各类样品管理办法.doc

.1.0 目的：加强对样品的管制，确保随时能获得准确的相关资料，以维护产品品质，满足顾客的要求。2.0 适用范围： 本作业指导适用与上海*机电科技有限公司有关的各类样品。3.0 样品分类及定义：3.1采购样品:是指供方提供的各类合格样品，包括原材料、半成品或成品；3.2顾客确认样品:是指公司依市场或顾客的要求开发、制作送样，由顾客确认后回签，是提供给工程部和项目部、采购部、生产部、质量部在量试中参考的样品，如样品没有问题一般不再收回；3.3顾客提供样品：是指客户所提供的新开发件或设计变更的参考样品；3.4标准样品:是由相关部门在新产品量试中抽取并承认，作为制程检验和出货检验参考依据的样品；3.5限度样品：是指制程上因产品外观品质，难以用书面形式描述规格或容许与既定之标准有某些程度公差之样品实物.3.6测试样品：是指在开发、制样或量产过程中经过各类试验的各种测试样品；3.7外来参考样品：是指通过其它渠道获取的用于参考的各类样品。4.0权责4.1采购样品：由项目部负责接收，工程部负责承认，质量部使用、保管及维护；4.2顾客确认样品:由项目部负责建立及与顾客共同承认；文控保管；项目部维护；4.3顾客提供样品：；由项目部或商务部负责接收，工程部承认，文控保管；项目部维护；4.4标准样品:由工程部负责建立；工程部和质量部共同承认；质量部保管及维护；4.5限度样品：由质量部负责建立和承认，生产部和质量部使用保管，质量部负责维护；4.6测试样品： 由工程部负责建立；文控保管；工程部维护；4.7外来参考样品： 由项目、工程、质量等部门负责接收，工程部负责承认；文控保管；工程部维护。50样品作业及管制51样品编号原则： 流水号，以数字01-99表示。 样品分类号：1代表采购样品，2代表顾客确认样品 3代表顾客提供样品， 4代表标准样品5代表限度样品， 6代表测试样品7代表外来参考样品 样品所属客户名称及品名 5.2采购样品的作业5.2.1产品开发过程中由项目部接收供应商提供的相应新物料，并联合工程部进行确认，合格样品由工程部填写样品确认表并转交质量部，质量部由样品管理员登记于样品一览表上，挂上样品标签，分类存放在样品架上。需要时可在登记后返签样品给供应商参考用。5.2.2对不合格的物料注明不合格项，并由项目部要求供应商重新供样，不合格样品连同样品确认表由采购部退回供应商。5.3顾客确认样品的作业5.3.1项目部将样品经商务部转给顾客确认，商务部向顾客取得签样返还品后，经项目部转交文控保管，以做为量产及品质追溯之用。5.3.2项目部在将样品转交文控前需填写样品确认表并进行分析，文控登记于样品一览表上，挂上样品标签，分类存放在样品架上。54顾客提供样品的作业5.4.1项目部根据内部开发及量产的要求，经商务部协助，请顾客提供来样品后，填写样品确认单，连同样品一并交工程部进行开发与制作使用。5.4.2工程部将收到的样品作相关特性测试分析、尺寸测量后，填写样品确认表，交文控登记于样品一览表上，挂上样品标签，分类存放在样品架上；若属于解剖样品，在测量分析完后须将所有样品材料封装后交还文控；如样品在测试、测量中需要解剖该样品，需经样品提供人和商务部同意后方可执行。5.4.3顾客样品是顾客的财产，在做完特性分析、尺寸测量后要归还顾客（如果顾客要求）。在使用中要注意保管，如样品被损坏，文控要及时通知样品提供人，由样品提供人确定是否需向顾客解释或要求顾客重新供样。55标准样品的作业5.5.1由工程部在项目部的协助下完成样品的制作，并联合质量部进行确认，合格样品由工程部填写样品确认表并转交质量部，质量部由样品管理员登记于样品一览表上，挂上样品标签，分类存放在样品架上。5.6 极限样品的作业5.6.1由质量部在项目部的协助下完成新产品批量生产时抽取，并联合工程部进行确认，合格样品由质量部填写样品确认表并由样品管理员登记于样品一览表上，挂上样品标签，分类存放在样品架上，需要时在登记后可借给生产部门使用；57测试样品的作业58外来参考样品的作业 5.8.1工程部将收到的样品作相关特性测试分析、尺寸测量后，填写样品确认表，交文控登记于样品一览表上，挂上样品标签，分类存放在样品架上；若属于解剖样品，在测量分析完后须将所有样品材料封装后交还文控；如样品在测试、测量中需要解剖该样品，需经样品提供人同意后方可执行。5.9各类样品的管制59.1 样品由使用部门保管，各部门指定样品管理员。相关部门如需借用，须以内部联络单的形式提出申请，经部门经理同意后方可借用，并于借用期限归还，样品管理员于样品借用登记表上登记。59.2样品的保存期限一般为一年，一年后样品要根据具体情况由维护部门确认，是否予以更换或淘汰，特定样品视具体情况制定。样品更换、淘汰过程要在样品一览表中反映。59.3样品的更换、淘汰由产品的更新换代决定。更换下的样品要根据可用性予以使用，如样品己损坏或达不到产品要求，则对更换样品予以淘汰。59.4样品的更换及淘汰由维护部门提出申请，经项目、工程、质量三部共同批准后方可执行，更换下的样品按不合格品流程进行处理。6.0相关附件：61样品一览表62样品确认表63样品标签64样品借用登记表样品标签样品名称：样品编号：收集部门：供样单位：样 品 一 览 表序号样品编号样品名称收集部门供样单位数量收样时间备 注编制： 日期：样 品 确 认 表供样单位供样时间供样方式客供 采购 自制样品提供人收集部门来样情况新样旧样己解剖样品名称样品编号样品数量样品特性： 签字：样品尺寸： 签字：样品分析： 签字：样品结论： 签字：样品管理员：附