设计控制程序.doc

_ 重庆怡快电梯有限公司 章 节 号YK-CU-03-2016 设计控制程序版 次 A/0页 次 1/51. 目的 对电梯改造设计过程进行控制，使改造电梯满足合同及电梯法律法规、安全技术规范、标准要求，制定本程序。2适用范围 本程序适用于电梯改造设计的立项、输入、输出、评审、验证、确认及更改的控制。3职责3.1销售部负责 收集电梯改造信息及与甲方的沟通，组织合同评审、改造电梯投标、签订改造合同；3.2技术部负责 (1)收集改造电梯技术信息及符合的法律法规和安全技术规范等有关信息； (2)电梯改造方案设计和评审； (3)改造合同签订后的更改零部件设计及设计各阶段的评审、验证和确认； (4)编制改造设计计划； (5)技术部长审核改造设计方案、设计计划及设计各阶段评审报告和设计输出文件； (6)公司行政部负责改造电梯所需零部件的采购。 (7)质安部负责改造电梯配件材料及过程和竣工质量检验和试验。 （8）技术部负责电梯改安装、改造、维修电梯提供所需工艺文件及技术支持； （9）行政部负责改造电梯质量跟踪，收集顾客对改造电梯的感受； （10）总经理批准改造合同；4工作程序及控制要求4.1改造设计立项4.1.1销售部及公司其他部门得到电梯改造信息，经部门领导审核后将“电扶梯改造信息通知单”工程部。4.1.2工程部经理在“电梯改造信息通知单”上签署参确证意见后即为改造方案设计立项成立。 重庆怡快电梯有限公司 章 节 号YK-CU-03-2016 设计控制程序版 次 A/0页 次 2/54.2改造方案设计4.2.1设计输入 技术部接到到工程部经理批准进行电梯改造方案设计的“电梯改造信息通知单”后，即到用户收集如下信息：(1)用户对改造电梯现存质量状况的描述及改造要求；(2)测试改造电梯现有技术性能，观察零部件磨损情况，；(3)收集修理记录、维保记录、初始安装检验记录、随机文件等。(4)电梯法律法规、安全技术规范、标准；(5)以前类似改造设计信息；(6)完成改造设计时间要求等；4.2.2输入评审技术部采用会议形式评审设计审输入的充分性和适宜性，形成“设计输入评审报告”4.2.3改造方案设计要求 改造设计要明确 (1)使电梯达到用户和电梯法律法规、安全技术规范、标准要求需更改的零部件清单及更改依据； (2)更改零部件技术性能，对整体性能影响程度、与其他零部件的相容性、拆装性能、使用寿命、可采购性、维修功能分析，必要时提供零部件图样或样本或说明； (3)更改零部件清单及费用； (4)更改零部件后整梯能达到的质量（含安全性能）水平等： （5）按原样换新零部件清单及换新依据、换新零部件费用； （6）其他相关费用； （7）完成整梯改造时间等 （8）受控于特种设备许可制度的零部件，其供应商应取得许可资格； （9）重新设计或选型的受力件应进行受力计算；（10）重新设计的零部件应绘制设计图，图纸符合相关标准要求 重庆怡快电梯有限公司 章 节 号YK-CU-03-2016 设计控制程序版 次 A/0页 次 3/5 4.2.4改造方案评审 (1)更改方案以会议方式评审，技术部组织评审，形成评审报告; (2)参评人员无异议即改造方案通过评审，相反应纠正存在问题后在评审，直至通过为止； (3)评审报告应审批。4.2.5设计输出 设计输出应形成文件，文件包括：(1)更改零部件清单和更新零部件清单；(2)自制件、外购件清单及验收标准；(3)重新设计零部件图及技术要求；(4)关键工序清单及控制要求；(5)整梯自检、竣工检验要求；(6)电梯技术参数表；(7)电梯使用说明书及维修保养手册；(8)设计计算书(记录D)（需要时）；(9)改造电梯施工方案等；4.3设计验证 为保证设计输出满足改造方案要求，采用以下方式进行验证：4.3.1与合同确定的电梯改造方案进行核对；4.3.2对采购零部件的型号规格；4.3.3核对零部件型式试验报告及供应商资质；4.3.4不需提供型式试验报告的零部件，验证分供方提供的检验试验报告和出厂合格证明文件；4.3.5跟踪改造设计零部件组装整梯后的调试和试运行情况；4.3.6对不满足更改设计要求的零部件采取纠正措施；4.3.7验证结果及采取的纠正措施应予记录； 重庆怡快电梯有限公司 章 节 号YK-CU-03-2016 设计控制程序版 次 A/0页 次 4/54.4设计确认 为确保改造电梯满足签订的电梯改造合同或预期用途，对改造设计结果进行确认。4.4.1确认在改造电梯使用2个月后进行； (1)确认顾客反馈的意见和赞扬；（客户部提供） (2)确认改造结果是否满足电梯改造合同、预期用途及适用法律法规要求；（质安部提供）（3)确认设计输出文件的完善性、正确性；（技术部提供） (4)设计验证报告；（技术部提供） (5)对确认发现问题交对问题责有任的部门采取纠正措施；4.4.2确认结论 (l)做出改造电梯满足电梯改造合同、预期用途及适用法律法规、安全技术规范、标准要求程度的结论，参会人员无异议即通过确认； (2)确认发现问题应纠正后再确认，直至通过确认。4.2.3通过确认后，改造设计项目负责人编写设计确认报告，报技术部长审核、维保中心经理批准后归档；4.5设计更改4.5.1技术部负责设计输出文件的更改，填写技术文件更改通知书 文件控制和记录控制程序），经技术部长审核后由工程部大修班组实施；4.5.2更改不能降低电梯质量，不能违背适用法律法规。安全技术规范、标准要求，与合同要求不一致的更改应征得顾客同意；4.5.3技术文件更改通知书及时发到有关部门；4.5.4与设计更改有关的文件要同步更改。4.6更改评审 (l)涉及电梯安全性能的更改应进行评审，评审更改对电梯组成部分和已交付同类型电梯的影响，作出处置办法。 重庆怡快电梯有限公司 章 节 号YK-CU-03-2016 设计控制程序版 次 A/0页 次 5/55.相关文件 YK-CU-01-2016文件和记录控制程序6.相关记录 6.1 CU-03-01电扶梯改造信息通知单 6.1 CU-03-02设计输入评审报告 6.3 CU-0