PTR管理办法.doc

.PTR管理办法1 目的与范围目的是通过小批量试生产验证，控制产品批量生产时因零部件变更带来质量风险。此程序仅适用于产品批量生产后，其相关零部件发生变更后（参照PPAP开启条件），在投入到批量生产前的小批量试生产。本文件由质量控制部负责组织编制、解释。本文件首次编写人员：李治军；最新修改人员：李治军。2 术语/定义2.1 PTR：Parts Trial Run的简称，指零部件试生产管控过程。2.2 PTR小组及组长：为实施某一特定PTR而设立的非常设机构。根据需要，成员来自质控部、生产制造部、采购部、各生产车间、销售公司、研发中心。小组组长由质控部派专人担任。2.3 PTR物料：发生变更后准备进行PTR生产的零部件。2.4 PTR产品：使用PTR物料生产的产品。2.5 顾客PTR：按顾客要求进行的PTR生产。2.6 内部PTR：在公司范围内进行的，除顾客PTR以外的PTR生产。3 职责3.1 PTR小组a） 负责召开PTR小组会议，讨论PTR生产时间、数量、目标、注意事项等。b） 负责发布PTR计划。c） 负责组织各区域相关人员跟踪PTR的现场实施。d） 负责PTR生产现场数据的收集、汇总、反馈及评审，并发布PTR报告。3.2 质控部a） 负责组建PTR小组，并指定PTR小组组长。b） 负责设计、发布PTR标签。c） 负责检测PTR物料。d） 负责组织PTR生产现场质量问题的处理及评审。e） 负责PTR产品的解锁及放行。f） 负责在公司内传递顾客要求PTR产品信息。3.3 采购部a） 负责采购件PTR申请。b） 负责向供应商发布PTR信息及制作、发放采购件PTR物料标签。c） 负责采购件PTR物料的准备、送检、跟踪发运工作。d） 负责采购件PTR生产现场的支持。e） 负责采购件PTR剩余物料的处置。3.4 生产制造部a） 负责自制件（主要针对机加工件）PTR申请。b） 负责PTR产品生产计划的发布。c） 负责PTR产品标签、自制件PTR物料标签的制作。d） 负责PTR生产现场的支持。e） 负责自制件PTR物料的准备及自制件PTR物料标签的发放。f） 协助支持内部PTR产品的隔离。3.5 生产车间a） 负责接收PTR物料。b） 负责PTR产品生产、标识。c） 负责内部PTR产品的隔离。d） 负责PTR生产相关数据的采集工作。3.6 销售公司a） 负责接收、传递顾客要求的PTR标签。b） 负责跟踪顾客PTR产品的入库、发运情况。c） 负责PTR产品的售后跟踪及反馈。d） 协助支持内部PTR产品的隔离。3.7 研发中心a） 负责PTR产品生产现场的支持。b） 参与PTR产品生产评审。3.8 铸件制造部a） 负责自制件（主要针对毛坯件）PTR申请。b） 负责PTR产品生产现场的支持。c） 参与PTR生产的评审。4 工作流程序号流 程责任部门说 明支持性文件和记录名称1PPAP批准书/授权书采购部生产制造部铸件制造部1、拟进行内部PTR的零部件，需按照供应商生产件批准管理办法、内部生产件批准管理办法进行PPAP批准。2、拟进行顾客PTR的零部件，需按照生产件批准管理办法得到顾客PPAP授权或批准。供应商生产件批准管理办法、内部生产件批准管理办法、生产件批准管理办法2PTR物料准备质控部采购部生产制造部铸件制造部1、采购部负责准备合格的拟进行PTR生产的采购件PTR物料。2、生产制造部负责准备合格的拟进行PTR生产的自制件PTR物料。3、质控部负责按照进货检验管理办法或相关要求对PTR物料进行检测。进货检验管理办法3PTR申请采购部生产制造部铸件制造部1、采购部负责采购件PTR申请的提交。2、生产制造部、铸件制造部负责自制件PTR申请的提交。3、PTR申请提交至PTR小组组长处，同时需提交相应的PPAP批准资料。4、针对自制毛坯件，原则上已通过PPAP批准后，不再进行PTR（除涉及铸造材料、尺寸等变更影响到发动机性能、装配工装、工艺调整以外）PTR申请单4YN终止PTR小组讨论PTR小组1、PTR小组会议原则上每周1次。2、小组成员根据PTR申请，讨论是否进行PTR，同时确定PTR的时间、数量、验证方案、注意事项等，形成PTR计划后报质控部部长批准。3、原则上应避免出现2种以上的PTR物料在同一区域同时进行验证的现象。4、对于顾客要求进行PTR的零部件，需在小组会议时明确，同时按照顾客的要求进行验证。5、同一批次的PTR物料原则上只进行2轮验证：第1轮30台/件，第2轮270台/件。如需增加或减少验证数量，由PTR小组视具体情况决定。56PTR通知发布PTR小组PTR小组负责发布即将进行的PTR通知到各区域。PTR通知单65PTR生产计划发布采购部生产制造部1、生产制造部根据PTR通知，协调安排PTR生产，并下达生产计划到各车间及PTR小组。2、采购部负责组织采购件PTR物料标签的标识。3、生产制造部负责组织自制件PTR物料标签的标识。PTR物料标签7车间试生产生产车间采购部生产制造部1、采购部、生产制造部负责将PTR物料发运到指定的生产线旁，并前馈给生产车间、生产制造部等职能部门。2、车间负责PTR物料的接收、PTR生产过程控制及数据采集，同时对PTR产品进行锁定或隔离，并进行PTR产品标签标识（如进行顾客PTR，需按顾客要求粘贴PTR标签）。3、PTR小组成员做好现场支持、数据收集工作。4、在PTR生产过程中，因PTR物料本责原因导致异常时，应及时通知PTR小组，由小组决定是否继续进行PTR生产。5、剩余PTR物料退回库房。PTR产品标签8数据收集、反馈PTR小组PTR小组负责PTR生产验证数据的收集、反馈。9N问题整 改3YPTR结论PTR小组各区域1、PTR小组讨论、评审PTR结论，并报质控部部长批准。2、将PTR总结报告发布到各区域。3、如PTR失败，由质控部组织各区域评审PTR产品及物料的处理。PTR总结报告10产品入库、跟踪质控部生产制造部销售公司1、质控部负责PTR产品解锁或放行。2、生产制造部负责PTR产品入库。3、销售公司负责产品发运、跟踪及质量反馈。如需进行顾客PTR的产品。11资料保存质控部质控部负责所有PTR资料的存档及保存。5 支持性文件Q/LJ 05 04 生产件批准管理办法Q/LJ 05 06 内部生产件批准管理办法Q/LJ 06 02 供应商生产件批准办法Q/LJ 06 07 进货检验管理办法Q/LJ B 12A 工程更改管理程序（产品更改）Q