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XX公司一致性控制计划培训培训地点：二楼会议室时间：2016年1月25日 下午15：0016：00。培训人员：全体检验员培训内容：改装汽车产品一致性控制计划1. 目的对公司批量生产的产品与型式试验合格样品的一致性进行控制，以确保产品持续满足认证标准的要求。2. 适用范围适用于本公司批量生产改装汽车的认证产品。3引用文件 CNCAC11-01: 2014机动车辆类（汽车产品）强制性认证实施规则和公司质量管理体系文件。4. 职责4.1 质量负责人负责公司产品一致性的总体管理。4.2 与生产一致性控制有关的各部门职责，见质量手册中“管理职责”。5.工作流程5.1 结构及技术参数的验证5.1.1质管部负责提出进行产品结构及技术参数一致性的验证，研发部负责进行技术验证的实施工作。5.1.2结构及技术参数验证实施的时机 内部质量审核时； 同一型式的产品连续生产200辆时； 某一型式的产品连续停产六个月及以上，需要恢复生产时； 当客户或（和）市场对认证产品一致性发生投诉时。5.1.3根据关键外购物资及供方目录、车辆一致性证书中对产品的描述，型式试验合格获证产品的结构及技术参数对以下内容进行验证： a. 二类底盘、照明及信号装置、反光标识、尾部标志板等3C法规部件CCC有效性的核查与申请认证产品申报资料生产厂家的一致性。 b.整车强制性认证标志的使用状况。 c.产品中车辆识别代号、车辆型号、产品标牌、车辆商标、外形结构等是否与型式试验样品及认证产品结构及技术参数一致。 d. 生产一致性控制计划的其它规定。5.2涉及一致性及更改的控制5.2.1质量负责人对批量生产的认证产品与已获型式试验合格的样品的一致性进行确认。5.2.2研发部负责认证产品的设计和更改，其中的一切活动均由质量负责人进行确认。5.2.3在认证产品的结构、标准、关键件等出现变更时必须通过认证机构的确认，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认而加贴强制性认证标志，详见程序生产一致性变更管理办法。5.2.4质量负责人负责认证产品的变更活动。5.3关键零部件（材料）的控制5.3.1关键零部件（材料）的识别由质管部、研发部和采购部共同根据认证机构提供的CNCAC11-01: 2014机动车类（汽车产品）强制认证实施规则、产品特性要求以及用户特殊要求确定关键零部件。 本工厂生产的产品经识别的关键零部件见附表外购零部件的控制。5.3.2采购部负责对关键零部件（材料）供应厂家的选择、评定和日常管理，同时进行实地考察，要求其提供充分的书面证明材料（如：营业执照、体系认证证书、产品检验报告、特种行业许可证等）,证明其质量保证能力、供货能力。同时每年对供应厂家通过其产品的质量、价格、供货及时率、交货验收合格率、服务态度等进行评定。具体对其选择、评定和日常管理应执行采购控制程序。5.3.3质管部负责进货检验，确保关键零部件（材料）满足认证产品所规定的要求。以厂家批次检验为基础，按照改装汽车外购物资进货质量检验规范规定进行检验。强制认证（3C）零部件，在进货检验时，确认其认证标志，并定期对其证书的有效性进行检查，以保证强制认证零部件符合要求。对不符合认证产品要求的关键元器件和材料不得入库，做退货处理，并认真填写检验记录，以确保认证产品的一致性。5.3.4检验人员须进行培训、考核，合格后方能上岗。对进货零部件或材料的检查和试验记录必须真实、字迹完整、清楚可辩，记录人应在记录上签字、注明记录日期。人员资质要求按人力资源控制程序的要求执行。5.3.5产品的包装、搬运和储存按产品防护和交付控制程序执行。5.4关键制造过程的控制5.4.1关键制造过程的识别由质管部和研发部共同根据认证机构提供的CNCAC11-01: 2014机动车类（汽车产品）强制认证实施规则、产品特性要求确定关键制造过程。本工厂生产的产品经识别的关键制造过程见附表制造过程的控制。5.4.2对识别的关键制造过程加大监控力度，并以现场操作指导的方式对员工进行培训和考核，经考核合格者方可上岗，以保障和提高质量及制造过程控制能力。5.4.3检验员应严格按照改装汽车过程质量检验规范进行检验，如发现不合格品，按不合格品控制程序执行。5.4.4生产过程中所用的生产设备按设备操作保养规程执行。5.5整车质量控制5.5.1为有效控制批量生产的专用汽车认证产品的结构及技术参数和型式试验样品的一致性，质管部定期组织进行车辆结构及技术参数一致性审查，相关规定按产品结构及技术参数执行。5.5.2质管部按照改装汽车整车质量检验规范对整车进行检验。并对检验结果进行记录，对其保存。5.6检验仪器和检验设备5.6.1为保证生产过程工序质量，生产和检测设备予以确认，采购部按照监视和测量装置控制程序对使用的仪器设备（检具）进行检定/校准。5.6.2综合部负责制定检验仪器设备的操作规程并对操作人员进行培训，使之能够准确、熟练的使用仪器。5.7关键零部件变更控制5.7.1产品的产品结构和技术参数中关键零部件发生变更时，向质量负责人提出申请，再由质管部及时向认证机构进行变更申报，按生产一致性变更管理办法执行。5. 7.2在变更获得认证机构批准后，质管部将变更批准文件发放到相关部门，相关部门接到变更批准文件后方可组织调货、检验和生产。5.7.3未经批准的变更将不能保证产品符合认证要求，不得加施认证标志，对标志的使用执行认证标志管理办法。5. 7.4对擅自变更认证产品相关影响因素而导致认证产品失去其一致性，甚至造成损失的部门，将追究其责任。5.8不合格品的控制5.8.1采购件采购出现时，按照不合格品控制程序的要求，退回供应商；5.8.2生产过程中出现时，按照不合格品控制程序的要求，进行返工、或者更换；5.8.3销售过程中出现时，按照不合格品控制程序的要求，进行维修、更换或者召回。5.9产品不一致控制5.9.1当公司内自检发现不一致（规格不符、质量不合格）情况时，应立即对未出厂产品按不合格品控制程序进行识别和隔离，在实施修理、调整、更换和必要的在检查之后予以出货。若已有不一致产品流入市场，应组织市场追随和点检，以消除不一致，必要时需进行产品召回，并按认证机构的规定执行变更、暂停、注销等认证程序。5.9.2当国家质量抽查、技监执法、及市场反馈发现产品存在不合格情况时。属于不符合法规等质量信息，由公司质量负责人组织相关部门确定合格对象范围，制定对策并实施，若不一致涉及到认证产品的关键特性（安全、环保、EMC）时，应及时将整改措施上报认证机构，并执行变更、暂停、注销等认证程序。5.9.3当客户或市场对认证产品一致性发生投诉时，应针对投诉的产品的产品结构及技术参数及投诉项目制定一致性审查计划，核实投诉内容是否属实，如属实给予立即整改，并向客户或市场提交整改报告，并保存整改记录。5.10 CCC标志和生产一致性证书的使用管理控制5.10.1成品车经检验合格后对已获得认证证书的产品，检验员按照要求进行一致性检查，完成的合格产品由检验员在规定位置上加贴强制认证标志和发放车辆生产一致性证书。5.10.2 检验员对每日认证标志（生产一致性证书）的使用情况如实填写认证标志领用登记表和认证标志和车辆一致性证书使用登记表，并由标志管理员核查存档。5.10.3 终检在生产、出库时，不定时地检查认证标志的加贴情况，若发现不合格品或非获证产品必须禁止使用，不予出厂。5.10.4 认证标志（生产一致性证书）在使用中发生损坏造成报废时，应填写报废单。5.10.5 CCC标志（生产一致性证书）的使用管理执行认证标志管理办法和车辆一致性证书管理办法的规定。5.11生产一致性控制计划执行情况的审查控制在下列情况下进行生产一致性控制计划执行情况的审查:5.11.1内部质量审核时；5.11.2产品连续生产200台时；5.11.3产品连续停产6个月及以上，需要重新恢复生产时；5.11.4客户或市场对认证产品的一致性发生投诉时；5.11.5企业认为有必要时。5.12生产一致性控制计划实施情况总结5.12.1质管部负责组织上一年度改装汽车产品生产一致性控制计划实施情况进行总结，编写改装汽车产品生产一致性控制执行报告，并按要求提交认证机构。5.12.2本计划涉及的相关资料、文件、记录应按照文件控制程序和记录控制程序管理规定进行管理并归档。5.12.3本计划中所引用程序文件以最新版本为准。每年进行一次有效性确认，如有重大变化向认证机构提出申请。6相关文件6.1受控文件清单序号文 件 名 称文件编号备注1质量手册HFL/QM2016一级2程序文件HFL/QP2014二级3文件控制程序HFL/QP4.2.3-2014二级4记录控制程序HFL/QP4.2.4-2014二级5质量目标管理程序 HFL/QP5.4.1-2014二级6管理评审程序 HFL/QP5.6-2014 二级7人力资源控制程序HFL/QP6.2-2014 二级8产品实现策划程序HFL/QP7.1-2014二级9与顾客有关的过程控制程序HFL/QP7.2-2014 二级10设计和开发控制程序HFL/QP7.3-2014 二级11采购控制程序HFL/QP7.4-2014 二级12生产过程控制程序 HFL/QP7.5.1-2014二级13特殊过程的确认和控制程序HFL/QP7.5.2-2014 二级14标识和可追溯性控制程序HFL/QP7.5.3-2014二级15产品防护和交付控制程序HFL/QP7.5.5-2014二级16关键工序控制程序HFL/QP7.5.6-2014二级17售后服务程序 HFL/QP7.5.8-2014二级18监视和测量装置控制程序HHFL/QP7.6-2014 二级19顾客满意评定程序 HFL/QP8.2.1-2014 二级20内部审核程序HFL/QP8.2.2-2014 二级21产品的监视和测量控制程序 HFL/QP8.2.4-2014二级22不合格品控制程序 HFL/QP8.3-2014二级23纠正措施控制程序HFL/QP8.5.2-2014 二级24预防措施控制程序 HFL/QP8.5.3-2014 二级25改装汽车产品生产一致性控制计划HFL-ZG-01-2016三级26生产一致性变更管理办法HFL-ZG-02-2014三级27认证标志管理办法HFL-ZG-03-2014三级28车辆一致性证书管理办法HFL-ZG-04-2014三级29改装汽车外购物资进货质量检验规范HFL-ZG-05-2014三级30改装汽车过程质量检验规范HFL-ZG-06-2014三级31改装汽车整车质量检验规范HFL-ZG-07-2014三级32新产品鉴定管理办法HFL-YF-01-2014三级33产品设计管理办法HFL-YF-02-2014三级34设计文件的编制与管理制度HFL-YF-03-2014三级35工艺编制规范与管理制度HFL-YF-04-2014三级36焊接生产过程控制制度HFL-YF-05-2014三级37涂装过程控制制度HFL-YF-06-2014三级38装配拧紧力矩参数表HFL-YF-07-2014三级39设备管理制度HFL-SC-01-2014三级40工装管理制度HFL-SC-02-2014三级41库房管理制度HFL-ZH-01-2014三级42原材料管理制度HFL-ZH-02-2014三级43退库件的管理办法HFL-ZH-03-2014三级44有关的法律法规管理办法HFL-ZH-04-2014三级45强制性产品认证实施规则-汽车产品CNCAC11-01: 2014外来46机动车运行安全技术条件GB 7258-2012外来47道路车辆 车辆识别代号（VIN）GB 16735-2004外来48道路车辆外廓尺寸、轴荷和质量限值GB 1589-2004外来49机动车辆后视镜的性能和安装要求GB 15084-2006外来50汽车和挂车侧面防护要求GB 11567.1-2001外来51汽车和挂车后下部防护要求GB 11567.2-2001外来52汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定GB 4785-2007外来53车辆尾部标志板GB 25990-2010外来54起重机械危险部位与标志GB 15052-1994外来55流动式起重机作业噪声限值及测量方法GB 20062-2006 外来6.2相关的主要记录表单序号记 录 名 称记录编号主管部门存 期1质量管理文件发放申请单4.2.3-01质管部五年2文件发放/回收登记表4.2.3-02 质管部五年3质量管理文件更改通知单4.2.3-03 质管部五年4质量管理文件更改清单4.2.3-04 质管部五年5文件销毁记录 4.2.3-05 各部门长期6受控文件清单4.2.3-06 质管部二年7质量记录清单4.2.3-07 质管部二年8卷内文件目录 4.2.4-01 各部门随文件9 案卷目录 4.2.4-02 各部门随文件10文件、资料借阅登记表4.2.4-03 各部门二年11公司年度质量目标及措施计划 (含展开表)5.4.1-01 质管部二年12季/年度质量目标实现情况总结5.4.1-02 各部门二年13管理评审计划 5.6-01 质管部二年14管理评审会议记录 质管部二年15管理评审报告 5.6-02 质管部五年16培训签到表 6.2-05综合部二年17培训考试卷 6.2-06综合部二年18成绩单6.2-07综合部二年19特殊工种上岗资格证 6.2-08综合部长期20年度培训需求调查表6.2-01 综合部五年21年度员工培训计划 6.2-02 综合部五年22教学日志6.2-03 综合部二年23培训总结统计表 6.2-04综合部二年24员工绩效考核评价标准 6.2-09综合部五年25设备台账6.3-01 生产部二年26季度二保计划 6.3-02 生产部二年27设备二级保养完工验收合格证 6.3-03 生产部二年28年度大修计划 （附设备大修申请审批表） 6.3-04 生产部二年29设备技术状况鉴定卡片 6.3-05 生产部二年30设备维修验收记录 6.3-06 生产部二年31设备结构状况评价记录 6.3-07 生产部二年32设备报废申请表 6.3-08 生产部二年33工装台账 6.3-09 综合部二年34工艺装置退修报废单 6.3-10 综合部二年35工装领用-缴库单（可用帐/牌代替） 6.3-11 综合部二年36质量计划 研发部五年37合同管理台帐 7.2-01 销售部十年38销售合同修改通知单7.2-02 销售部十年39合同评审记录表 7.2-03 销售部十年40产品开发计划7.3-01 研发部二年41设计和开发任务书7.3-02研发部二年42 评审申请报告7.3-03研发部二年43 评审报告7.3-04研发部二年44试制工作总结7.3-05研发部五年45公告任务书7.3-06 研发部二年46供方能力初次评价表 7.4-01 采购部十年47合格供方目录 7.4-02 采购部五年48进货报检-检验结果通知单7.4-03 采购部二年49供方能力重新评价表 7.4-04 采购部二年50生产计划（随金算盘）7.5.1-01 综合部二年51产品材料代（利）用申请单 7.5.1-02 综合部二年52工艺纪律检查记录7.5.1-03研发部二年53焊条烘干记录7.5.1-04生产部二年54焊接过程工艺参数记录7.5.1-05 生产部二年55油漆粘度调试记录7.5.1-06 生产部二年56环境条件监控记录7.5.1-07 生产部二年57产品零部件批次配套表7.5.3-01 生产部二年58随同零件卡片（随总公司）7.5.3-02 生产部二年59认证标志领用登记表7.5.3-03 质管部长期60认证标志和车辆一致性证书使用登记表7.5.3-04 质管部长期61车辆一致性证书领用登记表7.5.3-05 质管部长期62产成品交库单 7.5.5-01 综合部/生产部十年63顾客产品交付接收单 7.5.5-02销售部十年64物资明细台帐 7.5.5-03仓库