零星维修操作规范.doc

_部门（营业部）零星工程维修操作规范（试行）一、 部门可自行确定维修项目的权限和规范。1、 单个项目的维修或更换：即针对特定设施的单个对象进行单一方式的维修（或零部件的更换）其总维修费用（含材料、人工和辅助费用）在300元（不含）以下的，部门可自行指定维修公司（企业）实施维修；超出此标准的（300元（含）及以上），须向公司办公室进行书面申报并经批准后方可实施维修。2、 综合项目的维修。即由数个单个维修项目组成的综合维修项目，其中在单个维修项目符合条件（第一条）的基础上，综合维修项目费用总额在1000元（不含）以下的，部门可自行指定维修公司（方）实施维修；超出此标准的即1000元（含）及以上，须向公司办公室进行书面申报并经批准后方可实施维修。3、 部门自行指定维修费用总额（含单个、综合）每月控制限额：当月维修费总额在2000元以内；如总额在2000元（含）以上，一律停止申报，须由部门负责人向公司办公室和经理室请示并说明充分理由后再行申报，并经批准后方可实施维修。4、 针对影响安全、生产和服务而须立即实施的紧急（应急）维修项目，维修费总额符合条件1、2、3条的，可立即指定维修，超出标准的，可先实施维修，但同时须报公司经理室。二、 部门维修成本控制的义务和职责。1、 认真考察，仔细分析，首先确定维修项目是否必要，其次再细致划分和确定维修实施的范围和对象，以杜绝浪费。2、 与维修公司及时沟通，确立维修预算，并由维修方出具工程预算单，并与标准对比，若有超标，及时报公司审批。3、 建立维修台账，及时登记维修项目及预算情况，以控制月度维修，确保总额不超标。4、 做好零星维修的计划工作，部门在每月规定控制的维修额度范围内，尽量于当月作出次月维修计划和预算，以便维修公司一次性实施维修，不但节约成本，又能提高维修效率。三、 责任与处理1、 部门负责人为实施维修监控的第一责任人，对维修的范围、成本、进度、质量进行程序性监控，在项目的启动、规划、执行、监控、收尾过程进行全流程管控。2、 部门负责人对于维修成本管控是主要责任人。对于上述各类标准与限值需认真核查，不得违规与超限。3、 对于部门负责人在年度成本管控中，节支类同比有明显下降者或根据总额标准有明显下降者均予奖励，同时对于违反上述规定者进行扣罚，公司将在年终奖中予以体现。四、 操作规范的各类记录与台帐1、 维修、购置项目审批单2、 维修派工单（小维修）3、 维修项目预算清单4、 维修项目验收单、决算单5、 部门每月维修计划五、申报流程1、填写杭州长运客运站场有限公司快运分公司维修、购置项目审批单；2、办公室询价，制作预算单；3、经理室审批；4、维修单位进行施工；5、部门验收，审核；6、根据结算清单进行结算。附件1杭州长运客运站场有限公司快运分公司维修、购置项目审批单编号： 日期：申请部门（盖章）申请人申请内容：（可附）申请部门负责人意见： 部门负责人签字：维修、购置初步预算：基建管理员签字： 办公室负责人签字：分管领导意见：经理室意见：附件2杭州长运客运站场有限公司快运分公司维修派工单年 月 日申请部门申请内容：审核： 签字：预算：验收情况： 签字：一式三联（第一联：存根联；第二联：核对联；第三联：结算联）附件3杭州长运客运站场有限公司快运分公司维修项目验收单 日期：验收项目验收内容验收结果（有无需要整改的）施工单位签字验收人签字附件4杭州长运客运站场有限公司快运分