标杆管理.doc

.标杆管理实施细则（暂行）为全面贯彻落实2016年标杆管理实施意见，深入推进五全管理体系，不断提升我公司各项工作科学、健康发展，经研究，特制定本实施细则。一、工作步骤（一）第一阶段：梳理工作，初步实现切入建模时间安排：2016年1月22日2016年2月6日2月6日前，形成全公司“创标建模”第一版数据库。具体实施方式为：标杆办工作人员分工包保，直接对口公司各专业、各科室、各基层车间，共70家单位，指导辅导各单位进行初版的“两图一表”设计工作，即“第一个图”的管理架构图，要通过组织架构和功能模块的清晰划分，实现“什么人应该承担什么工作的固化”；“第二个图”要通过设计工作流程图，实现“什么岗位应该怎样干工作的步骤固化”；“一表”要通过制定与工作流程图对应的工作标准入手，实现“各岗位工作可量化、可绩效，有标准”。具体要求：1.2月3日前，各单位要按照“自己的事自己办”的原则，根据各自工作实际，全面落实好“全员、全过程、全方位”参与的3个维度，划分好主体模块，设计好工作流程，制定好工作标准。2.2月4日前，标杆办要统一好指导模式和工作思路，分头包保专项指导，重点从“两图一表”的模板标准化、编码唯一化介入辅导。其中编码管理要求如下。（1）管理架构图，右上角为单位代码后加小写英文字母a；功能模块图，右上角为单位代码后加小写英文字母b。模块层级编码为减少编码代入位数较多的问题，统一使用大罗马字母开头，后加点附阿拉伯数字，当阿拉伯数字达到4位时，进位下一个大罗马字母，后加点附阿拉伯数字，依次类推，大罗马字母共12个。（2）工作流程图右上角为单位代码后加小写英文字母c，流程环节编码按流程起始第一步开始，按流程实施的先后顺序，标注加点阿拉伯数字依次类推，当遇到流程复杂情况时，按纵向排列分出先后顺次，并列顺次可在加点阿拉伯数字后继续加点按1，2，3编码。（3）工作表右上角为单位代码后加小写英文字母d，第一列为编号栏，承接工作流程顺序编号对应一致，第二列为要素，承接工作流程环节文字内容，第三列为具体工作量化标准，对执行规范性的条款可建立索引。（4）两图一表主标题统一为二号方正小标宋简体字、居中。“编码”两字为黑体三号字，编码数字为“TimesNewRoman”，行间距为28磅，对齐方式为“右上角”。各模块内容字体统一为仿宋_GB2312，字体大小视图形而定，确保规范、整洁、美观。3.2月5日前，各单位完成“两图一表”设计，提交至标杆办审核认可后，作为公司初版，并在两图一表左上角标注“2016年2月初版”；电子版提交标杆办，提出纸质版资料备存，还要将业务模块图和主要岗位工作流程图上墙，实现看板式管理。4.督察办要严格落实监督督办工作，及时跟进工作开展，实现“主体责任、监管责任、考核责任”的3个责任管理。（二）第二阶段：信息归集，搭建实效数据库时间安排：2016年2月14日2016年3月31日按照有用数据系统归集，合理分类，可实现下一步“问题导向、动态建模、能效评价”3个抓手的有效支撑的需要。数据库的构建分四个分库，分别是两图一表库、制度库、内部数据库、外部标杆库。具体要求：1.两图一表库建设要在3月1日前，收集完成各单位的主要工作流程，今后持续将按照高庄煤业有限公司所有班组都要有流程图，所有岗位工作流程的设计要做到“简单化、傻瓜化”，动态、与时俱进地更新。2.制度库建设，3月10日前收集完成公司层面和单位层面，各级各项五全管理的保障制度。3.内部数据库建设，3月10日前完成“两图一表”内部数据库收集工作。3月20日前完成各职能科室、各单位历史最优值数据和2013年至2015年近3年来数据平均值。如原煤产量、掘进进尺、洗选产品生产、直接支出费用（包含电力、材料、修理、租赁等）、主营收入、现金流数据、商品煤销售、人均工效等各项数据，并填写到月份标杆管理表（内部标杆示例）（附件3）中，数据要覆盖全面不得漏项，纸质版、电子版于3月25前报标杆办；标杆办于3月低前汇总形成公司初版内部数据库。持续完善阶段为动态进行，自信息发生变化后次月6日前更新完毕；标杆办由邹鹏负责，刘同君协助；专业由职能单位辅导员负责，副职或主任师协助；各单位由单位辅导员负责，副职或主管技术员协助。4.外部标杆库要收集同行业的先进标杆。具体采取两种渠道，一是各专业按专业职能管理分工，对口到外部兄弟单位，通过学习交流或信息沟通方式收集，完成时间为6月底前。如安全以鄂庄煤矿、装备以新巨龙、市场化以翟镇煤矿、循环利用以柴里矿为标杆标的，数据库信息不局限为指标数字，还可包含管理思路、管理方法、管理理念等信息，然后每半年进行更新收集。二是财务数据类由财务科通过集团公司渠道，调取外部统计手册信息。以上信息获取后，按月份标杆管理表（外部标杆示例）（附件4）填写，并将纸质版、电子版报标杆办汇总，初版外部标杆库完成时间为5月底，今后每季度更新一次数据。（三）第三阶段：长效运行，正规循环持续提升时间安排：2016年3月起持续开展本阶段主要实现三个目的，一是通过保障体系的构建和完善，建立形成常态化、规范化的日常运作平台；二是通过以问题为导向、能效评价和外部对标三个抓手，实现标杆数据库由高效利用、不断完善，直到标杆管理持续循环的完美转换；三是通过标杆工具本土化应用和全面预算管理、全员绩效考核、实物资产全生命周期管理信息化升级的“双轮驱动”，最终实现五全管理机制的全面落地和高效运行。具体要求：1.标杆办公室长效运营工作开展（1）每月3日前完成三个信息收集。一是各专业、各单位工作完成情况；二是各专业、各单位月度“本质分析”自评资料；三是数据增减的变动的数据更新。（2）每月完成三项工作。一是每月月末前3日梳理专业工作完成情况并报送能效分析，形成公司层面本质分析报告，交办公室形成月度工作例会讲话；二是每月5日前对出现工作偏差的单位指导纠偏查找和督促整改；三是每月5日前对各单位标杆辅导员进行月度绩效考评。（3）每半年进行一次对标工具融入五全管理的落地情况专项能效评价，要将标杆管理工作开展情况进行总结，明确下一步工作思路、工作要求，并依据实际情况及工作重点调整对标项目。同时，对制约公司发展、降本增效的关键项目进行立项，制定专项课题，组织研究攻关。2.各单位运营工作（1）每月月末前8日，将单位工作总结以能效评价方式编写，“本质分析”各自工作开展及任务完成情况，真实评价业务工作完成、制度执行、存在不足，并提出下步完善措施，安排下步工作；并将纸质版、电子版报送专业牵头部门及标杆办，纸质版由单位领导把关并签字。（2）每月6日前填报月度标杆管理表，并报送标杆办公室。（3）如月度出现问题偏差，按照“656”方法分析形成纠偏和整改措施，并将资料在1日内，报送标杆办。（4）每月7日前，将对标杆辅导员的考核结果入绩效。（5）每半年进行一次本单位对标工具融入五全管理的落地情况专项能效评价，并为循环提升提供基础支撑。（6）当单位月度标杆完成情况低于标杆值10%时，或者自立的对标项目出现问题不能解决时，要及时上报至专业和标杆管理办公室。3.专业层面运营工作（1）以专业模块进行能效评价工作，模块划分为“安全管理、原煤生产、洗煤生产、经营销售、非煤产业、后勤民生、党群政工”七个，由专业组织完成各模块月度能效评价与“本质分析”。具体安排：安全管理模块由安监处长负责；原煤生产模块由采煤经理组织牵头，掘进经理、机运经理、总工程师配合，综采办、调度室、生产科、机运工区、通风防尘科、科技环保中心、信息中心、地测科、防冲办、设计室共同完成；洗煤生产模块由洗煤副总师负责；经营销售模块由财务总监负责，经营各科室、煤质计量中心、煤质运销科、物资管理中心共同完成；非煤产业由后勤经理负责完成，非煤产业管理科、高晟实业公司、恒通橡塑有限责任公司共同完成；后勤民生由后勤经理负责，物业管理站、社区管理委员会、食堂共同完成；党群政工由纪委书记、工会主席负责，党群政工各科室共同完成。月度能效评价（原月度工作总结）需将专业辖区内各单位工作开展、任务完成情况的工作总结，以能效评价方式编写，并做出客观的“本质分析”，真实评价业务工作的完成、制度的执行、存在不足，并提出下步完善措施，安排下步工作。能效评价按月度进行，每月月末前7日，各管理模块牵头责任人，组织协调专业辖区内工作开展情况的能效评价及“本质分析”，明确汇总单位和责任人，形成长效顺畅信息沟通机制，模块能效评价及“本质分析”纸质版、电子版报标杆办，纸质版由牵头责任人亲自把关并签字。（2）当单位月度标杆完成情况出现低于标杆值10%的，单位自身对标项目出现问题不能解决时，要及时做出分析查找原因并由指导解决；如属专业仍不能解决的，报至标杆办。（3）如月度出现问题偏差，按照“656”方法分析形成纠偏和整改措施，并将资料在2日内报送标杆办。（4）每半年按专业模块进行一次对标工具融入五全管理的落地情况专项能效评价，并为循环提升提供基础支撑。（5）对标方面，按专业对口原则，分别由各课题主体专业负责组织落实，并根据标杆管理实施进度和需要，积极进行外部学习交流活动，并将学习获取外部信息填写到标杆管理表，作为外部标杆值对标管理，动态切换循环提升。每年不少于2次，责任层级为：专业分管领导、副总师、职能科室负责人。4.督察办运营工作，每月按照10%的月度督查绩效考核标准，以工作流程为切入点，重点督查工作流程和工作标准执行情况，并形成督查通报进行闭合督办。5.风险防控管理运营工作（1）风险管理科，一是依据风险防控文件，将风险防控工作落实到各层级防控，每月对各单位风险信息辨识进行菜单式排查，同时每季度对各单位的风险管控情况进行考核；二是按照“必要必须”要求，对重点风险点进行专项评估，在评估周期内介入过程防控，形成有效的风险闭合防控。（2）审计中心每季度进行审计抽查，形成报告内网公布并跟踪落实问题整改。（3）纪检监察每半年进行一次专项检查，形成报告内网公布。6.新标杆确立共性要求。标杆管理的各个步骤是相互贯通的，并且是一个不断循环的过程，每一个循环的结束，就是另一循环的开始。在每个循环结束时，各单位都要重新检查各自标杆管理的目标，根据各自实际，持续进行内部寻标杆，并与本单位进行对照分析后，研究标杆单位达到优秀的原因，对比分析自身的差距和构成差距的深层次原因，作出实质性根源分析。结合实际，不断调整标杆，以更高的标准进入下一循环。7.标杆工具与信息化建设“双轮驱动”的融合贯通。对于标杆管理信息数据库编程研发，9月底前按照一体化信息库建设要求，系统开发要与徐州欧瑞自动化公司实施的五全管理信息化升级业务对接，做到全面预算管理、全员绩效考核、物资全生命周期控制、风险防控系统平台全面运行，12月底前形成五全管理与标杆管理信息库链接融合，实现标杆管理能效动态评价，对数据库高效利用的目的。8、标杆管理持续化、长效化、动态化循环运行。自6月份起公司标杆管理转入正规循环、持续提升的长效运作期。标杆办、各专业、各单位，要严格按照公司标杆管理实施意见、实施细则规范要求，按照“本该如此”的标准干好工作，与时俱进地开展好标杆管理，工作开展将按月度纳入绩效考核并与工资收入挂钩。二、其它要求（一）公司层面，标杆办负责公司整体标杆管理工作推进，对初步建模、数据库建设、持续循环三个不同实施阶段，统筹负责协调指导、信息收集及考核工作。责任层级为：财务总监、经营副总、标杆办成员。其中，标杆办工作人员：宋君利负责工作统筹组织和阶段性工作安排；杨为缤、刘凤华、邹鹏负责全面落实日常运行工作的实施，及时根据运行推进工作需要和偏差分析调整提高，确保标杆管理有序高效推进；按组织架构对口包保，划分为安全专业、采煤专业由杨为缤负责；掘进专业由邹鹏负责；机电专业由颜超负责；通防专业、后勤服务、退管会、计生办由刘同君负责；党建专业及机关科室由刘继峰、王刚负责；洗煤专业、煤质销售由刘凤华负责。成员要按照分工各司其责，首先要确保完成对口专业单位的指导，信息收集，本质评价分析和阶段工作的督导，共同落实对各单位辅导员的考核，在协同做好各自月度能效评价文字材料的整理汇总工作中，要做到“分工不分家”，共同完成好标杆办各项工作。（二）专业层面，专业按照“自己的事自己办”的要求，按初步建模、数据库建设、持续循环三个不同实施阶段，落实对专业、单位的协调指导、信息收集、考核监督工作。责任层级为：分管副经理、副总师、专业职能科室负责人。（三）单位层面，按初步建模、数据库建设、持续循环三个不同实施阶段，落实对单位、班组标杆管理工作的协调指导、信息收集、考核监督工作。责任层级为：单位负责人、单位分管、标杆辅导员。（四）班组层面，由各班组对接单位标杆管理工作，落实班组层面的相关工作。责任层级为：班组长。（五）联系方式：标杆办邮箱：QQ联络号：362880100附件：1.标杆管理数据库架构图2.对标实施工作流程图3.月份标杆管理表（内部标杆示例）4.月份标杆管理表（外部标杆示例）高庄煤业有限公司党政办公室 2016年1月21日精选范本.附件12016年2月初版 标杆管理数据库架构图 编码：b标杆管理数据库方法工作标准表思路理念党群政工后勤民生非煤产业经营销售洗煤生产原煤生产安全管理内部制度五全管理制度工作流程表管理架构图内部数据两图一表外部标杆文件办法功能模块图组织架构图精选范本.附件2 编码：c对标实施工作流程图。1 抓取要素。17 进入下一循环。16 绩效考核。15 能效评价。2 建立管理架构图。3 梳理流程。4 建立工作流程图。5 细化、量化标准。6 建立工作标准表。7 实施督察。8 收