强制性条文识别执行计划.doc

.治理工程强制性条文执行计划水利水电工程建设监理有限公司治理工程监理部2016年 月 日 工程建设强制性条文执行管理标准强制性条文的执行工程施工图设计阶段，强制性条文执行的主体责任单位为设计单位。设计单位应在施工设计图纸中详细列出所执行的强制性条文内容，并据实填写 工程设计强制性条文执行检查表。工程施工过程中，强制性条文执行的主体责任单位为施工单位。施工单位应在单元工程验收时填写 工程施工强制性条文执行记录表，并由监理工程师审核。实施情况检查强制性条文执行情况的检查主体责任单位为监理单位。在分部工程验收时，应由监理单位的总监组织对施工单位执行强制性条文情况进行检查，检查结果填入 工程施工强制性条文执行检查表。监督与检查结合工程质量专项检查等，对基建项目单位工程建设强制性条文执行计划、检查等实施和管理工作情况进行监督、检查。资料归档将工程建设强制性条文执行检查记录报告等有关检查记录资料的收集、整理、归档。精选范本重要风险识别与控制表1给出了基于本标准所依据的流程识别的风险及控制。工程建设强制性条文执行管理流程风险识别与控制表流程目标/要求关键步骤编号与描述关键步骤责任部门、岗位风险描述风险成因风险发生的可能性风险影响后果风险重要程度控制措施通过各参建单位对强制性条文识别，确保已识别的强制性条文得到严格的执行。每半年全面检查项目法人对工程建设强制性条文执行情况检查不全面、未发现存在的问题1、主观因素：工作态度不认真，对质量和安全工作重视不够；2、客观因素：专业技术水平低，业务能力差，缺乏实践经验。低中中1、提高对质量工作的认识，培养认真和一丝不苟的工作态度；2、加强培训和自身专业技术学习，提高自身业务素质。增强实践经验。精选范本检查与考核对本标准规定的管理活动进行检查与考核，考核内容如下表2所示：考核内容序号考核项目考核指标被考核人（单位/部门）监督人（单位/部门）考核类别1组织监理单位每半年对整个工程的强制性条文执行情况的全面检查检查率和合格率100%基建项目单位工程物资部分管领导C注：考核类别填写说明：本部对本部各部门的考核填写“A”；本部对各单位的考核填写“B”；各单位内部的考核填写“C”。报告与记录表给出了执行本标准形成的报告和记录。流程图工程建设强制性条文执行管理流程规范性引用文件下列文件中的条款通过本套表格的引用而成为本表格的条款。其最新版本适用于本表格。堤防工程施工规范sl260-98水工混凝土施工规范sdj207-82 工程施工强制性条文执行汇总表表 编号单位工程名称序号检查项目执行情况验收结论1分部工程名称应执行已执行记录份数2单位（子单位）工程已按合同、设计文件及规程、规范、标准要求施工完毕并经验收合格。共 分部，符合要求 分部，应验收 项 已验收 项，合格 项3参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格。质检员证号；监理人员资质证号：4质量控制资料完整。隐蔽工程验收文件齐全，有效。共 项 份，签证齐全5工程验收程序符合要求各单位验收报告资料齐全6安全和功能的检测抽样检测合格，资料完整7涉及结构安全的试块、试件以及有关材料检测试块（件）及原材料有见证取样记录，取样数量符合要求，实验室资质证书齐全有效8观感质量验收应符合要求。有单位工程观感验收记录，签字齐全，合格核查意见建设单位项目技术负责人：年 月 日设计单位项目经理：年 月 日监理单位总监理工程师：年 月 日施工单位项目经理：年 月 日工程施工强制性条文执行计划表 编号：工程项目名称合同编号施工单位名称项目经理单位工程分部工程强制性执行条文（表号）备注编制： 校核：（施工项目部工程技术部门负责人） 审查：（施工项目部总工程师） 工程施工强制性条文执行记录表 编号：施工单位名称合同编号工程项目名称单位工程名称/编号分部工程名称/编号单元工程名称/编号序号强制性条文内容执行要素执行情况相关资料1234项目部质检员（安全员）：年 月 日专业监理工程师：年 月 日执行要素是指本单元工程施工中执行强制性条文的要点；执行情况应填写执行要素的落实情况；相关资料是指实际施工过程控制资料：验收资料、试验报告、见证记录、旁站记录、质量证明等。 工程施工强制性条文执行检查表 编号：工程名称单位工程名称分部工程名称施工单位项目经理序号强制性条文规定执行情况相关资料123填写：年 月 日审核：年 月 日总监理工程师：年 月 日执行情况应量化填写强制性条文检查的结果；相关资料是指本分部工程所包含单元工程执行记录表。 工程施工强制性条文执行汇总表 编号：工程名称施工单位 单位工程序号检查项目执行情况验收结论1分部工程名称应执行已执行记录份数2单位工程已按照合同、设计文件及规程、规范、标准要求施工完毕并经验收合格。共 分部，符合要求 分部，