安全风险各专业检查表.doc

.表1 安全生产保障体系风险评估表单位： 评估时间： 年 月 日 评估人员：序号评 估 内 容存在问题写实评估意见及改进措施签名1 建立健全和履行各级领导、职能机构、岗位人员安全生产责任制，进行定期考核。及时落实上级安全文件和指令。2 建立健全和执行安全办公会议、安全投入保障、安全教育培训、事故隐患排查、安全监督检查、安全技术审批、领导带班下井、劳动定员管理、事故统计报告等各项安全管理制度。3 按规定足额提取和使用安全费用，并按规定时限上报有关主管部门。安全设施“三同时”符合法规规定。4 按照法规规定健全安全生产管理机构，配齐安全生产管理人员。5 在干部中推行以定人员、定次数、定线路、定任务、定落实为原则的“五定”干部走动式管理，达到安全生产管理全覆盖、无盲区、无盲点。6 推行手指口述、岗位描述、风险评估、三三整理、班前礼仪、准军事化管理“六种行为”。7 定制管理、标示管理、编码管理、看板管理“四项技术”的应用符合要求。8 按规定要求进行安全隐患排查、登记、上报和治理。严格安全考核和责任追究，杜绝瞒报、谎报、漏报、迟报事故行为。9 开展重大危险源辨识，建档规范，可控措施健全，责任明确，定期检查、评估。制定应急预案，定期进行预案演练。10 按规定制定劳动定员标准，合理组织生产活动，严禁 “三超”、“三违”行为。综合评估结论 表2 采煤专业安全风险评估表单位： 评估时间： 年 月 日 评估人员：序号评 估 内 容存在问题写实评估意见及改进措施签名1 采区设计、特殊开采设计、提高开采上限和开采冲击地压煤层设计的内容、审批手续必须符合有关规定，并按照设计组织施工； 工作面作业规程及安全技术措施的编制、审批、贯彻必须符合有关规定，内容齐全，科学合理； 集中应力区开采或回收煤柱时，须制定防治冲击地压安全措施。2 顺槽高度和人行道宽度、工作面端头支护、超前支护、转载机头压柱、机械设备防护设施必须符合规定要求。3 工作面支护材料、支护方式、支护质量、特殊条件下的支护形式必须与作业规程相符； 工作面支护质量按要求进行检测，并有记录； 工作面倾角大于15时，液压支架必须采取防倒、防滑措施。序号评 估 内 容存在问题写实评估意见及改进措施签名4 使用符合规定的爆破器材，并按规定进行管理、发放；严格执行“一炮三检”、“三人连锁”放炮制度；炮眼封堵必须使用水炮泥和封泥，封泥长度符合规程规定。5 乳化液泵站、液压系统及管路系统完好，压力18Mpa(综采30Mpa)，乳化液配比符合3-5%规定； 滚筒采煤机上必须安装能停止工作面刮板运输机运行的闭锁装置；工作面倾角大于15时，必须有可靠的防滑装置； 刮板运输机安装固定必须符合有关规定，刮板和螺栓等部件应齐全完好； 刮板或皮带运输机必须设置过桥； 破碎机和行人侧转载机尾必须有护栏、设备转动部位必须设有安全防护罩装置。综合评估结论表3 掘进专业安全风险评估表单位： 评估时间： 年 月 日 评估人员：序号评 估 内 容存在问题写实评估意见及改进措施签名1 作业规程及安全技术措施的编制、审批、贯彻必须符合有关规定，内容齐全，科学合理。维修巷道时必须制定安全措施。2 开凿或延深斜井、下山、其它倾斜巷道时，必须在斜井、下山的上口设置防跑车装置，在掘进工作面的上方设置牢固的防跑车装置，并按规定设置躲避硐室。3 支护材料、支护方式、特殊条件下的支护方式必须与作业规程相符。 严禁空顶作业，工作面端头防片帮措施必须落实到位。 巷道支护（含临时支护）质量符合作业规程要求。4 新开口巷道支护强度及管、线、缆、轨道符合规定； 支架支设质量、支架间的距离、护帮、护顶、撑木、拉杆等符合作业规程规定； 锚网喷支护巷道锚杆（索）安设质量、喷体厚度等符合作业规程规定。按规定做锚杆拉力试验、喷体厚度和强度检查，并有检查和试验记录； 煤巷有顶板离层动态监测系统，并填写记录牌板。序号评 估 内 容存在问题写实评估意见及改进措施签名5 掘进机必须装有前照明、尾灯，非操作侧必须装有能紧急停止运转的按钮； 耙装机必须装有封闭式金属挡绳栏和防耙斗出槽的护栏，耙头连接符合规定，倾斜巷道必须有防止耙装机下滑的措施，巷道倾角大于20时，在司机前方必须打护身柱或设挡板，并在耙装机前方增设固定装置。6 使用符合规定的爆破器材并按规定进行管理、发放； 严格执行“一炮三检”、“三人连锁”放炮制度；炮眼封堵应使用水炮泥和封泥，封泥长度符合规程规定。综合评估结论表4 机电系统安全风险评估表单位： 评估时间： 年 月 日 评估人员：序号评 估 内 容存在问题写实评估意见及改进措施签名矿井主要提升系统设备性能、保护装置和提升连接装置必须按规定进行检测试验。主提升系统钢丝绳必须安装自动在线探伤检测装置。提升信号齐全、安全可靠，功能设置符合规程规定。提升系统必须有过卷、过速、过负荷和欠电压、限速、深指失效、闸间隙、松绳、满仓、减速功能保护装置，且动作可靠。提升绞车必须设常用闸和保险闸；应设有电气制动，且能自动投入或人工投入；安全制动减速、工作制动或安全制动的制动力矩必须符合规程规定。井下各主要中央变（配）电所、主排水泵房和下山开采的采区排水泵房的供电线路，不得少于两回路；主要通风机、提升人员的立井绞车应有双回路供电；上述供电线路上不应分接任何负荷。井下配电网络均应装设过流、短路、接地保护装置。井下低压馈电线上，必须装设检漏保护装置或有选择性的漏电保护装置，保证自动切断漏电的馈电线路。序号评 估 内 容存在问题写实评估意见及改进措施签名井下高压电动机、动力变压器的高压控制设备，应具有短路、过负荷、接地和欠压释放保护。低压电动机的控制设备，应具有短路、过负荷、单相断线、漏电闭锁保护装置及远程控制装置。煤矿矿用机电设备必须取得矿用安全标志。设备、系统的保护接地和装置必须符合规程规定。10井下照明和信号装置，应采用具有短路、过载和漏电保护的照明信号综合保护装置配电。11矿井应有与外界相通的直通电话。井下装设移动通讯和人员定位系统。12空气压缩机必须选用螺杆式机型。空压机安全阀和压力调节器动作可靠，断油(水)保护装置或断油(水)信号显示装置工作正常。空压机和风包上必须装设温度保护装置，在超过允许温度时能够自动切断电源。风包上必须装有动作可靠的安全阀和放水阀，压风管路上必须加装释压阀。压力容器、管道必须有质检报告。13井下固定式空压机和风包应分别设在两个空气流畅的硐室内，硐室要有独立的回风系统。14煤矿井下设备必须取得煤矿矿用安全标志。不得使用国家强制淘汰的机电设备及工艺。综合评估结论表5 提升运输系统安全风险评估表单位： 评估时间： 年 月 日 评估人员：序号评 估 内 容存在问题写实评估意见及改进措施签名1井巷提升运输设备保护装置齐全、动作可靠，并按规定进行定期检验和测试，取得准运证。2使用绞车提升时，井巷上端有足够的过卷距离；串车提升的各车场、运人斜井各车场信号硐室和躲避硐室及声光报警信号装置符合安全规定；装设可靠的挡车和跑车防护装置。3主要运输大巷必须满足安全距离要求，轨道及道岔铺设质量应符合规程规定。4斜巷运送超长、超宽、超高、超重车辆时，必须制定专门安全措施。5调度绞车的安装和使用、安全距离必须符合相关规定。6电机车架空线的悬挂高度和间距、与巷道或棚梁的距离、绝缘子的悬吊及轨道电阻、绝缘应符合规程规定。7同一水平同时行使3台以上机车时，必须使用带有电气闭锁的信号装置。8钢丝绳芯胶带必须安装有探伤监测装置；带式输送机各种保护装置必须齐全、可靠并定期检查，在机头尾装设防护栏；行人跨越处设置过桥。序号评 估 内 容存在问题写实评估意见及改进措施签名9平巷人车、人员上下车地点应有照明，架空线必须安设分段开关或自动停送电开关。双轨巷道乘车场必须设信号区间闭锁。10用钢丝绳牵引或钢丝绳芯带式输送机运送人员时，运行速度、输送带的宽度、绳槽至带边宽度、至巷道顶部的垂距；上、下人员的地点的平台、栏杆和照明必须符合要求。在距下人区段末端前方2m处，必须设有能自动停车的安全装置；在卸煤口必须设有防止人员坠入煤仓的设施；并装有紧急停车装置。11用架空乘人装置运送人员时，运行速度、蹬座中心至巷道一侧的距离必须符合要求；驱动装置必须有制动器；连接装置可靠；在下人点的前方，必须设有能自动停车的安全装置。综合评估结论表6 一通三防专业安全风险评估表单位： 评估时间： 年 月 日 评估人员：序号评 估 内 容存在问题写实评估意见及改进措施签名1矿井必须安装2套同等能力的主要通风机装置；矿井一翼、水平或采区改变通风系统时，必须履行审批手续。矿井通风系统必须合理、可靠、稳定，生产水平和采区必须实行分区通，采掘工作面、采区变电所、井下充电室、爆炸材料库必须有独立的通风系统、易燃煤层的采区必须按规定设置采区专用回风巷。2矿井每5年修订1次风量计算细则，合理计算矿井用风量；矿井每年安排采掘作业计划时必须按实际供风量核定矿井产量，严禁超通风能力生产。3按规定进行矿井通风阻力、主要通风机性能测定和年度反风演习；矿井外部漏风率、井下巷道及各作业地点风量、风速和作业环境的气候条件符合规程规定。4按规定进行瓦斯等级、煤尘爆炸性、煤层自燃倾向性鉴定，结果报省级煤矿安全监察机构备案。5密闭、风门等通风设施必须按规定进行设置和管理。6局部通风机的安装和使用必须符合规程规定；局部通风必须采用“三专、两闭锁”和“双风机、双电源”，实现自动分风切换，并有专人检查和管理。7矿井通风瓦斯管理机构和人员的设置必须符合规程规定。必须建立瓦斯检查制度，按规定设立瓦斯检查地点和定人定时定点检查。启封密闭、排放瓦斯要有经批准的专门措施并严格执行。序号评 估 内 容存在问题写实评估意见及改进措施签名8按规定装备矿井安全监控设备（安全检测监控、人员定位、瓦斯断电仪、风电瓦斯闭锁装置），备用量不少于20%。各类传感器种类、数量、设置位置、标校、报警点、断电点、复电点和断电范围以及线缆敷设等必须符合规程规定，且系统设备性能良好，运行正常。9矿井有效风量率不低于85%；回风巷失修率不高于7%（严重失修率不高于3%），矿井主要进、回风断面不小于设计断面的2/3。作业地点杜绝无风、微风、循环风和不符合规定的串联通风、扩散通风、自然通风、角联通风、老塘通风。10矿井必须按规定建立完善消防供水系统；有完善的防尘喷雾装置及净化水幕；地面水池容量应大于200m3或满足2h的消防用水量，如果消防用水同生产、生活共用水池，应有确保消防用水的安全技术措施，并保证系统运行可靠。11必须按规定要求安设使用隔爆设施其安设地点、数量、水量及质量符合规程规定。采、掘工作面必须按规定采取煤层注水、湿式打眼、水炮泥、喷雾降尘、净化风流以及个体防护等综合防尘措施。12井下每个生产水平必须按规定设置消防材料库，配备有足够消防器材，消防器材的数量、品种等符合有关规定。13开采容易自燃和自燃煤层的矿井，必须进一步完善并加强以黄泥灌浆为主，注氮、气雾阻化、束管监测等综合防灭火措施；工作面回撤期间必须制定专门的防灭火措施，报公司审批。综合评估结论表7 防治水专业安全风险评估表单位： 评估时间： 年 月 日 评估人员：序号评 估 内 容存在问题写实评估意见及改进措施签名1矿井主要排水泵房的设备、设施必须常态完好、可靠，应采用地面远程控制技术；主要水仓必须有主仓和副仓，有效容量符合规程规定。水文地质复杂矿井必须安装直排潜水泵。2水文地质条件复杂、极复杂的矿井必须设立专门防治水机构（负责人为防治水专业技术人员）和地测副总工程师，配备正规院校地质、水文地质专业毕业至少3-4名（简单、中等的至少1-3名）防治水专业技术人员，并成立专职探放水队伍。3矿井必须建立健全井下水文动态监测系统，并根据实际确定安设探头的位置和数目，实现对水情变化实时监控。定期进行水害因素分析预测，每月至少进行一次水害隐患排查，做到治理责任、措施、资金、期限和应急预案“五落实”。防治措施不落实或未落实到位的，严禁生产或施工。4矿井必须收集、调查、核对相邻煤矿和废弃的老窑情况，有关图纸、台帐等符合煤矿防治水规定要求。5矿井必须按有关规定留设各类防隔水煤（岩）柱，并标绘在采掘工程平面图上。本矿井与相邻矿井防隔水煤（岩）柱达不到规定要求的，应采取补救措施。序号评 估 内 容存在问题写实评估意见及改进措施签名6矿井按规定修编地质报告，及时提交采区及采、掘工作面地质说明书，其提交时间和编制内容必须符合煤矿防治水规定。7水文地质条件复杂矿井必须完善防排水系统。采掘工作面排水系统管路设施必须齐全完好，保证水泵专供电源。年内施工的防（挡）水墙、水闸门，必须有批准的设计（设计单位要具有资质）、经验收合格，并定期进行检查。8矿井必须建立健全水害防治岗位责任制和各项管理制度，编制防治水实施细则、五年防治水规划和年度防治水计划，配备不少于2台煤矿专用探放水钻机。 9矿井采掘工作面受各类水患威胁时，必须编制专门的探放水设计及水害治理措施，严格按批准的设计执行，及时进行探放水。受奥灰水威胁区开采时有省级煤炭管理部门批准的可行性论证。坚持“物探先行、钻探验证、先探后掘、先治后采”的防治水工作程序。10矿井每年4月底前编制完成雨季“三防”工作计划，确定雨季“三防”重点工程，并按工作计划完成；预防暴雨洪水引发矿井事故灾难的措施落实到位，雨季前进行一次救灾演练。综合评估结论表8 应急保障体系安全风险评估表单位： 评估时间： 年 月 日 评估人员：序号评 估 内 容存在问题写实评估意见及改进措施签名1健全应急管理组织体系，配备管理人员；做到预案编制、应急职责和人员、经费、装备“五落实”；建立应急管理工作考核制度，定期检查考核，有记录档案。2编制完善本单位生产安全事故综合预案和火灾、爆炸、水灾等重大事故专项预案，以及可能发生较大事故作业点的现场处置方案；每年或生产环境发生较大变化时，及时修改完善应急预案。3矿井要建设建立不少于30人的兼职救护队伍；按照省四级救护资质标准，对兼职救护队配备救护技术装备。4各矿井要结合实际，制定应急装备物资配备计划；建立应急物资台账，物资种类、数量能够满足应急救援工作要求。5编制应急预案演练年度计划，制定演练程序、撤人时间、通信系统、提升能力等方面的应急演练考核标准。每季度至少组织一次模拟事故演练(年内进行一次全井下紧急撤人演练)和考核，及时总结评估，并上报备案。序号评 估 内 容存在问题写实评估意见及改进措施签名6矿井应急预案演练要延伸到区队班组，定期开展事故现场处置演练，提高现场人员应急避险、正确逃生和自救互救能力。7矿井按照计划对各级管理人员进行年度应急培训，年内对从业人员进行一次应急管理及应急处置程序培训，建立应急培训考核台帐。职工须掌握本岗位的辩险、避灾知识。8必须完善矿井监测监控、人员定位、压风自救、供水施救、通信联络、紧急避险“六大系统”。并健全管理制度、落实责任，加强日常维护管理，保持各系统常态完好。管理图纸齐全，与井下实际相符。9井下避灾线路标识醒目、齐全、规范。综合评估结论表9 人的行为安全风险评估表单位： 评估时间： 年 月 日 评估人员：序号评 估 内 容存在问题写实评估意见及改进措施签名1身体状况不能胜任岗位工作（带病工作、酒后工作、疲劳工作及有禁忌疾病工作等）2健全职工职业健康各项安全管理制度。职业健康安全管理工作符合法规规定。3职业安全健康防护不安全行为（不按规定正确佩用劳动保护用品、不使用或损坏劳动保护设施）4岗位操作不安全行为（不遵守劳动纪律、未安全确认或误操作、冒险操作、违章操作）5现场指挥不安全行为（指挥失误、盲目指挥、违章指挥）序号评 估 内 容存在问题写实评估意见及改进措施签名6工作失职（未履行岗位职责、对现场情况不掌握、判断失误、存在问题发现不及时、应急处置不当等）7心理因素异常（过度兴奋或紧张、精神恍惚、焦虑、行为偏激等）8其它行为的不安全因素。9企业负责人、安全生产管理人员、班组长必须经过安全知识培训合格，取得安全资格证，持证上岗符合规定。10完成年度培训计划；实行“一级抓一级、上级培训下级”的安全培训模式，培训形式灵活多样；从业人员必须按计划进行安全教育培训，特种作业人员必须按国家规定培训合格，取得操作资格证书，持有效证件上岗。11 “三工转换”机制运转有效。表10 安全