KPI考核指标与计算说明.doc

KPI考核指标与计算说明一、 KPI绩效考核说明1 绩效考核以自然月为周期，教学岗位的相关数据及绩效工资（如课时费等）采用自然月月底前结束的教学周期的数据。2 KPI采用分级考核，学校直接对学院正副院长、学院各教研室正副主任、就业部、职能部门正副处长进行考核；各学院及职能部门对非学校直接考核人员进行考核，但学院或部门制定的考核指标须报学校备案，学院或部门考核的员工考核成绩须保持平衡，即8分上下人数均衡、考核成绩的平均值约为8分。3 各学院及职能部门所有员工（含主任）的KPI成绩须用院长/处长KPI考核成绩修订：l 员工KPI修订成绩 = 学院计算的员工KPI成绩（1（院长KPI8）/20），如员工KPI修订成绩大于10分、则按10分计算，如员工KPI修订成绩小于6分、则按6分计算。l （2*kpi-5）*0.1*绩效工资+基本工资工资计算方法是这样的现在kpi的均值不是8了，改成7.5了，公式：（2*kpi-5）*0.1*绩效工资+基本工资。这样最高可以拿到150%的绩效工资。陈均平2保定2012/11/68:37:02如果kpi是8的话，计算方法太复杂了l二、 学院KPI考核指标1 专业学院正副院长KPI指标计算说明数据来源、考核人权重学院人均收入4（本院排名名次学院数量）/（1学院数量）6教务处/校办/人资20.00%学院人均成本教务处/校办/人资15.00%学院学生毕业计划完成率教务处20.00%就业率教务处/校办12.50%就业质量教务处/校办12.50%学院员工变动率人力资源处10.00%岗位胜任度学校负责人/院处长10.00%注：学院当期违纪及时处理率修订KPI；本院如发生1次严重事件，正副院长KPI总评分减0.2分。 2 基础学院正副院长KPI指标计算说明数据来源、考核人权重学院人均收入4（本院排名名次学院数量）/（1学院数量）6教务处/校办20.00%学院人均成本教务处/校办/人资15.00%学院学生毕业计划完成率教务处12.50%学院学生流失率教务处12.50%学院学生出勤率教务处20.00%学院员工变动率人力资源处10.00%岗位胜任度学校负责人/院处长10.00%注：学院当期违纪及时处理率修订KPI；本院如发生1次严重事件，正副院长KPI总评分减0.2分。 3 基础、专业教研室正副主任KPI指标计算说明数据来源、考核人权重教研室教学测评4（排名名次同岗位人数）/（1同岗位人数）6（全校同类岗位排名）教务处10.00%教研室学生毕业计划完成率教务处15.00%教研室学生流失率教务处15.00%教研室学生出勤率教务处10.00%教研室学生违纪率学生处15.00%教研室学生休学率教务处15.00%教研室员工变动率人力资源处10.00%岗位胜任度院长/副院长/主任10.00%注：本教研室如发生1次严重事件，教研室主任、副主任KPI总评分减0.5分，班主任减1分。4 实训教研室（就业部合并至实训教研室）（1） 主任（负责教研室的全面管理工作，对外可采用“技术总监”名称）KPI指标计算说明数据来源、考核人权重教研室学生毕业计划完成率4（排名名次同岗位人数）/（1同岗位人数）6（全校同类岗位排名）教务处20.00%教研室学生出勤率教务处10.00%就业率校办/教务处20.00%就业质量校办20.00%返回率校办10.00%教研室员工变动率人力资源处10.00%岗位胜任度院长/副院长/主任10.00%注：本教研室如发生1次严重事件，教研室主任、副主任KPI总评分减0.5分。（2） 项目副主任（负责实训项目及就业渠道的拓展，对外可采用“市场总监”名称）KPI指标计算说明数据来源、考核人权重教研室学生毕业计划完成率4（排名名次同岗位人数）/（1同岗位人数）6（全校同类岗位排名）教务处15.00%项目数量校办10.00%项目合同额校办10.00%就业率校办/教务处22.50%就业质量校办22.50%返回率校办10.00%岗位胜任度院长/副院长/主任10.00%（3） 就业副主任（负责学生的就业分配及服务工作，对外可采用“人力资源总监”名称）KPI指标计算说明数据来源、考核人权重教研室毕业计划完成率4（排名名次同岗位人数）/（1同岗位人数）6（全校同类岗位排名）教务处20.00%教研室学生出勤率教务处15.00%就业率校办/教务处22.50%就业质量校办22.50%返回率校办10.00%岗位胜任度院长/副院长/主任10.00%注：本教研室如发生1次严重事件，教研室主任、副主任KPI总评分减0.5分。5 素质教育教研室主任KPI指标计算说明数据来源、考核人权重学院人均收入4（本院排名名次学院数量）/（1学院数量）6教务处/校办10.00%学院人均成本教务处/校办/人资10.00%学院学生毕业计划完成率教务处20.00%学院学生出勤率教务处20.00%学院学生违纪率学生处/保卫处20.00%教研室员工变动率人力资源处10.00%岗位胜任度院长/副院长/主任10.00%三、 职能部门KPI考核指标1 校办主任、职能部门处长KPI指标计算说明数据来源、考核人权重学校业绩完成率（2业绩指标完成率0.8）/0.3（超过10分按10分计）校办10.00%部门人均成本4（本部门名次部门数量）/（1部门数量）6（职能部门排名）校办15.00%事故发现量校办25.00%部门员工变动率人力资源处10.00%学院满意度学院主任/校办25.00%岗位胜任度学校负责人/院处长15.00%注：寝室如发生1次严重事件，学生处处长KPI总评分减0.1分，宿管科长总评分减0.25分，宿管教师总评分减0.5分。2 人力资源处处长KPI指标计算说明数据来源、考核人权重学校业绩完成率（2业绩指标完成率0.8）/0.3（超过10分按10分计）校办10.00%用人成本增长率10（1-4用人成本增长率）校办20.00%部门人均成本4（本部门名次部门数量）/（1部门数量）6（职能部门排名）校办15.00%事故发现量校办15.00%部门员工变动率人力资源处10.00%学院满意度学院主任/校办15.00%岗位胜任度学校负责人/院处长15.00%3 校长助理（1） 负责学生管理、安全保卫、后勤支持保障的校长助理，KPI考核成绩为学生处、保卫处、校办KPI考核成绩的平均值；（2） 负责人力资源、就业的校长助理，KPI考核成绩为人力资源处、校办KPI考核成绩的平均值。四、 KPI考核指标与计算说明1 学院正副院长（1） 学院人均收入 学院人均收入（自然月学院总收入自然月收入减项）/自然月月底学院的学生总量（含累计休学学生） 自然月学院总收入包括：l 招生业绩：市场部为本院招生业绩按10%计入（市场部所招学历学生分别按10%计入基础学院和相应专业学院），本院自主招生按100%计入本院业绩；l 催费收入：本院催缴的学生入学三个月后的学费欠费按100%计入；l 学费差额：因本院学生转换教育产品带来的学费差额按100计入：a) 学费差额转入教育产品年度名义学费（转出教育产品年度名义学费已发生费用）b) 已发生费用：学习不满一个阶段，按阶段内单科课程价格计算；学习满一个阶段，按阶段价格计算；学历学生学习满一年，按年度价格计算；c) 计算学费差额时，教育产品年度名义学费按下述比例调整：教育产品技能北科大专科北科大本科校设专科校设本科调整比例100%150%200%250%300%l 学生重修费：学院学生因综合积分80分所交纳的重修费用按100%计入；l 教材费：学院教材销售收入按50倍计入；l 住宿费：学院催缴住宿费用按100%计入；l 各类罚款：学院、职能部门教职员工因教学事故、工作事故而缴纳罚款按100计入。 自然月收入减项包括：l 流失学生按所学教育产品年度名义学费的100计入（流失学生包括退费、劝退、开除、自动退学四种情况）；l 员工离职给公司带来的损失（如补交社保、补发薪资、资产损失额等）按20倍计入。（2） 学院人均成本 学院人均成本（2学院学生成才率+学院学生累计休学率+学院学生流失率）自然月学院总成本/自然月月底学院学生总量（含累计休学学生）l 学院学生成才率=自然月月底前结束的教学周期考试后成才总人数/应参加考试人数l 学院学生累计休学率=当年1月起至考核日前累计休学学生量/当年1月起至考核日学院学生总量（含累计休学学生） 成本核算：科目数据来源数据说明核算倍数人力资源成本工资人力资源处、校办薪资干事所有员工的工资总额按上月实际发生额计算办公与教学资源成本办公与教学场地校办总务干事按办公及教学场地使用数量及面积计算的租金（1元/平米天）按本月实际发生额计算办公与教学家具校办总务干事按教职员工及学生使用的各类办公、教学家具的总值计算办公与教学设备校办总务干事按教职员工及学生使用的各类办公及教学设备（含空调）的总值计算运行管理成本直拨电话费公司财务部直拨电话交费额按本月实际发生额的300倍计算201电话费校办薪资干事电话卡领用额办公卫生用品及低值易耗品公司行政部校办总务干事所有师生员工的办公卫生用品费及低值易耗品教学用品用具公司行政部校办总务干事教务处行政部购置、申请部门领用的各类教学用品、教学用具的费用校办薪资干事自行购置并使用的各类教学用品、教学用具的费用信资费校办薪资干事向学生家长邮寄信函、部门向合作伙伴邮寄各类资料的费用按本月实际发生额计算装饰装修费公司行政部校办薪资干事学院用于装饰装修办公场地、环境或学院环境的各类费用（含工程费）奖学金教务处按学生奖励办法向学生发放的奖学金其他校办薪资干事各类活动、宣传、复印费等按本月实际发生额的300倍计算（3） 学院学生毕业计划完成率 专业学院学生毕业计划完成率 = 当年1月起至考核日前累计正常毕业学生量/当年1月起至考核日前累计计划毕业学生量 基础学院学生毕业计划完成率 = 当年1月起至考核日前累计正常转入专业学院学生量/当年1月起至考核日前累计计划转入专业学院学生量 正常毕业：学生进入实训阶段一个月后，证明学生已经找到工作，并由学院出具工作证明，院长、市场部、家长签字确认后，交校就业分管助理审核后，教务处为办理毕业手续 计划毕业学生量：自然年度内按照教学计划应毕业学生数量，该项数据以教务处提供数据为准。（4） 就业率 学院就业率自然月内处于就业期的就业学生总量/自然月内学院应安置的处于就业期的学生总量 应安置的处于就业期（待就业）的学生：正常毕业学生自毕业之日（按校历执行）起的第16个自然日进入就业期，至学生自毕业之日起6个月后就业期结束； 处于就业期的学生包括就业安置后因各种原因返回但仍处于就业期的学生。（5） 就业质量 学院就业质量自然月内处于就业期的就业学生的平均就业薪资/学院就业薪资基数 如就业单位包吃、住，学员就业薪资中各加100元； 如学生就业薪资结构为底薪加提成，如用人单位可开具学生实际收入证明，可按证明中的学生实际收入计算学生就业薪资，否则按底薪计算； 学院就业薪资基数按下表计算：季度就业薪资基数（A上年度学院平均就业薪资）Q1A100Q2A110Q3A120Q4A120（6） 学院员工变动率=（自然月学院招聘教职员工总量+因各种原因离职的教职员工总量）/自然月月底学院教职员工总量（7） 学院学生流失率自然月月底前结束的教学周期学院流失的学生总量/（自然月月底前结束的教学周期开始时的学生总量该教学周期内因学生插班、其他学院学生转入引起的学生增量）（8） 学院学生出勤率自然月月底前结束的教学周期内教务处教学效果抽测的学生出勤率；（9） 岗位胜任度：校级评分按60%计算，学院、职能部门评分按40%计算。2 专业学院基础、专业教研室正副主任（1） 教研室教学效果测评自然月月底前结束的教学周期内教务处教学效果抽测的教研室所属各任课教师的教学效果测评成绩的平均值；（2） 教研室学生毕业计划完成率=当年1月起至考核日前累计正常转入下阶段教研室学生量/当年1月起至考核日前累计计划转入下阶段教研室学生量（3） 教研室学生流失率自然月月底前结束的教学周期教研室所属各班流失的学生总量/（自然月月底前结束的教学周期开始时教研室所属各班的学生总量该教学周期内教研室所属各班因学生插班、其他学院学生转入引起的学生增量）（4） 教研室学生出勤率自然月月底前结束的教学周期内教务处教学效果抽测的教研室所属班级的出勤率；（5） 教研室学生违纪率自然月内由学校相关职能部门检查、处理的教研室所属各班所有违纪学生/该自然月内教研室所属各班的学生总量；（6） 教研室学生累计休学率=至考核日止教研室累计办理的休学学生量/当期教研室学生总量（7） 教研室员工变动率=（自然月教研室入职教职员工总量+因各种原因离职的教职员工总量）/自然月月底教研室教职员工总量（8） 岗位胜任度：院级评分按60%计算，主任评分按40%计算。3 实训教研室（1） 教研室毕业计划完成率=当年1月起至考核日前累计正常毕业学生量/当年1月起至考核日前累计本阶段计划毕业学生量（2） 教研室学生出勤率与基础、专业教研室指标相同；（3） 就业率、就业质量与院长指标相同；（4） 返回率=自然月内处于就业期的返回学生总量/自然月内学院应安置的处于就业期的学生总量（5） 教研室员工变动率与基础、专业教研室指标相同；（6） 项目数量：当年1月起至考核日前校办累计存档的、且有资金收入的合同数量（7