街、南陵党政综合楼、合肥秀珍大厦、含山石膏矿、丰原集团热电厂、稻香楼宾馆改造等一批工业与民用建筑、公路、桥梁、热电厂等重点工程0.1 公司情况简介 修改状态：A/0 共 2 页 第 2 页项目的监理，共完成监理项目工程投资近70亿元，对质量、工程、投资进行了有效的控制，取得了良好的社会效益，也为业主创造了良好的经济效益，普遍得到业主的好评，为公司赢得了良好的社会信誉。1999年，本公司在全省监理行业内率先通过ISO9002国际标准质量体系认证，成为全省121家监理公司首家获得认证的监理单位。为公司规范监理活动，不断改进服务措施，提高监理服务质量，持续稳定的发展打下坚实的基础。目前正按ISO9001：2000标准要求，实施换版认证工作，以确保监理产品使业主满意。公司热忱欢迎新老客户光临指导、恰谈业务，建立友好合作关系。地址：中国安徽省合肥市荣事达大道355号电话：05515532294传真：05515532294电挂：1001邮编：230041联系人：管理者代表 吴本勇安徽华夏监理公司AHJQMS 01-2012修改状态：A/0质 量 手 册共 1 页 第 1 页0.2 质量手册管理0.2 质量手册管理0.2.1 质量手册的编制、批准和发布0.2.1.1 质量技术部负责组织编写质量手册，公司总经理批准发布。0.2.1.2 质量手册更改和换版时，仍执行上述程序。0.2.2 质量手册的发放0.2.2.l 质量手册由公司综合部负责登记发放，对内发放范围为公司总经理、副总经理、总工程师、各部部长、总监理工程师。对内发放的质量手册为受控版本，加盖“受控”印章。对外发放给认证机构的为受控版本，加盖“受控”印章；发给顾客及上级主管部门的为非受控版本，加盖“非受控”印章。0.2.2.2 受控版本质量手册的持有者，应妥善保管，不得遗失、外借、擅自更改和复制，当调离工作或离开本公司时，应办理变更或交还手续。0.2.3 质量手册的更改和换版0.2.3.1 质量手册采用活页装订，质量手册更改、换页由综合部负责，并在“文件修改记录表”上登记；0.2.3.2 当质量手册经过重大或多次更改，或公司的质量管理体系发生重大调整时，由管理者代表提出“质量手册换版申请”，经公司总经理批准后实施。质量手册的换版仍执行本手册0.2.1的规定。安徽华夏监理公司AHJQMS 01-2012修改状态：A/0质 量 手 册共 1 页 第 1 页1 范围本手册是依据GB/T 19001一2000质量管理体系要求标准的要求制定的。本手册阐述了公司的质量方针、质量目标，对质量管理体系的各项要求作出了具体规定。本质量手册适用于公司的监理服务。由于监理服务产品的特点，本公司没有设计和开发、生产和服务提供过程的确认过程，所以对“7.3 设计和开发”、“7.5.2 生产和服务提供过程的确认”条款予以删减，删减的理由见本手册7.3和7.5.2。安徽华夏监理公司AHJQMS 01-2012修改状态：A/0质 量 手 册共 1 页 第 1 页2引用标准GBT 190002000 质量管理体系 基础和术语GBT 19001一2000 质量管理体系 要求GBT 19004一2000 质量管理体系 业绩改进指南GB 503192000 建设工程监理规范安徽华夏监理公司AHJQMS 01-2012修改状态：A/0质 量 手 册共 1 页 第 1 页3术语和定义本手册采用GBT 190002000ISO 9000：2000给出的术语和定义；本手册采用GBT 190012000ISO 9001：2000所表述的供应链：供方组织顾客本手册采用GB503192000 建设工程监理规范中的术语和定义。安徽华夏监理公司AHJQMS 01-2012修改状态：A/0质 量 手 册共 1 页 第 1 页4质量管理体系4.1 总要求4.0 质量管理体系4.1 总要求公司依据GB/T 190012000标准的要求，建立了质量管理体系并形成文件，本公司全体员工将认真地贯彻执行并持续改进其有效性。公司按照GB/T 190012000标准的要求，对过程及过程相互作用进行管理，确保质量管理体系的有效实施，并实现公司的质量方针和质量目标。具体应做到：1、识别建设工程监理质量管理体系所需的过程；2、识别这些过程顺序和相互作用（包括接口关系）；3、确定这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法；4、确保可以获得过程运行、控制、监视和测量所需资源和信息；5、监视、测量和分析这些过程；6、采取必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进；7、针对组织所选择的任何影响产品符合要求的外包过程，组织应确保以其实施控制。安徽华夏监理公司AHJQMS 01-2012修改状态：A/0质 量 手 册共 5 页 第 1 页4.2 文件要求4.2 文件要求4.2.1 总则4.2.1.1 公司的质量管理体系文件主要包括：1、质量方针和质量目标；2、质量手册；3、质量管理体系程序文件；4、公司为确保过程的有效策划、运行和控制所需的文件，如规章制度和管理办法等；5、GB/T 190012000标准和质量管理体系文件所要求的记录。4.2.1.2 文件编写的基本要求：文件规定应与实际运作保持一致，应随着质量管理体系的变化及质量方针和质量目标的变化及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保其有效性、充分性和适宜性。4.2.2 质量手册4.2.2.1 质量手册的编写要求：质量手册向公司内部或外部提供关于质量管理体系的基本信息，用以对公司的质量管理体系作出纲领性和概括性的描述。应规定公司质量管理体系的范围，以及质量管理体系过程之间的相互作用。4.2.2.2 质量手册通常引出相应文件的程序，程序文件是质量手册原则性要求的进一步展开和细化。4.2.3 文件控制4.2.3.1 公司制定并执行文件控制程序，以确保与质量有关的所有依据性文件处于受控状态，从以下几方面得到控制：1、文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的；2、必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；4.2 文件要求 修改状态：A/0 共 5 页 第 2 页3、确保文件的更改和现行修订状态得到识别；4、确保在使用处可获得适用文件的有关版本；5、确保文件保持清晰、易于识别；6、确保外来文件得到识别，并控制其分发；7、防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。4.2.3.2 质量技术部负责质量手册、程序文件和支持性管理文件的编制、更改；综合部负责质量手册、程序文件和支持性管理文件和外来文件的归档、发放和管理；各部门负责本部门与质量有关的管理文件的编制和管理。4.2.3.3 文件的编制、审批和发布1、质量手册、程序文件由质量技术部组织各部门编写，由总经理批准后发布；2、支持性管理文件由质量技术部组织有关部门编制，经质量技术部经理审核，由总经理批准后发布；3、技术文件：投标大纲由市场部组织编制，市场部经理审核；监理规划、工程质量评估报告和监理工作总结由项目监理部编制，由质量技术部审核；均由总工程师批准后发布；4、其他与质量有关的管理文件，由文件相关编制部门的负责人审核，经总经理批准后，由综合部编号、发布；5、外来文件由综合部收集、登记并按需要向公司有关部门或人员发放。4.2.3.4 文件的发放1、文件的发放范围由文件编制部门确定，由综合部编号、登记、发放。2、发至公司内部与质量有关的文件均为受控文件，发给认证机4.2 文件要求 修改状态：A/0 共 5 页 第 3 页构的质量管理体系文件也为受控文件，加盖“受控”印章。发给顾客的文件为非受控文件，管理者代表审批后编号发放。4.2.3.5 文件的管理1、综合部负责文件的建档、保管、发放工作。归档文件的保存期限按有关规定执行。公司有关部门负责本部门文件管理；各部门要防止文件受潮、损坏、变质或丢失。2、查阅、借阅文件时应履行相应手续，借阅的文件要按期归还。3、作废的和超过保管期的文件，由综合部负责收回，经管理者代表批准后统一销毁。4、为积累知识作为资料保存的失效文件，由留用部门提出申请，经综合部部长批准，加盖“失效保留”章，由申请留用部门保管。5、文件复印件由综合部加盖“受控”印章或文件批准人签字，否则复印件无效。4.2.3.6 文件的更改、作废文件修订或更改时，由原编制部门提出申请，由原审核部门和人员负责审核、批准。文件的更改经审批后，由制发部门组织更改。文件的更改采用划改、换页和换版方式。4.2.3.7 每年3月质量技术部负责组织对公司所使用的现有质量管理体系文件的有效性进行评审，各部门结合平时使用情况进行评审，必要时按照文件控制程序的有关规定予以修改。4.2.4 记录控制公司制定并执行记录控制程序对记录进行控制，为证明监理服务符合规定的质量要求，证明质量管理体系有效运行提供证据。4.2.4.1 质量技术部负责指导各部门建立、标识、保存和管理有关记录，综合部负责记录的归档管理。与质量管理体系运行有关的所有部门，均应按要求妥善保管好有关的记录并及时向综合部归档。4.2 文件要求 修改状态：A/0 共 5 页 第 4 页4.2.4.2 记录的范围：质量管理体系文件中规定提供的记录，以及在质量管理体系运行中形成的其他记录，也包括来自供方的记录。记录分类有各项管理记录、各项操作记录；各种监视和测量记录和各种报告等。4.2.4.3 记录的填制：所有记录应字迹清晰，内容要完整、齐全，提供的数据、资料要准确。质量管理体系运行记录要及时填写，并应随时整理，不得后补、伪造。记录一经填写完成，不得涂改。4.2.4.4 记录印制的规定：各程序规定的记录表格及各部门自用的记录表格由综合部联系印刷，统一编号备案。4.2.4.5 记录的标识各质量管理体系程序规定的记录的编号与相关的质量管理体系程序文件相对应；各种记录应在表格的右上方标识顺序号。质量活动中形成的声像记录如磁带、照片及软盘等，在其包装上标识该记录的名称内容、制作时间、制作人等相关信息。4.2.4.6 记录的收集、贮存和归档各记录保存的责任部门负责收集和管理本部门形成的记录，并进行分类汇总，立卷保管，按规定的时间和要求向有关部门和人员传递。各部门要将记录贮存在资料柜中，做好防火、防盗、防潮等工作。每年3月底前，各部门将上年的记录（未竣工移交的工程监理资料除外）向综合部归档，综合部按记录的编号分类归档。4.2.4.7 记录的查阅、借阅本公司人员查阅、借阅记录时，必须经记录管理人员同意。查阅、借阅人员应爱护记录，不准在记录上私自涂改或撕毁，保持其完整和清洁。4.2 文件要求 修改状态：A/0 共 5 页 第 5 页顾客查阅记录时，经综合部经理批准后，方可办理查阅手续。出于法律证实、处理质量纠纷或由于其他目的需要借阅记录时，经总经理批准后，借阅人向综合部办理借阅手续。4.2.4.8 记录的处置和销毁记录保存期限按有关规定执行。如超过保存期限时，由综合部经理确认无利用价值，隔离存放半年以上后，由综合部资料员执行销毁，综合部经理监销。安徽华夏监理公司AHJQMS 01-2012修改状态：A/0质 量 手 册共 1 页 第 1 页5.0 管理职责5.1 管理承诺5.0 管理职责5.1 管理承诺本公司按GB/T 190012000标准要求建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性；公司总经理通过开展下列活动，证实其履行承诺：1、向公司内有关部门和人员传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性：2、制定质量方针；3、依据质量方针和组织实际需要，制定质量目标：4、进行管理评审；5、为公司质量管理体系的有效和高效地运行配备适宜资源。安徽华夏监理公司AHJQMS 01-2012修改状态：A/0质 量 手 册共 1 页 第 1 页5.2 以顾客为关注焦点5.2 以顾客为关注焦点 公司的成功取决于理解并满足其顾客当前和未来的需求和期望，公司应不断地识别顾客的要求和期望，并以实现顾客满意为目标。5.2.1 顾客对监理服务的需求和期望一般包括：监理服务的及时性、可信性、有效性、监理服务质量、价格以及满足建设工程监理规范和国家现行的有关强制性标准、规范的规定要求，实现项目的投资、进度和质量目标。5.2.2 本公司通过市场调研、市场预测，或与顾客直接沟通的方式来确定顾客的需求和期望，执行与顾客有关过程程序和手册“8.2.1”条款中的规定。5.2.3 为满足顾客的需求和期望，公司应：1、识别顾客，包括潜在的顾客；2、识别并依据顾客的需求和期望来确定监理服务的要求；3、确立并评价公司的竞争能力；4、识别机会、弱点及未来竞争优势；5、建立必要的制度；6、制定相应的职责；7、配备并培训相关人员；5.2.4 坚持监理服务的最终监测者是顾客，满足顾客的需要是监理服务的宗旨。安徽华夏监理公司AHJQMS 01-2012修改状态：A/0质 量 手 册共 2 页 第 1 页5.3 质量方针5.3 质量方针质量方针应体现公司满足顾客要求和持续改进的承诺，总经理应组织制定本公司的质量方针。5.3.l 制定公司质量方针的原则是：1、质量方针与公司的宗旨相适应、与总体经营方针相协调；2、质量方针对满足要求作出承诺；3、质量方针对持续改进作出承诺；4、质量方针提供制定和评审质量目标的框架。5.3.2 质量方针：以人为本，诚信服务；预防为主，坚持标准；持续改进，顾客满意。5.3.3 本公司质量方针的内涵是：以人为本：各级人员都是组织之本，人是质量的创造者，质量控制必须“以人为核心”，把人作为质量控制的动力。公司应确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献，并努力营造宽松、和谐的内部环境，充分发挥人的积极性、创造性；处理好与业主、承包单位各方面的关系；增强责任感，树立“质量第一”的思想；提高人的素质，避免失误；以人的工作质量保工序质量、保工作质量。诚信服务：监理人员在监控和处理质量问题过程中，应尊重客观事实，尊重科学，客观、公正，不持偏见，遵纪守法，坚持原则，严格要求，秉公监理。预防为主：是指要重点做好质量的事前控制、事中控制，同时严5.3 质量方针 修改状态：A/0 共 2 页 第 2 页格对工程质量、工序质量和中间产品质量的检查。这是确保工程质量的有效措施。坚持标准：质量标准是评价产品质量的尺度，数据是质量控制的基础。产品质量是否符合合同规定的质量标准，必须通过严格检查，以数据为依据。持续改进：持续改进质量管理体系、过程及监理服务的有效性、创造更大业绩，是本公司追求的永恒目标。顾客满意：本公司依存于顾客，致力于增强顾客满意，与顾客共创最佳效益。5.3.4 质量方针体现了公司的组织目标以及顾客的需求和期望，各级管理人员要将质量方针传达到管理、执行、作业和验证等层次，使公司的所有成员都能理解并贯彻实施。5.3.5 公司应不断地对质量方针进行评审，确保质量方针持续符合公司质量管理的需要。具体执行管理评审程序。5.3.6 质量方针是公司的重要质量文件，应按文件控制程序的规定予以控制。安徽华夏监理公司AHJQMS 01-2012修改状态：A/0质 量 手 册共 2 页 第 1 页5.4 策划5.4 策划总经理组织对质量管理体系的策划，该策划是针对实现质量方针，确定质量目标，确保实现质量目标所需的资源和过程得到识别和策划。5.4.1 质量目标a.合同履约率100%；b.监理工程质量合格率100%；c.顾客投诉为零，顾客满意率80%。5.4.1.1 质量技术部在管理者代表的领导下，负责公司各部门质量目标的确定、检查和总结；各部门负责本部门质量目标的提出、实施、检查和总结。5.4.1.2 各部门在每年十月份的管理评审前，在“部门主管过程运行情况报告”中，提出本年度部门质量目标完成情况和下年度部门质量目标。5.4.1.3 总经理主持的管理评审中，对各部门本年度质量目标完成情况进行检查总结，对各部门下年度质量目标予以审议确认，检查和审议结果写入管理评审报告。5.4.1.4 各部门将公司确认的部门本年度质量目标分解落实到有关责任人员，督促实施，每季度检查一次实施情况。5.4.2 质量管理体系策划5.4.2.1 总经理组织最高管理层对质量管理体系进行策划，即对实现质量方针、质量目标所需的资源和过程进行策划。策划输出应形成质量管理体系改进文件。5.4 策划 修改状态：A/0 共 2 页 第 2 页1、质量管理体系策划的输入：1）顾客和其他相关方的需求和期望；2）监理服务的质量；3）质量管理体系的状况；4）过去的经验及教训；5）改进的机会；6）减少风险。2、质量管理体系策划的输出：1）质量管理体系的过程；2）职责和权限（包括实施改进）；3）质量管理体系的职能分配；4）所需的资源；5）质量管理体系的持续改进。5.4.2.2 根据公司监理服务及顾客的要求，公司的质量管理体系应满足GB/T 19001一2000标准要求的内容。经过策划，编制了质量手册、程序文件（13个）和其他管理文件。5.4.2.3 质量管理体系所需资源在下一章中阐述。5.4.2.4 质量管理体系的策划和体系结构及职能的变化将在管理评审时同时评价。5.4.2.5 在对质量管理体系的变更进行策划时必须经总经理批准，并由质量改进文件中的规定的责任部门在规定时间内实施变更，做好接口的联接，使更改期间保持质量管理体系的完整性。安徽华夏监理公司AHJQMS 01-2012修改状态：A/0质 量 手 册共 7 页 第 1 页5.5 职责、权限和沟通5.5 职责、权限和沟通为促进有效的管理，本公司明确规定各部门的职责及相互关系，同时对内部联络作出规定。5.5.1 职责和权限5.5.1.1 公司依据管理运作的需要，结合公司的实际情况，建立了完善的组织结构。公司组织结构见图5-1。公司组织结构图 图51公司总经理管理者代表副总经理技术负责人财务部综合部市场部质量技术部各项目监理部5.5职责、权限与沟涌 修改状态：A/0 共 7 页 第 2 页5.5.1.2 公司结合GBT 19001一2000标准的要求，编制了公司质量职责分配表，质量职责分配见质量职责分配表（表51）。质量职责分配表表51总经理管理者代表经营副总经理生产副总经理行政副总经理总工程师职责人 职能部门或职责人质量体系职能 质量技术部综合部市场部项目监理部4.1 质量管理体系总要求4.2.14.2.2 文件要求总则，质量手册4.2.3 文件控制4.2.4 记录控制5.15.3 管理承诺,以顾客为关注焦点,质量方针5.4 策划5.5 职责、权限与沟通5.6 管理评审6.16.4资源的提供,人力资源,基础设施,工作环境7.1 监理服务实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.4 采购7.5 监理服务提供7.6 监视和测量装置的控制8.1 测量、分析和改进总则8.2.1 顾客满意8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 监理服务结果的监视和测量8.3 不合格品的控制8.4 数据分析8.5.1 持续改进8.5.2 纠正措施8.5.3 预防措施图例：主管 配合/执行5.5 职责、权限与沟涌 修改状态：A/0 共 7 页 第 3 页5.5.1.3 公司对涉及质量的管理、执行和验证工作的所有人员，规定其职责和权限，并明确相互关系，以保证质量管理体系有效运行，为顾客提供合格的产品。公司主要领导和各部门职责为：1总经理总经理是本公司的最高管理者，其质量职责和权限为：a) 制定并保持组织的质量方针和质量目标；b) 通过增强员工的意识、积极性与参与程度，在整个组织内促进质量方针和质量目标的实现；c) 确保整个组织关注顾客要求；d) 确保实施适宜的过程以满足顾客和其他相关方要求并实现质量目标；e) 确保建立、实施和保持一个有效的质量管理体系以实现这些质量目标；f) 确保获得必要资源；g) 实现评审质量管理体系，决定有关质量方针和质量目标的措施；决定改进质量管理体系的措施。2副总经理（主管经营）副总经理协助总经理工作，对分管职能的质量管理体系过程的建立、实施和保持负责。负责市场调查，经营开拓及重大监理项目投标；主持重大监理项目的对外洽谈和合同评审。3副总经理（主管生产）负责监理服务过程的控制。4副总经理（主管行政）负责人事管理、人员培训及基础设施确定和维护的控制；5.5职责、权限与沟涌 修改状态：A/0 共 7 页 第 4 页负责对公司文件档案工作的控制。5总工程师a) 对公司的技术管理全面负责，审批监理大纲、监理规范等监理文件。b) 组织、指导和协调技术、质量工作，负责研究解决监理服务过程中的重大技术问题和疑难问题，组织对重大、特殊工程的施工组织和安全技术措施的审批。c) 组织对造成重大安全、质量事故的严重不合格监理服务的调查，组织制定不合格监理服务的纠正措施，并监督纠正措施的实施。d) 分管财务工作。6综合部a) 负责质量管理体系所要求的文件的接收和发放，并对各部门使用文件有效（适用）版本的情况进行跟踪、检查和验证。b) 编制人力资源发展规划和各工作岗位人员能力要求的规定；c) 组织对人员能力进行验证，编制岗位资格授权名单；d)编制并实施员工培训计划和其他人力资源措施，评价所采取措施的有效性；e) 建立并保持人员教育、培训、技能和经验的适当记录；f) 负责公司基础设施及设备的配置和管理；g) 负责公司档案管理。h) 负责检查公司和项目监理部的办公环境，以满足工作要求。7质量技术部a) 负责组织质量管理体系文件的编制、评审和修改；b) 负责对质量记录的控制与检查；c) 负责对质量目标测量、内部审核及管理评审等活动的组织协调工作，包括文件编制和记录保持；5.5职责、权限与沟涌 修改状态：A/0 共 7 页 第 5 页d) 协调各部门质量管理工作，检查质量管理体系运行情况；e) 收集和分析质量信息，提出质量管理体系、过程及产品改进的需求，并对其采取纠正/预防措施实施情况进行验证和管理。f) 负责公布新颁布实施的标准、规程、规范等外部文件和及时公布过期作废文件；g) 负责组建项目监理部及公司监理业务的管理工作，负责对项目监理部的业务进行指导、监督；h） 负责公司日常技术管理工作，会同项目监理部审查重大、特殊工程的施工组织设计和安全技术措施，审核监理规划、工程质量评估报告和监理工作总结；i) 参与造成重大安全质量事故的严重不合格监理服务的调查，审核其纠正措施，并监督实施；j) 配合市场部进行合同评审；k) 负责监视和测量装置的购置、校准/检定和管理。8市场部a) 收集业务信息，掌握市场动态；b) 管理工程项目的合同签订，组织产品要求的确定和评审活动，进行工程项目登记；c) 负责组织投标文件的策划与编制；d) 测量并报告顾客满意和合同履约目标实现情况；e) 组织工程竣工验收后的回访，协调监理服务交付后的工作。f) 负责采购控制，负责对委托试验、委托专业监理单位的评价、选择和控制；9项目监理部a）代表公司履行监理合同，做好合同约定的监理工作，做好对工程的投资、质量和进度的控制；5.5职责、权限与沟涌 修改状态：A/0 共 7 页 第 6 页b）项目监理部实行总监理工程师负责制，总监理工程师定期向公司报告工作；c）编制工程项目监理规划和监理实施细则，召开工地例会，签发监理文件和指令；d）审批承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术措施和进度计划，审查和处理工程变更；e）参与处理质量问题和质量事故；f）调解建设单位和承包单位的合同争议，处理索赔，审批工程延期；g）审核分部及单位工程的质量验评资料，组织待验收工程的质量检查，参与工程项目的竣工验收；h）编制监理月报、工程质量评估报告和监理工作总结；i）负责做好技术资料、文件、来往文书的收发、整理、保管和归档工作，并负责监理文件的交付；j）做好监理工程及监理人员的安全工作，做好监理机构工作场所的安全、文明环境工作；发生重大安全和质量事故，及时向有关单位和公司报告； 公司对与质量有关的所有人员的职责和权限详见质量管理体系程序文件及其他质量文件。公司采用培训、会议等方式使全体员工明确自己的职责，主动为质量管理体系的建立及改进作出贡献，有效地开展质量管理所涉及的各项活动。5.5.2 管理者代表管理者代表由总经理任命，其职责和权限如下：a) 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b) 向总经理报告质量管理体系的业绩和所需要的任何改进。5.5职责、权限与沟涌 修改状态：A/0 共 7 页 第 7 页c) 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；d) 负责与质量管理体系有关事宜的联络。5.5.3 内部沟通总经理应确保在公司内建立适当的沟通过程，并确保对质量管理体系的有效性进行沟通。管理者代表负责内部信息沟通的组织实施，质量技术部负责具体工作。1、内部联络的畅通是质量管理体系有效性的标志之一。为了确保有效沟通，公司内部的质量文件均规定了说明上下级和部门横向沟通的信息及组织接口关系；2、内部沟通内容为：(a) 质量管理体系过程运行中的有关信息，如顾客要求的变化、供方情况的变化、工程进度、质量、造价控制情况等；(b)质量管理体系过程运行结果的有关信息，如质量要求实现情况、质量目标完成情况、发生的质量问题、顾客意见及抱怨等。3、内部沟通形式主要有简报、监理月报、部门间横向交流和会议等。安徽华夏监理公司AHJQMS 01-2012修改状态：A/0质 量 手 册共 2 页 第 1 页5.6 管理评审5.6 管理评审公司制定并执行管理评审程序，定期评审质量管理体系，以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。5.6.1 总经理定期评审质量管理体系，评审包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要。5.6.2 管理评审的输入包括：1、各种审核结果；2、顾客的反馈：包括顾客满意的测量结果，与顾客沟通的结果；3、各部门质量管理体系运行情况总结；4、监理服务质量的符合性：包括过程及监理服务监视和测量的结果；5、预防和纠正措施的实施状况；6、以往管理评审后采取措施的跟踪情况和有效性；7、可能影响质量管理体系的变化，指公司内外部环境的变化；8、改进的建议。5.6.3 质量技术部编制管理评审计划，报管理者代表审核、总经理批准后，下发给参加管理评审的有关部门和人员。各部门按照分工准备管理评审所需的各类总结性报告和有关资料。5.6.4 管理评审通常以会议的形式进行，由总经理主持，管理者代表、副总经理、总工程师及各部门负责人参加。参加人员对所提交的报告、资料进行分析和讨论，确定不合格/改进项目，进行原因分析，提出相应的整改/改进措施计划和要求，落实责任部门。质量技术部负责做好会议记录。5.6 管理评审 修改状态：A/0 共 2 页 第 2 页5.6.5 管理评审输出应包括：1、质量管理体系及其过程的改进的决定和措施；2、监理服务改进的决定和措施，对现在监理服务符合要求的评价，包括是否需要进行过程审核等评审内容相关的要求；3、资源需求；4、质量管理体系（包括质量方针和质量目标）的评价结论等。5.6.6 管理者代表在管理评审结束后编写管理评审报告，经总经理批准后，由质量技术部下发给参加管理评审的有关部门和人员。5.6.7 整改/改进措施计划经管理者代表批准后，由质量技术部下发给相应的责任部门，各责任部门按要求制定并实施相应的整改/改进措施；整改/改进措施完成后，由质量技术部负责组织有关人员对责任部门的整改/改进措施的实施情况及其有效性进行验证，质量技术部负责的整改/改进措施由管理者代表负责验证。5.6.8 质量技术部负责保存与管理评审有关的记录；5.6.9 由管理评审所引起的文件更改执行文件控制程序。安徽华夏监理公司AHJQMS 01-2012修改状态：A/0质 量 手 册共 1 页 第 1 页6.0 资源管理6.1 资源的提供6.0 资源管理6.1 资源的提供公司应确定并提供所需资源，确保实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性，以满足顾客要求，增强顾客满意。资源包括：人力资源、基础设施、工作环境以及技术、信息、财务等。安徽华夏监理公司AHJQMS 01-2012修改状态：A/0质 量 手 册共 2 页 第 1 页6.2 人力资源6.2 人力资源对公司的所有与质量有关的人员实施有效管理，并提供适宜的培训，确保与质量有关的人员能胜任本职工作。6.2.1 综合部组织各部门确定满足服务质量工作人员所必要的能力，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考虑，编制岗位工作人员任职要求，并负责人事信息管理，人员调配管理。6.2.1.1 人事信息管理综合部对所有监理人员建立人事档案，包括各种证件复印件，工作业绩记录，工作变动及任职情况。建立监理人才信息库。6.2.1.2 人员调配管理新建项目部由总经理任命总监理工程师，总监理工程师根据工程情况提出人员配置，经总经理批准，综合部下发 “监理部人员配备表”给项目监理部并报建设单位；监理施工过程中，总监理工程师根据工程的进展情况和对人员的需求提出人员配置，经总经理批准后执行。综合部负责签订聘用合同。6.2.2 公司应提供培训或采取其他措施，以满足人员所必需的能力，并确保员工意识到所从事活动的相关性和重要性，为实现公司的质量目标做出贡献。6.2.2.1 培训对象：管理人员、新进公司职工在上岗前、内审员、现场监理人员。6.2.2.2 培训内容：监理专业知识、专业技术知识、组织管理知识、法律法规知识。6.2.2.3 经资格考试、持证上岗人员：机动车驾驶员、监理人员、内审员。6.2人力资源 修改状态：A/0 共 2 页 第 2 页6.2.2.4 培训方式：外培、内培和自学。6.2.3 综合部依据各部门的培训需求并结合工作需要，于每年月底前制定公司的年度职工培训计划（QR62001）报总经理批准后实施。6.2.4 综合部依据年度职工培训计划的要求组织实施培训，并负责职工培训登记表（QR62002）填写及培训考勤、管理、协调工作；各有关部门配合综合部实施公司培训计划。6.2.5 培训结束后，综合部会同培训教师对参加人员进行考试、考核，并填写培训评价记录（QR62003）；对培训合格者，发上岗证，不合格者，需待岗并进行再培训，若经考核仍不合格作下岗处理。6.2.6 综合部通过理论考核、操作考核、业绩评定和征求部门意见等方式定期或不定期评价培训工作的有效性，并编制岗位资格授权名单。6.2.7 综合部负责按档案管理办法的有关规定保留每位员工的教育、经历、培训及岗位资格认可的记录。安徽华夏监理公司AHJQMS 01-2012修改状态：A/0质 量 手 册共 1 页 第 1 页6.3 基础设施6.3 基础设施6.3.1 综合部负责组织市场部、质量技术部等相关部门确定为达到监理服务符合要求所需的基础设施，并建立台帐。这些基础设施包括：1、建筑物、工作场所和相关设施；2、监理服务所需的设备和工具（包括计算机及软件）；3、支持性监理服务（包括运输、通讯等设备）。6.3.2 使用部门负责提出所需设备的配置申请，报请总经理批准后，监理与测量装置由质量技术部购置，其他的由综合部购置；购置部门组织使用部门验收，使用部门负责设备的保养和维护工作。6.3.3 监理和测量装置使用、管理和检定按监理和测量装置的控制程序执行。安徽华夏监理公司AHJQMS 01-2012修改状态：A/0质 量 手 册共 1 页 第 1 页6.4 工作环境6.4 工作环境6.4.1 工作环境所涉及的内容：1、安全规则、防护设施；2、照明、卫生通风及适宜的室内温度。6.4.2 综合部识别为实现监理服务符合性所需的工作环境中人的因素和物理因素，提出对工作环境的要求。6.4.3 综合部负责为各部门和项目监理部配置必要的办公设备，以满足工作需要的清洁度、温度等环境要求，由使用部门对其进行管理。6.4.4 综合部负责定期对公司办公室和项目监理部的办公室的环境状况进行检查。6.4.5 项目监理部进入现场后，由总监理工程师按规定向每位监理人员发放胸卡、安全帽，监理人员要佩卡上岗，戴安全帽进入现场。安徽华夏监理公司AHJQMS 01-2012修改状态：A/0质 量 手 册共 2 页 第 1 页7.0 监理服务的实现7.1 监理服务实现的策划7.0 监理服务的实现7.1 监理服务实现的策划7.1.1 建设工程监理提供的产品是监理服务，公司应对建设工程监理项目的监理实现过程进行策划，其实现过程包括:a) 与顾客有关的过程；b) 建设工程施工监理过程；c) 监理外包过程；d) 监理文件交付和交付后工程质量保修期的监理过程。7.1.2 监理服务实现的策划应与质量管理体系其他过程的要求相一致，并形成文件，如投标阶段策划结果形成投标文件，合同签订后实施前策划结果形成监理规划。建设工程监理策划应逐步确定以下方面的内容：7.1.2.1 监理服务的质量目标和要求；7.1.2.2 确定监理过程和需要的文件、资源： a) 确定监理所需的过程以及程序（包括工程进度、质量、造价控制要求及主