计算机应用综合管理办法.doc

计算机应用综合管理办法 计算机应用综合管理办法 1目的 加速公司网络信息化建设进程同时保证在建项目的成功实施；对计算机硬软件的购置、发放、使用以及软件、数据文件的保密、防毒、备份等进行安全有效的管理确保设计、生产与管理工作的正常进行 2适用范围 适用于公司计算机应用项目工程和硬软件及数据资源的统筹管理 3职责 3.1网管室负责系统的硬软件资源的正常运行与安全维护解决系统实施与运行中的技术问题在系统实施中保持系统的集成性；组织有关部门采集、整理与备份数据；跟踪了解市场行情技术动态为公司领导提供所需要的决策支持资料对不同层次的工作要求统一制定相应的配置标准；配合各部门和合作单位开展网络信息化建设工作组织制定公司计算机信息系统的处理规程；在公司主管领导的领导下负责实施与运行的统筹管理并推动管理部门的实施 3.2各部门信息管理人员协助本部门网络信息化的推广应用工作负责本部门的硬软件的正确使用和保管做好相应的保密、防病毒及数据备份工作为本部门建立严格科学的计算机应用管理制度并按制度监督执行 3.3由公司主管领导参与总经理挂帅所组成的计算机应用领导小组负责提出公司的it发展战略、开发目标、策略和要求及审批项目投资；调动与组织有关管理部门按计划逐步实施公司网络信息管理系统并批准进行新老系统的切换；组织调整不合理的、与新系统不相适应的管理机构、体制和制度；在系统实施的主要阶段组织方案审批与成果技术鉴定 44人力资源部负责组织对管理人员和操作人员进行有关计算机应用系统的教育与培训岗位考核和必要的人力资源配备 4工作程序 4.1计算机应用项目的申请、立项、批准、实施及验收 4.1.1公司计算机应用领导小组应根据公司发展总体要求制定公司网络信息 化建设的发展战略提出计算机应用的发展规划及具体要求网管室会同各有关部门按 共5页第1页 要求综合公司实际情况和计算机硬软件技术发展状况向装备部提出书面申请装备部 组织多方论证小组讨论并形成立项报告报公司计算机应用领导小组审批 4.1.2正式立项的计算机应用项目由公司计算机应用领导小组指定项目负责人按立项报告要求组织进行可行性研究分析、设计方案选型、施工方案制定 4.1.3方案确定后,项目负责人组织对合作单位选择和考察具体要求如下: a)合作方基本情况考察：包括公司名称、性质、营业执照、注册资本、主要产品或业务范围等； b)技术能力考察包括： 1）开发实力及专业队伍情况； 2）专业资格认证情况； 3）项目管理及质量保证体系； 4）技术服务及后续技术支持能力； 5）项目实施成功经验等 c)对合作方在本行业的成功用户情况考察 d)对合作方所提供方案综合评价： 1）所提供方案可行性（先进性、适用性、经济合理性）评价； 2）实施能力评价； 3）方案需完善和改进的方面 4.1.4项目负责人将综合考察的情况以计算机应用项目综合考察报告的形式上报装备部组织多方论证小组进行评议其中包括招标或议标、商务合同、技术协议签定等然后按技改程序申报资金、组织实施 4.1.5在项目实施过程中网管室负责实施过程的监督和管理随时向公司计算机应用领导小组汇报工作进展情况和需要解决的问题；项目实施完工后项目负责人提交项目验收报告报装备部组织验收；验收完工后所有验收资料在网管室存档验收原始记录在装备部保存 4.2计算机硬软件的购置 4.2.1各部门根据实际工作需要提出硬软件需求申请填写计算机硬软件需求申报表进行相关需求说明经网管室按配置标准审核后属技改列支的报装备部按技改程序审批；属日常办公列支的报总经办按相关程序审批最后由网管室根椐实际工作n bsp; 共5页第2页 要求配备如不按规定程序办理其费用将不予报销 4.2.2购置的硬软件需经网管室验收、入库方可报销 4.3硬软件的保管和分发使用 4.3.1确认合格的软件由网管室登录于软件控制清单注明软件的名称、编号、版本、登录日期、主要功能、使用状态（y表示在用n表示已作废）及使用部门等相关内容 4.3.2软件原件由网管室集中保存保存的场所应隔尘、干燥、无化学物质或气体的污染软盘保存在干燥箱内软件磁盘原件保管两年后应复制或制作新的软件原件经比较验证无误后加盖“有效”印章、并由验证人员签名旧原件撤离保管场所 4.3.3网管室根据使用部门的需要复制相应的份数复制时在网管室专用的电脑上进行复制后的软盘经验证和杀毒处理后在软件存贮介质表面加粘软件标签由验证人员签名并加盖“有效”印章后发放相关使用部门由软件应用人员在软件发放登记表上做签收记录不能复制的软件可以原件发放在控制清单或发放记录表的备注栏中注明 4.3.4各种软件的安装盘及相应资料统一存放在网管室并填写入库登记表资料允许使用部门借用或复印发后使用但须办理相关手续 4.3.5在软件的安装使用过程中网管室负责提供该软件运行的环境及相关技术支持 4.3.6各部门所有计算机硬软件由部门信息管理员或操作责任人向网管室办理领用或借用手续当其岗位变动时须到网管室办理转交手续否则人力资源部拒绝为其理相关手续且造成财产丢失还将追究其赔偿责任 4.3.7部门信息管理员和操作责任人必须保证所使用的硬软件完整无缺定期做好清洁保养工作凡造成硬、软件丢失或违规操作造成损坏的要承担赔偿责任 4.3.8计算机硬软件的报废、转让、处理须经网管室、总经办、装备部共同决定报主管领导批准并做好相应记录 4.4硬件软件的测试、维护、升级 4.4.1外来软件或下载软件必须经网管室严格测试（并做好测试记录）测试合格后方可安装或使用 4.4.2凡经网管室按正常程序登记注册的计算机硬软件的维护由网管室负责完成并做好相应的维修记录 4.4.3由网管室组织对原使用部门的旧版软件逐一进行更新使用部门软件应用人员在软 共5页第3页 件发放记录表上再次做签收记录旧版软件原件的贮存介质由网管室加盖红色“作 废”印章予以保存 4.4.4现有硬软件的升级申请部门需填写计算机硬软件需求申报表依硬软件购置程序进行审批 4.4.5硬软件的升级由网管室执行软件升级经确认后将更新情况登录于软件控制清单 4.5.1内部开发的应用软件的密码由软件开发人员及软件应用人员持有不得向他人泄露密码的升级由原开发人员执行并记录密码升级的情况 4.5.2公司局域网络由公司计算机领导小组授权网管室对公司虚拟网的划分工作组及用户访问权限的设置并对操作密码进行统一管理任何人不得随便将密码转告他人防止软件资源非授权的使用 4.5.3公司中心机房非网管室人员不得随意入内网络中的服务器及网络设备只允许网管理员操作使用；对服务器系统软件、数据库应进行多重加密处理经系统管理员授权方可使用；网络中所有工作站