样件管理流程.doc

_1. 目的：客户样件、内部样件的有效管理。2. 范围：适用于公司产品样件的管理，包括客户样件、内部样件。3. 定义： 3.1 客户样件：由客户根据产品要求。包括外观、尺寸、装配等要求，签发的标准样件和限度样件。 3.2 内部样件：即公司内部车间生产、检验样件、QE工程师根据车间生产、检验的要求、根据客户样件签发的公司内部生产、检验使用的样件，包括标准样件和各种限度样件。4. 责任： 4.1 QE工程师挑选样件，给客户确认签发标准或限度样件，客户签发后，由QE登记入【客户样件管理清单】，并定期汇总给质量部助理。 4.2 QE工程师根据客户标准，签发标准样件、者限度样件或NG样件给各工段主管，在样件下发前，需相关部门做好样件评审，登记入【样件评审单】，样件下发前，QE做好下发记录，将样件信息登记入【内部样件清单】，并定期汇总给质量部助理。 4.3各工段主管签收和保管QE工程师下发的样件。5. 客户样件签发、标识、登记： 5.1 样件签发： 根据各项目开发进度，产品工程师在进行项目开发过程时，与客户签订标准样件，并将标准样件交由QE工程师，作为批量生产的产品控制依据。在生产过程中，QE工程师根据实际生产情况和客户的反馈信息，与客户联系签发产的限度样件。 5.2 QE工程师在取得客户样件后，在样件上挂“样件标识卡”，并注明名称、产品名称、样件内容、样件有限管理期、签样人、样件编号等信息，并将样件信息汇总到【客户样件清单】，提交质量部助理。 5.3 样件分类颜色标识：标准样件： 绿色 标识卡OK 限度样件：黄色 标识卡限度NG样件：红色 标识卡 5.4 QE工程师核对检查样件的保存状况并即使更新样件清单：如发现样件缺失或者过期，QE工程师立即重新与客户签订样件。 5.5 客户样件由质量部助理负责保存，设立专门的样件柜，登记入【客户样件管理台帐】，样件需有防护性包装，防止损坏。6. 内部样件签发、标识、登记： 6.1 QE工程师根据客户样件和公司实际生产产品状态，签发公司车间样件，包括各种限度OK样件、NG样件等。 6.2QE工程师签发样件时，在样件上挂“样件标识卡”，注明明名称、产品名称、样件内容、样件有限管理期、签样人、样件编号等信息。 6.3相关部门接到样件后，QC或各部门主管或佳乐现场确认封样件内容，并会签确认日期与名字在 样件标识卡上，并登记入【样件评审单】。 6.4车间产品的生产、检验过程必须符合生产、检验作业指导书的要求，同时依据各种样件进行检验。 6.5车间样件由QC检验员负责保存，设立专门的样件存放区，样件需有预防性包装，防止损坏。 6.6 QC统计文员每月根据车间【内部样件清单】登记的样件信息，核对检查车间样件的状态，日光发现损坏或过期，立即协调QE处置更新。7. 样件培训： 7.1 QE工程师根据客户样件的要求，组织对生产、检查人员进行培训，填写【培训签到表】,使生产、检验人员掌握产品要求。 7.2 QC人员负责根据内部车间样件的要求，对检验员的检验过程进行监督，并进行不定期的培训，以提升检验员的能力，并填写【培训签到表】。8. 样件编号： 8.1 塑件样件编号规则：SJ-.（工程师名字第一个拼音缩写），后面连续编号，从001-999 8.2 电镀件样件编号规则：DDJ-.工程师名字第一个拼音缩写），后面连续编号，从001-999 8.3 油漆件样件编号规则：YQJ-.工程师名字第一个拼音缩写），后面连续编号，从001-999 8.4 总成件样件编号规则：ZC- .工程师名字第一个拼音缩写），后面连续编号，从001-9999. 样件有效期： 9.1 QE工程师负责在样件标识卡中注明样件有效期，包括项目发不同阶段签署的样件，项目开发阶段有效期为13个月，量产产品有效期为612个月、 9.2 对客户样件，在有效期结束时，由QE工程师在标识卡背面注明“作废”，并将作废件收集单独存放于专门的样件存放柜，便于追查。 9.3 对内部样件，在 有效期结束时，由QE工程师在标识卡背面注明“作废”，QC经理负责组织将内部作废件收集处理。10. 样件借用 质量部以外的人员，在调用样件时需填写【借用记录单】，由QE（针对客户样件）和QC经理（针对内部样件）同意批准后方可借用，并且在规定时间内归还给质量部，或办理延长借用时间的手续。11. 记录表单 11.1【客户样件清单】(QR-ZLB-O1) 11.2【内部样件清单】（QR-ZLB-02） 11.3【客户样件管理台帐】（QR-ZLB-03） 11.4【样