管理评审报告--2016.doc

管理评审报告2016年编制人：王汉宣编制日期：2016.8.8环境管理体系管理评审报告时间：2016年8月15日地点：一楼会议室主持人：总经理参与人：各部门领导、各部门兼职安全员概述：根据本公司环境管理体系要求，进行此次管理评审会议，此次管理评审时间范围：2014年10月2016年9月，总经理按管理评审控制程序的要求于2016年8月12日进行了管理评审会议。审核的依据是 ISO14001：2004环境管理体系要求；苏州英利汽车部件有限公司环境手册、程序文件；适用的法律法规及其他要求。各部门所带的资料作为管理评审的输入内容。现对此进行汇总并作出评价与输出。编制： 审核：批准：一、环境因素2015年识别环境因素共 170 条，重要环境因素共 83 条，对重要环境因素的管控措施主要如下：1、 危险废弃物管理 危险废弃物种类：废含油抹布（2016年8月1日后不属于危险废弃物）、废油、废硒鼓墨盒、废包装容器、废日光灯管等； 管控方法：废包装容器、废含油抹布、废油分别由具备资质的厂商利用处置；废日光灯管保存暂存，废硒鼓墨盒由厂家回收利用处置；2、 噪声管理 每季度对车间噪声进行检测，检测结果共享至相关部门； 噪音超标岗位佩戴劳保用品，申请安装降低噪声污染的防护措施。3、 用电管理 每月从KPI得知用电数据，如果超标要求相关部门进行分析； 在环境/安全运行检查记录中增加用电安全巡视表，对用电安全检查； 每日保安巡视厂区，拒绝出现长明灯。4、 废气管理 按照不同工序产生的不同废气，规划不同的废气处理设施； 每年对废气排放口进行检测，检测报告共享，如果排放超标，则分析并整改。5、 废水管理 含油废水统一收集处理，禁止随意排放； 生活水连接岳王管网，定期清理化粪池。二、2015年环境体系内审情况2015年体系内审不符合项共 20 项，现在已整改 18 项，未整改 2 项，未整改情况说明：三、2015年环境体系监督审核情况2015年环境体系监督审核不符合项共 38 项，观察项共 2 项，现已整改 项，未整改 项，未整改原因说明：四、相关方需求整改客户对我司的要求如下： 设备配备过于密集、注塑、热压车间过于窄小 车间粉尘较多、噪声较大、地面凹凸不平 车间员工的安全防护措施不够五、适用环境法律法规及其他要求的遵循情况我司从政府网站识别环境、安全、健康相关的法律法规，法律法规清单已更新，现状评价表单已更新，其中更新的法律法规主要包括 、 、 等等！编制： 审核：批准：一、 环境因素识别识别环境因素共 条，重要环境因素共 条，对重要环境因素的管控如下：1、 废弃物管理（1）危险废弃物 种类：废含油抹布（2016年8月1日后不属于危险废弃物）、废油、废硒鼓墨盒、废包装容器、废日光灯管等； 管控方法：废包装容器、废含油抹布、废油分别由具备资质的厂商利用处置；废日光灯管保存暂存，废硒鼓墨盒由厂家回收利用处置； （2） 普通废弃物 可回收废弃物：有物流部、生产部管理，储存一定数量之后售卖，售卖费用自留！ 不可回收废弃物：统一有岳王环卫所焚烧处置。2、 噪声管理 每季度对车间噪声进行检测，检测结果共享至相关部门； 噪音超标岗位佩戴劳保用品，申请安装降低噪声污染的防护措施。3、 用电管理 每月从KPI得知用电数据，如果超标要求相关部门进行分析； 在环境/安全运行检查记录中增加用电安全巡视表，对用电安全检查； 每日保安巡视厂区，拒绝出现长明灯。4、 废气管理 按照不同工序产生的不同废气，规划不同的废气处理设施； 每年对废气排放口进行检测，检测报告共享，如果排放超标，则分析并整改。5、废水管理 含油废水统一收集处理，禁止随意排放； 生活水连接岳王管网，定期清理化粪池，详情见化粪池清理记录！6、消防管理 每月由保安对所有消防器材进行点检，点检结果反馈至人资行政部，发现异常则分析原因并整改；每季度由具备资质的厂商进行维护保养，保养后出具维护保养报告； 每年度由具备资质的厂商对其进行检测并出具检测报告。7、特种设备管理 我司叉车使用方式是：租赁，租赁公司为：艾姆特物流有限公司，我司定期要求租赁公司来我司对我司租赁叉车进行维护保养并出具喂饱报告，报告保存于物流部；日常点检由我司物流部负责，我司叉车司机均为持证上岗，证书复印件见档案室储存资料夹；年度检测由租赁公司负责，年检报告保存于人资行政部。8、化学品管理我司使用的化学品详见化学品清单，相对应的MSDS齐全，化学品库房储存分类存放于防爆柜中，实施双人双锁管制，具体领用请见化学品出入库记录，现场使用化学品使用规范的容器承装，严格进行化学品安全管理，我司无易制毒化学品！9、劳保用品管理跟岗位识别劳保用品佩戴规则，要求相关操作人员按照要求佩戴劳保用品，否则按照公司规定给予考核！10、事故安全管理发生事故必须上报，调查事故采取四不放过原则，调查清楚要求相关部门分析并整改可能导致事故的安全隐患！二、环境目标、指标完成情况本部门根据公司环境现状，建立了本公司的目标指标方案，本部门定期对制定的目标进行监视和测量，并形成记录和报告。*一般性废弃物100%收集处理；*可回收废弃物100%收集处理；*危险废弃物100%收集处理；*节约用纸量每月不超过 张；*火灾事故0起；*废水排放100%达标；*噪声排放100%达标；*废气排放100%达标；*相关方投诉“0”起；*法律法规符合率100%；*培训有效率100%；*节约用电260度/万元销售额： 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 。结论：环境目标指标完成情况良好。三、环境方针评审结果结论：适应现在公司内部生产情况，适用可持续发展策略！四、 适用环境法律法规及其他要求的遵循情况通过环境因素辩识，本部门的环境因素主要包括废弃物以及能源的使用。公司建立了适用的环境法律法规及其他要求的目录。本部门已按本公司环境手册、程序文件、适用的法律法规执行：如废弃物的分类情况，节能降耗情况等。每月都对适用环境法律法规及其他要求的遵循情况进行检查，并已做好记录，检查结论符合。五、体系文件管理与控制从2014年9月份开始编写文件到2016年7月30日环境手册、环境程序的发布，编写完成了14000环境管理体系所要求的手册和程序文件。其中环境手册一份，页数22页，环境程序21个。2016正在规划导入安全生产标准化体系，程序文件及三级文件正在编制中，2017年规划导入ISO45001体系，计划正在编制中。六、新、改、扩建管理公司扩建，接受规划部门的安排，对环境、安全执行三同时原则，设计安装环保设施、安全设施，相关环评、安评、职评等流程办理！七、培训2014年8月7日8月9日组织公司相关人员关于ISO14000环境管理体系标准的学习。八、环境体系内审结果2016年7月25日29日一周时间，公司组织了ISO14000环境管理体系内部审核。核审成员：公司持有环境体系内审员证书的员工。审核目的：检查环境体系运行的适用性、符合性、有效性。审核范围：ISO14001：2004标准所有要素；所有活动、产品、服务；管理层、所有部门、车间、仓库。审核依据；ISO14001：2004标准及本厂环境手册、程序文件、相关的法律、法规、顾客要求等。通过一周的审核，共发现了 项不符合缺失项，详情如下：（1）（2）（3）（4）（5）（6）通过举一反三在30天内完成纠正措施，以便使体系运行纳入ISO 14001:2004要求的范畴。九、合规性评价的结果2016年8月10日由杨巧峰、王汉宣组成评审小组对适用于苏州英利汽车部件有限公司的环境法律法规及其他要求的符合性进行了一次评审。此次评审重点围绕水、气、声、废弃物等相关环境因素，是否符合与本公司环境相关的法律法规及其他要求。经过评审小组1天的评审：本公司的生产经营活动均符合本公司相关的法律法规及其它要求。十、纠正和预防措施的状况：2016年8月中旬ISO14000环境管理体系内审发现的 不符合项已制定了纠正措施，对这 纠正措施实施情况的验证在2016年9月上旬ISO14000环境管理体系监督审核之前进行。十一、相关方交流自从2014年ISO14001体系认证以来，未接到任何相关方的投诉！十二、例行监测（污染物排放的监测）：每年委托具备资质的第三方对本公司的水、气、噪声污染进行例行监测。2016年7月份国泰环境监测有限公司对本公司水、噪声污染进行了一次监测，监测结果见检测报告！十三、改进建议（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）编制： 审核：批准：一、 环境因素识别识别环境因素共 条，重要环境因素共 条，对重要环境因素的管控如下：1、废弃物管理普通废弃物：分类放置，不可回收废弃物由岳王环卫所同意焚烧处置，可回收废弃物由制造部对外售卖，售卖费用自留；危险废弃物：在各班组设置危险废弃物暂时存放区域，并张贴危险废弃物标志，下班后统一放置于统一规划的危险废弃物储存堆场。2、噪声管理 定期采购耳塞，保证安全库存，按照识别的岗位危害进行发放耳塞，详情见劳保用品发放记录。 在噪声区域张贴警示标志。3、用电管理 每周检查环境/安全运行检查记录，针对检查出的不符合项进行纠正预防措施； 早会各班组进行培训，及时关灯关电源，禁止存在长明灯等能源的情况存在； 每月对用电进行符合性或者不符合性分析。4、 废水管理 油压机报警，工程师或组长立即暂停设备，组织员工对地坑内的含油废水进行抽取； 地坑内的含油废水分层，上层的清水抽取至生活污水管网，中下层的废油统一抽取至油桶内，未委托具备资质的第三方进行处置； 抽取废水的过程中填写含油废水点检记录，抽取过程中安排专人监督，预防废水抽取过量。5、消防管理各班组对员工进行教育，不得随意损坏消防设施，在消防设施表面张贴责任人，秉持谁损坏谁负责的原则；不将物品放置于消防通道、消防器材、安全出口前方，不堵塞任何消防设施！6、 特种设备管理按法规要求使用行车，每日对行车进行点检，委托具备资质的第三方厂商定期对行车进行维护保养并出具维保报告。 7、 化学品管理从化学品库房领用化学品，各班组设置化学品暂放区，张贴MSDS，易燃易爆化学品做好防火措施，液体化学品做好防泄漏措施，化学品使用完后放置于暂放区；现场暂存的化学品不允许超过24h的使用量，现场使用的化学品需使用标准的容器盛装，不允许使用饮料瓶盛装，容器表面张贴标签。8、 劳保用管理评估不同岗位佩戴不同的劳保用品，早会对员工进行培训，按要求佩戴劳保用品；定期请购劳保用品，做好劳保用品的安全库存；规定劳保用品的发放周期，做好劳保用品的发放记录！9、 事故管理发生事故必上报，调查事故采取“四不放过”原则，调查清楚事故发生原因，对全体员工进行教育培训，类似安全隐患整改完成后上岗！10、二、 工厂、设备、设施的策划A、于 年 月份在 及 进行动工，动工目的主要是将 搬迁至 ，新搬迁厂房面积大约 平方木，厂房内项目主要包括 ，目前已投入使用。B、 年 月增添了 设备 台，现已投入使用。三、 设备管理建立了全厂设备管理清单，编制了设备保养内容及要求，按设备保养的内容和要求进行了日保养、周保养、月保养。由于部分设备保养不到位，易损件更换时无配件，造成部分设备故障率超过了目标值。建议完善易损件配件清单。四、应急准备与相应本部门各车间参与厂级应急预案演练，按照应急预案要求组成应急小组，2016年进行了消防疏散逃生演练、化学品泄漏演练，保证部门内应急器材的有效性，2015年9月2016年8月没有发现一起火灾、爆炸、化学品油品泄漏事故，并安全渡过了汛期。五、适用环境法律法规及其他要求的遵循情况通过环境因素识别，本部门的环境因素主要包括废弃物、能源使用等，公司建立了适用的环境法律法规及其他要求的目录，本部门也已识别出了适用于本部门的环境法律法规及其他要求。本部门已按本公司环境手册、程序文件、适用的法律法规执行，如废弃物的分类情况，节能降耗情况等。六、目标、指标完成情况本部门根据公司级目标、指标方案，建立了本部门的目标指标和管理方案。并分解到了车间、库房。本部门所属车间有：焊接车间、热压车间、注塑车间、冲压车间；本部门定期对制定的目标进行监视和测量，并形成记录和报告。本部门环境目标指标及2016年度目标、指标的统计情况：*一般性废弃物100%收集处理；*可回收废弃物100%收集处理；*危险废弃物100%收集处理；*火灾事故0起。结论：目标、指标完成情况良好。七、改进建议A， 加强对相关人员的培训，加强环境安全方面的意识；B， 各车间的消防设施需要加强管理；C， 提高原材料的利用率，对计划用料要准确；D， 车间5S需要加强，并要有奖罚制度；E， 液压油放置于化学品仓库，跟化学品混放不合理，建议增加一个油品仓库；F， 部门各班组废弃物集中堆放区（一般性废弃物、可回收废弃物、危险废弃物）需要加强管理。编制： 审核：批准：一、 环境因素识别识别环境因素共 条，重要环境因素共 条。二、 适用环境法律法规及其他要求的遵循情况通过环境因素识别，本部门的环境因素主要包括废弃物、库房管理等，公司建立了适用的环境法律法规及其他要求的目录，本部门也已识别出了适用于本部门的环境法律法规及其他要求。本部门已按本公司环境手册、程序文件、适用的法律法规执行，如废弃物的分类情况，节能降耗情况等。三、 目标、指标的完成情况本部门根据公司级目标、指标方案，建立了本部门的目标指标和管理方案并分解到库房。本部门所属区域主要包含： 、 、 、 ；本部门定期对制定的目标进行监视和测量，并形成记录和报告。本部门环境目标指标及2016年度目标、指标的统计情况：*一般性废弃物100%收集处理；*可回收废弃物100%收集处理；*危险废弃物100%收集处理；*火灾事故0起。结论：目标、指标完成情况良好。四、 废弃物管理可回收废弃物：暂放于物流区域，达到一定数量，统一售卖，售卖费用自留！不可回收废弃物：分类放置，暂存于车间或办公室，下班后统一倾倒于环卫所垃圾桶，由环卫所统一焚烧处置。五、 噪声污染管理进入噪声区域佩戴耳塞六、 特种设备管理叉车由租赁公司负责维护保养及年检，部门负责日常点检，发现问题联系租赁公司进行维修，所有叉车操作人员均必须持证上岗。七、 化学品管理化学品库房管理员持证上岗，化学品库房符合法规要求，所有化学品分类储存。八、 劳保用品管理定期发放劳保用品并填写发放记录，建立劳保用品的安全库存！九、 库房管理虽有产品及原材料都按照库位放置，不存在混放，5S管理合格，不存在私拉乱接的现象，库房的所有电线均走管！编制： 审核：批准：一、 环境因素识别识别环境因素共 条，重要环境因素共 条。二、 适用环境法律法规及其他要求的遵循情况通过环境因素识别，本部门的环境因素主要包括废弃物。公司建立了适用的环境法律法规及其他要求的目录，本部门也已识别出了适用于本部门的环境法律法规及其他要求。本部门已按本公司环境手册、程序文件、适用的法律法规执行，如废弃物的分类情况，节能降耗情况等。三、 目标、指标达标情况本部门根据公司级目标指标，建立了本部门的目标指标。本部门定期对制定的目标进行监视和测量，并形成记录和报告。本部门环境目标指标统计情况：*一般性废弃物100%收集处理；*可回收废弃物100%收集处理；*节约用纸量每月不超过 张；*员工劳保用品佩戴率 ；*环境安全工作配合率 ；*火灾事故0起。结论：环境目标指标完成情况一般。四、 与相关方的沟通收集客户、供应商的环境安全信息并形成报告！五、 新、改、扩建管理负责规划公司新、改、扩建项目，涉及到环境安全信息必须共享至相关部门，不可以截留信息隐藏信息，否则一切责任由技术承担！六、改进建议加强环境安全工作的配合率，按要求完成环境安全工作。编制： 审核：批准：一、 环境因素识别识别环境因素共 条，重要环境因素共 条。二、 适用环境法律法规及其他要求的遵循情况通过环境因素识别，本部门的环境因素主要包括废弃物。公司建立了适用的环境法律法规及其他要求的目录，本部门也已识别出了适用于本部门的环境法律法规及其他要求。本部门已按本公司环境手册、程序文件、适用的法律法规执行，如废弃物的分类情况，节能降耗情况等。三、供应商管理本部门已建立了化学品、油品合格供应商名录，并保留了供应商相关资格证书复印件，企业营业执照、生产/经营许可证、运输许可证。与供应商签订了关于环境方面的协议。要求化学品、油品供应商在提供产品时一定要提供该产品的安全操作使用说明书和化学品标签（一书一签）同时提供材料安全资料表（MSDS）相关资料。本公司在贮使用化学品油品时，在相应位置张贴该产品的MSDS。四、目标、指标的完成情况本部门根据公司级目标指标方案，建立了本部门的目标指标。本部门定期对制定的目标进行监视和测量。本部门环境目标指标统计情况：*一般性废弃物100%收集处理；*可回收废弃物100%收集处理；*节约用纸量每月不超过 张；*火灾事故0起。结论：环境目标指标完成情况良好。五、改进建议 加强对供应商的审核，施加对供应商关于环境安全的影响，加强人员相关培训。编制： 审核：批准：一、环境因素识别识别环境因素共 条，重要环境因素共 条。二、适用环境法律法规及其他要求的遵循情况通过环境因素识别，本部门的环境因素主要包括废弃物。公司建立了适用的环境法律法规及其他要求的目录，本部门也已识别出了适用于本部门的环境法律法规及其他要求。本部门已按本公司环境手册、程序文件、适用的法律法规执行，如废弃物的分类情况，节能降耗情况等。三、目标、指标的完成情况1、 废弃物管理(1) 普通废弃物当班下班后将当天的生活垃圾倾倒于环卫所垃圾桶中，由岳王环卫所统一焚烧处置。(2)危险废弃物管理 种类：废硒鼓墨盒、废包装容器、废日光灯管等； 管控方法：放置于厂区统一规划的堆场，由具备资质的厂商统一处置。2、废气管理：收集后直排3、废水污染管理实验用循环水循环使用，使用完后排放至生活污水管网。4、噪声管理张贴噪声区域警示标识，在噪声超标区域均佩戴防护耳塞。5、化学品管理实验室使用的化学品主要包括 、 、 、 、 、 、 、 等等！四、监测和测量装置控制：本部门已建立了监测和测量装置台帐，包括压力表、电子秤等，目前负责与检测单位联络负责检测的人员是 。五、跟客户沟通收集客户对我司环境安全相关信息，并形成报告共享至相关部门！六、改进建议：实验室人员通过化学品操作资格培训去取证，加强人员安全培训，对供应商施加关于环境安全的影响。编制： 审核：批准：一、环境因素识别识别环境因素共 条，重要环境因素共 条。二、适用环境法律法规及其他要求的遵循情况通过环境因素识别，本部门的环境因素主要包括废弃物。公司建立了适用的环境法律法规及其他要求的目录，本部门也已识别出了适用于本部门的环境法律法规及其他要求。本部门已按本公司环境手册、程序文件、适用的法律法规执行，如废弃物的分类情况，节能降耗情况等。三、 目标、指标的完成情况本部门根据公司级目标指标方案，建立了本部门的目标指标。本部门定期对制定的目标进行监视和测量。本部门环境目标指标统计情况：*一般性废弃物100%收集处理；*可回收废弃物100%收集处理；*节约用纸量每月不超过 张；*火灾事故0起。结论：环境目标指标完成情况良好。四、运行控制（1）机房管理： 机房的消防设施主要包括： 等等！ 机房存在的安全隐患主要有： 等等！ 安全隐患的控制方法主要包括： 等等！（2）ERP系统管理加深ERP系统的开发，尽可能倾向于无纸化办公，达到节能减耗的目的！编制： 审核：批准：一、环境因素识别识别环境因素共 条，重要环境因素共 条。二、适用环境法律法规及其他要求的遵循情况通过环境因素识别，本部门的环境因素主要包括废弃物。公司建立了适用的环境法律法规及其他要求的目录，本部门也