超市各部门工作流程.doc

.退货流程手工单必须正确填写供应商代码名称、退货日期、商品条码、名称、单位、单价、数量退货原因，单价需电脑查实后填写。柜组理货员或主管填制手工退货单将所需退货商品及手工退货单转至验收部验货清点时要仔细核对实货上的条码、品牌名称、规格与退单是否相符验收部、柜组、防损部同时清点数量核对商品是否与退单相符，供应商核对数量和商品是否和退单一致，并确认退货单价是否正确无误后验收部、相关柜组、防损部、供应商签字柜组人员传单至资讯部打出机制退货单验收、柜组、防损核对手工退单和机制退货单数量无误后签字供应商核对退货数量、价格及金额无误后签字并将退货商品装车拉出验收部一联传仓库收货部一联传供应商一联传财务部顾客退换货程序顾客投诉接待顾客检验受理条件检验受理商品填写退换货单相关部门主管签字证 明新货办理换货办理退换货 旧货收银主管（助理）在前台退货操作商品退换货程序 旧货 现金顾 客商品采购流程采购意向确定（卖场建议、供应商推荐、采购引进）选择确定商品市场调查（市场占有率、市场价值、毛利率、包装形象）与供应商洽谈（价格、费用、促销、是否提供形象陈列、付款条件、类型）填写购物合同审批表（已入场供应商可免）填写新品资料（分类、定价、商品分析）总经理助理审批确认总经理审核确认签订合同（生成合同号、供应商编号）输入新品资料、下订单、发送订单物料领用流程物料领用人填写领用单部门主管审核总经理签字审核物料耗材保管人员发放物料耗材（一联物料员留底、一联领用部门、一联财务）新商品进场陈列新商品进场确定柜组主管确认陈列位置、删改陈列图、配置表卖场调整陈列架、确定位置信息部打印商品标签新商品上架陈列放置商品标签柜组理货员拿商品到收银台试扫信息价格无误无信息价格不符拿到信息室查核对修改正确后上架商品拿回卖场上架商品陈列作业流程商品日常补货：检查商品陈列情况调整陈列面，确定缺货商品查核周转仓、仓库存货 有货 无货 填写补货单进行补货走补货流程库房商品出库进卖场上架陈列日常商品陈列维护（严格按商品陈列图、配置表进行商品位置陈列）补 货 流 程理货员（促销员）填写补货单（二联）部门主管审核供应商名称、商品名称、规格、数量）并做机制订货单。总经理助理审核补货数量及补货品项由主管从系统导出订单并发电子订单给供货商，或电话通知供应商送货商品品项、送货数量及到货时间。 由信息部打出机制订单交柜组作为货验货依据 相关部门主管做好催货工作促销协议审核执行流程供应商申请或执行公司活动或促销计划相关部门主管确认促销期、DM收费、特价商品销售情况部门主管填写特价促销协议，供应商签字总经理助理审核特价协议并签字 部门主管将促销协议一联传至信息室，一联留底部门主管根据销量特价力度估算补货量，走补货流程信息室做好特价促销的录入工作，活动开始前一天晚上打出特价价签交各柜组各相关部门主管做好到货跟踪、收货工作，活动前一天晚上将特价商品上堆头或端架陈列到位注：1、促销期最长为一个月（特殊商品例外）2、销售差的产品不予安排促销活动3、活动结束，销量慢库存大的特价商品供应商无条件退换货报损流程部门理货员填写报损单写明报损原因、商品名称、规格、数量、进价、金额部门主管签字防损部主管复核签字店长审批报损金额为300元以下报损单总经理审批报损金额为300元以上报损单报损单一张留财务做账，一联由验收留底由部门主管、防损主管、验收、财务一起验货签字由防损部及柜组将报损商品妥善销毁丢弃商品验收流程供货商按订单将货送到超市验收部柜组理货员、验收、防损进行验收核对订单及随货单单拒 收名称规格条码不符进价高拒 收核对无误柜组部门修改确认柜组和供应商核实进价实物验收柜组理货员日期、包装外观不合格拒 收合格商品验收员在订单上填写实收数并签字店长签字同意收货抽样检查理货员在订单上签名防损员复检并签名确认部门主管将订货单交到信息室做入库单柜组、验收、防损、供应商在入库单上签字一联传财务一联交供货商入库单一式三联柜组将货拉入卖场上架或库房本部门库区一联及送货单留信息室新品走商品采购流程及新商品进场陈列流程流程赠品收货： 1）供应商提供的陈列费或新品费货补商品做赠品入库。（可直接销售商品） 2) 赠品跟正常商品一起以捆绑销售的，可不验收入库。贴赠品帖并捆绑好后进卖场。 3）对于无法做捆绑的赠品由验收和防损一起收货签字后由客服部领取到客服台保管发放且作好进销存明细帐。调价流程3-1 1、供应商通知调价供应商提供调价通知书进价调低进价调高部门主管安排柜组人员市调，市场价格已经调整为新价格部门主管填写调价单总经理助理签字审核部门主管将调价单一联转到信息室调价，一联留底信息室检查签字齐全按调价单进行变价进价调低的商品对前期库存做高返低进或做折扣，进价调高的直接进行变价调价流程3-2 2、经营需要调整售价柜组主管填写变价单总经理助理签字审核柜组将调价单传至信息室变价 信息室检查签字齐全后做系统调价调价单一联留信息室存管一联柜组留底调价流程3-3 3因