2009茂电星级班组考评办法(修改版).doc

（三）优秀班组和星级班组考评项目（总分1000分）序号考核项目评分规定标准分考核要点1组织建设1001.1机构建设：30a.班组应设立五大员（安全员、宣传员、培训员、工具材料保管员、考勤员），并明确职责，共同参与班组的管理。组织机构不健全、分工不明确扣5分；未建立责任制扣5分。101.调控班五大员组织机构2.调控班五大员职责b.班组各岗位标准齐全，并不断根据厂要求进行修编。各岗位标准健全得5分；不及时修编扣5分。101.各岗位工作标准2.按要求及时修编c. 班组各岗位人员应熟悉本岗位标准，认真完成岗位标准所要求的工作。熟悉本岗位标准，检查发现不扣5分/人。10抽查班员熟悉工作标准情况（已熟悉）1.2制度建设35a.班组安全生产责任明确，班员熟悉各自安全生产职责及本年度班组安全生产目标。责任制不健全扣5分，班员不熟悉安全生产职责及本年度班组安全生产目标扣5分/人。101.岗位安全职责2.年度班组安全目标3.抽查班员熟悉职责、目标情况（已熟悉）b.生产班组应配置现行有效的与本班组工作密切相关的行业标准、规范（即法律法规清单及其它有关资料）；集团公司和本企业颁发的相关管理制度；企业标准等文件资料；根据本企业每年公布现行有效的规程制度，列出本班组本年度各岗位现时执行的规程制度、技术标准清单；并根据修订情况及时更新、增删目录。没有行业标准扣3分，没有管理制度扣3分、企业标准不齐全扣3分、没有现时执行清单扣3分、相关资料未按要求及时更新扣3分。151.法律法规清单2.行业标准规范、规程3.上级及我厂有关行政管理制度4.我厂三大标准及其它标准（详见粤电集团企业标准化信息管理系统中的所属企业标准体系-茂名热电厂标准）5.本年度现时执行规程制度、技术标准清单6.按要求及时修编c.班组应根据实际情况制订适用的管理制度，如奖金分配、考勤管理、仓库管理等制度没有制订本班适用的管理制度不得分。101.详细绩效考核方案细则2.考勤制度3.其它制度1.3精神文明与团队建设30a.坚持每月一次政治学习，班员思想稳定。不进行政治学习的不得分、无故不参加政治学习扣2分/人次，无记录或记录不认真的扣3分。101、每月一次政治学习，全员参与，记录详细（详见班组管理系统的政治和民主生活会议记录）2、全班思想稳定，积极向上（全体班员思想稳定，积极进取）b. 遵守社会公德、职业道德，无违法违纪行为。违法（包括迟到、早退）扣2分/人次。10班员违纪被处罚情况（无班员违纪被处罚情况）c.班组成员富有团结协作精神，工作自觉、主动、具有较强的执行力。班组出现不团结情况和班组间不合作的情况不得分，团结合作不够好的适当扣分。101.团结协作好（全体班员能听从班组长分配的各项工作任务，团结协作完成各项工作任务）2.完成任务好（全体班员能积极主动的完成班组长分配的各项工作任务）1.4班务会5班组应每月召开一次班务会，由班长主持，全体班员参加，进行工作总结，广泛听取班员对安全生产和班组管理的意见和建议，并组织职工开展合理化建议活动。不召开班务会不得分，未实行民主管理或未交合理化建议的扣2分，无记录或记录不认真扣2分，年内没有书面合理化建议的不得推荐为集团公司优秀班组。51.每月一次班务会，全员参与，记录详细 2.会议内容总结表彰民主管理 （详见班组管理系统的政治和民主生活会议记录）3.向上级提书面合理化建议情况（每年2份以上）2班组基础管理2202.1班组定置管理10a.工作场所、办公场所（班房）以及值班室、交接班室、休息室等应实行定置管理，上述场所均应制作清晰明了的定置图，严格按定置摆放，所有设施、物品保管整齐有序。未实施定置管理不得分；未按定置摆放扣1分/项。5现场检查“两所三室”定置管理及标识情况(已实施定置管理及粘贴标识)b.定期开展5S活动，保持办公场所及检修间、试验室等场所清洁有序，室内达到五净（门窗干净、桌椅干净、地面干净、箱柜干净、墙壁干净)，五整齐(桌椅整齐、箱柜整齐、桌面用品整齐、上墙图表整齐、柜桌内物品整齐)。门窗、桌椅箱柜无损坏。不符要求扣1分/项。5现场检查运行值班室、检修班房、检修间等场所5S管理情况，达到五净、五整齐2.2班组培训802.2.1专业技术培训35a.班组应完成以下专业技术培训：（1）技术讲课，要求每月至少一次。（2）技术问答，每个班组每月的技术问答答题至少进行一次。（3）现场考问，要求每月至少一次。（4）操作规程、检修规程学习与考试，班组操作规程、检修规程的考试每年不少于一次。（5）仿真培训，具有仿真条件的发电厂（公司）应定期为运行班组人员提供仿真培训。（6）事故预想，每月一次。（7）反事故演习，每季度一次。(8)师徒合同。对于中级工及以下人员，必须与高级工或以上人员签定师徒合同。（9）班组积极参与由集团公司组织的职业技能鉴定或技能竞赛。各项培训按要求进行，记录清楚。在考核期内每缺少一项扣3分。20查阅各项记录，要求记录要详细清晰。（1）技术讲课、技术问答、现场考问、考试记录等详见班组管理系统的教育培训记录。（2）事故预想及事故演习详见班组管理系统的安健环活动记录。技能竟赛b. “四新”知识（新技术、新工艺、新材料、新设备）培训未开展相应培训不得分，没有记录不得分。5查阅“四新”培训记录c. 对集团公司和本企业发布新的规章制度、管理标准和技术规范，以及经修订的变更内容，应及时对班组的相关人员进行培训。有相关培训记录，每缺少一次扣5分。5查阅相关培训学习记录d. 对国家 或行业强制制行的制度、管理标准和技术规范，以及经修订的变更内容，应及时对班组的相关人员进行培训。有相关培训记录，每缺少一次扣5分。5关培训学习记录2.2.2班组安全培训25a. 班组成员必须参加发电厂（公司）、部门、班组组织的三级安全培训，每年必须经安全规程考试合格方可上岗工作。安全培训的考核结果应记入员工培训档案。未按要求进行三级安全培训的不得分；培训记录缺少一项扣5分。101.厂级培训记录2.部（公司）培训记录3.班组培训记录详见班组管理系统的安健环活动记录。4.每年各级安规考试成绩记录b.参与班组工作的短期合同工（临时工）、外来实习人员必须经过班组安全培训，并考试合格后方可进入现场。未进行培训考试不得分。10外来工考试成绩表c. 检修班组在每次机组大修前应进行专项安全培训。未参加培训的扣2分/人。5检修班组大修前安全培训及考试情况记录2.2.3培训基础设施的创建及管理20a班组成员的培训活动档案及时、完整地录入人力资源管理系统。查EHR系统，培训档案未及时录入的扣2分/人.次。10我厂目前未建立系统，应尽快建立b培训资料管理完善，并有指定兼职人员负责。缺少一项扣2分。5查阅班组培训资料管理情况（详见班组管理系统的教育培训）c考核期内，本班组按要求积极参与培训设备及设施维护。未按要求进行的不得分。5班组参与设备、设施维护情况（良好）2.3工器具管理30a. 班组使用和管理的工器具均应编号，建立工器具台帐，做到帐、卡、物相符, 班组工器具应实行定置管理，由专人负责管理。工器具的摆放和使用要符合安全及人机工效原则，工器具要整齐放置。帐、卡、物相符，不符合要求的扣3分/项；工器具定置管理不符要求扣3分/项。10查阅检查工器具编号、台帐、定置管理及使用等情况，是否有专人管理b.班组使用的工器具应定期检查、检验，保证工器具合格，对检验不合格的工器具不得继续使用，应及时淘汰或更换。不符合要求的扣5分/项。10检查工器具定期检查、检验的记录，淘汰或更换的记录c. 班组成员应根据工器具产品说明书的指引，正确使用、保护、检查和保养、存放及更换或报废工器具，并保存好相关说明书，并保持相关记录（包括使用、编号、存放、检查等）。不符合要求的扣5分/项。10检查较大件工器具的使用、保护、检查和保养、存放及更换或报废情况及相关记录（本班无大件工器具）2.4图纸和资料管理50a. 班组应配备生产所需的技术图纸和资料，并保证图纸和资料准确、有效、受控。图纸资料不符合要求或缺漏扣2分/项。201.#0机图纸、#1机图纸、#3机图纸、#4机图纸详见2号图纸柜；2.#5机图纸、b. 班组应制定受控图纸、资料清单，图纸资料按定置摆放。不符合要求扣5分/项。10受控图纸清单c.当设备系统变更后，应及时更新图纸及相关资料，并做好记录。不再适用的图纸资料应作废处理。图纸资料未及时更新扣5分/项。10#0-#6机及公共系统图纸（已更新）d.对已变更的图纸资料，但仍需保留参考的应标明“作废保留”，与受控图纸资料分别存放。不符合要求扣10分/项。10查阅“作废保留”及受控图纸的标示、存放情况及相关记录2.5可追朔性记录管理30a. 班组在工作中产生的需保存的记录，如交接班记录、设备异动记录、检修记录、检定记录等，应建立“记录登记表”，按保存期限对记录进行管理。归档的记录应注明保存期，保存期满后要进行处理。各项记录按本单位“记录控制程序”处理，有唯一性，可追溯性。不规范记录扣2分/项。201.设备异动记录（祥见资料柜）2.检修记录3.检定记录（祥见闸门调试档案）4.检查是否按“记录控制程序”处理b.班组应设置如下记录：（1）班组工作日志；（2）运行值班记录（包括交接班记录）；（3）班组安全活动记录；（4）班组技术培训记录；（5）事故、障碍、异常或未遂记录。每缺少一次扣2分。101.详见班组管理的检修班长工作记录3. 详见班组管理的班组安健环活动记录4. 详见班组管理的班组教育培训记录5. 详见班组管理的事故、障碍、异常或未遂记录2.6个人防护用品管理20a. 个人防护用品应按电力企业劳动保护配备标准配置齐全。重点抽查防尘肺病、防噪声、防触电、防高温中暑、防射线伤害等防护措施。不符合要求的扣2分/项。10个人防护用品管理b.班组应建立个人防护用品台帐，并及时更新。个人防护用品应进行定置管理，规范存放。个人防护用品应定期检查、检验，对检验不合格的应及时更换。对不合格或未检测的防护用品应进行封存，分开放置。未建立台帐的不得分；对不合格或未检测的防护用品未进行封存和未分开放置的不得分；不符合要求的扣2分/处。4个人防护用品管理c. 班组员工应正确掌握个人防护用品的适用范围、功能和使用方法。不正确使用个人防护用品的扣2分/人.次。6个人防护用品管理3班组安全工作2403.1安全分析会30a.生产班组发生事故、障碍、异常或未遂时，班长应及时组织班员召开安全分析会，找出事发原因，制订防范措施，跟踪措施落实情况，并做好记录。未按要求召开安全分析会，未制订防范措施和跟踪落实，无的不得分。151、每月一次安全分析会，有会议记录 2、制订防范和跟踪措施记录3 班组安全工作3.1 安全分析会安全分析会防范措施制定情况记录.docb.发生事故、障碍、异常或未遂后，班组必须坚持“四不放过”原则，做到：查清原因、制订反措、吸取教训、落实整改。未制订反措、落实整改的不得分。15反事故措施及落实整改情况记录3.2班组安全活动50a.班组安全活动，每周（或运行周）一次，每次不少于一小时。安全活动中应学习有关法律法规、规程制度、企业标准，传达贯彻上级有关安全生产文件；通报安全生产情况；分析典型事故案例；总结分析班组近期安全工作情况；跟踪检查安全整改及反事故措施的落实情况；安排近期安全生产工作，布置安全注意事项。每周（或运行周）安全活动必须有具体内容，内容不具体，每缺少一次扣5分。201、每周一次安全活动记录2、总结分析本月安全工作情况3、跟踪检查安全整改及反事故措施记录（详见班组管理的安健环活动记录）b.安全活动内容应联系实际，有针对性，并做好记录，部门或分部领导应参加并检查活动情况。记录不全每次扣2分。10有领导参加和检查安全活动的记录c. 安全活动要做到有组织、有内容、有记录，基层部门领导和安全员应每月对班组安全活动情况和记录情况进行检查并签字。记录不全、无领导签字的每次扣5分。10对班组安全活动有领导安全员签名记录d.班组成员熟悉相关应急预案，积极参与应急预案演练。班组成员不知道、不熟悉相关应急预案，每人次扣5分；预案演练中存在不积极参加、配合，被厂内通报者不得分。101、有班组相关应急预案2、班组成员熟悉应急预案（已熟悉）3、抽查班员熟悉预案情况（已熟悉）3.3危险源辨识与控制40a. 班组应积极开展危险源辨识活动，充分识别在生产活动中本班组工作范围的危险因素。未开展的不得分；本班组工作范围的危险因素不识别的扣5分。101、开展危险源辨识活动记录2、识别班组工作范围危险因素记录（清单台帐之危险源辨识与风险评价表）b. 对识别出的危险因素应分级管理，有效控制。未进行有效控制的不得分，班组成员不知道的不得分。10有危险因素分级管理和控制记录c.对重大危险源必须有控制措施，并按月跟踪记录。对重大危险源无控制措施和跟踪记录的，每缺少一次扣5分。10有重大危险源控制措施和跟踪记录d. 班组应每年对危险源辨识结果进行更新。未进行更新的不得分。10有危险源辨识结果的更新记录3.4工作风险分析30a.工作前，班组应认真组织开展工作风险分析，对存在风险的工作应根据危险源辨识结果充分分析工作风险，并制订防范措施进行有效控制，防止事故和未遂事件发生。未开展工作风险分析的不得分；对工作风险未制订防范措施，未能有效控制的不得分。15工作前分析工作风险及防范措施记录（班组管理系统之检修班长工作记录）b.外包工程中，在完成工作风险分析后要对承包商进行书面安全交底。每少一次扣5分。15有外包工程书面交底记录（无外包）3.5班组消防安全管理40a.生产班组的检修间、试验室等场所应配备适量的灭火器材，消防设施、灭火器材的放置应有明显的消防安全标志，并符合本单位消防安全规定。不合要求的扣5分/项。10班组检修工作场所有消防器材，有安全标志，符合安全规定（看现场）b.班组应指定义务消防人员，明确义务消防员职责，定期参加义务消防活动。无故不参加的扣5分/次。10班有义务消防员名单和职责及参加消防活动记录c. 班组全体人员应定期参加企业组织的消防知识、技能的宣传教育和培训，掌握灭火器材的正确使用方法和火灾情况下的紧急逃生方法，以防止或降低火灾带来的风险。班组应制订与本专业相关的防火措施，并参加应急预案演练。未参加消防培训、应急预案演练的扣5分/人.次，班组未制订本专业相关的防火措施不得分。101、有定期参加消防培训、应急预案演练记录2、班有防火措施d.集中控制室、生产班组、班房等的安全出口、疏散通道、消防车通道应保持畅通。不合要求的扣5分/处。10检查班组安全通道出口畅通情况（看现场）3.6班组安全用电30a.生产班组（班房、检修间、试验室及工作现场临时用电等）使用的各类低压用电设备、插座，应安装漏电保护装置，电气设备的外壳应可靠接地。不合要求的扣5分/处。10检查班组工场使用电的符合要求情况（已安装漏电保护装置）b. 电动工器具使用前应检查所用插座的漏电保护装置是否可靠，对办公场所和检修场所所用的固定插座应定期检查其漏电保护装置是否能可靠动作，并保存记录。未按要求检查、记录的扣5 分/次。10每月一次检查本班组电气设备使用情况记录c.发电厂（公司）施工现场、临时敷设电线的用电设备，手持式电动工具（除类绝缘外），其他移动式机电设备，以及触电危险性大的用电设备，必须安装漏电保护装 置。不合要求的扣2分/项。10检查施工现场用电设备、电动工具安全情况记录3.7班组车辆管理20a. 配有厂内机动车辆的班组应指定有效准驾证件的职工担任该车辆的保管人，确保车辆常处安全良好状态，并建立机动车辆档案，记录日常使用、维修、安全行驶等内容。无专人负责的不得分；车辆档案记录不全的扣2分/项。51、定有准驾证的保管人2、有车辆档案记录和维修记录b. 厂内机动车辆必须经过有关管理机关检验合格，领取号牌、行驶证，方准行驶；号牌需按指定位置安装，并保持清晰。号牌和行驶证不准转借、涂改或伪造。证照不全不得分。5检查车辆证件齐全，不准转借涂改情况c. 机动车辆必须按规定要求进行年检，保持车况良好、车容整洁。制动器、转向器、喇叭、刮水器、后视镜和灯光装置以及按要求配备的消防器材等应保证正常安全有效。未经年检的不得分。车辆存在安全隐患的扣2分/项。51、检查车辆年检情况 2、检查车辆健康情况 3、检查车辆卫生状况d. 班组配备的车辆必须在规定的区域内行驶，严禁超范围行驶。厂内所有车辆必须按规定行使及停放，超范围行驶、超速不得分，未按规定停放的扣2分/人.次，以厂内记录为准。5检查车辆按规定行使和停放情况4班组生产过程控制4404.1班组安全生产目标100班组应根据发电厂（公司）、部门的年度安全生产目标，逐条分解制订班组的年度安全生产目标,实施措施,确保安全生产目标顺利完成。班组安全生产目标应包括控制未遂，不发生轻伤和障碍等内容。无班组安全生产目标不得分，目标不合理扣10分/项；发生异常每次扣100分；发生未遂事件每次扣50分；安全生产目标,实施措施不完善扣30分。未完成年度安全生产目标不得分。1001、班组年度安全工作目标2、完成年度目标的可行措施4.2安全工作计划30a. 班组月度工作计划中应包括安全工作内容，生产、安全全盘考虑，并对工作计划实行闭环管理，保证月度计划的完成。缺月度工作计划扣20分；无安全工作内容扣10分。20月度工作计划应包括安全工作内容b. 班组应每月对月度工作计划和年度安全生产目标完成情况进行总结，对存在的问题采取有效措施，确保年度目标的实现。对月度计划实行闭环管理,未进行闭环跟踪的扣5分/月；无月度总结扣10分。10月度工作完成情况及存在问题的整改措施4.3班前会、班后会30a.班前会：开工前，班组长应结合当班运行方式和工作任务，合理分配工作，作好危险点分析，布置安全措施，交代注意事项，并做好记录。按要求进行，记录清楚。缺少一次扣2分；不对危险点分析，不布置安全措施，不交代注意事项的不得分。15包括安排工作，做好危险点分析，安全措施的落实b.班后会：班后会中班长应组织班员认真评价和总结工作任务完成情况，以及工作过程中安全生产情况和规章制度、安全措施、标准化作业执行情况，个人防护用品（PPE）和工器具使用情况，查找问题和差距，提出整改意见。按要求进行，记录清楚。缺少一次扣2分。15任务完成情况点评，存在问题及整改措施等4.4班组安全检查40a.生产班组要根据季节特点、气候特点、事故发生规律，每月开展一次安全检查，重点是查安全思想、查规程制度、查标准化作业的薄弱环节、查设备缺陷和事故隐患等。并对检查结果进行跟踪整改。无进行总结，无跟踪整改记录的扣15分。201、按要求做好安全检查记录2、对存在问题进行跟踪b. 班组安全检查要结合安全性评价工作制订班组所管辖设备、范围的安全检查表，表中应列出具体检查项目、内容和检查标准。未采用安全检查表的不得分，检查内容未结合实际的扣15分。20对监管设备列表检查4.5不合格项控制20对内、外审等发现的相关不合格项提出整改计划，按计划整改，闭环管理。无整改计划扣10分；无故不按计划完成整改的扣5分/项。20查看整改通知和整改记录4.6运行班组控制2204.6.1两票管理管理70a.工作票管理，严格执行工作票制度，工作票合格率100%。工作票合格率每降低0.1%扣1分。30现场查看、安监部门核对b.操作票管理，严格执行操作票制度，操作票合格率100%。操作票合格率每降低0.1%扣1分。20c.安全钥匙管理，严格执行安全钥匙管理制度，正确使用安全钥匙管理系统。不正确使用安全钥匙管理系统的扣5分/处。204.6.2标准票管理管理50a. 运行班组应在工作票室配备标准工作票，并及时更新、审核。未配备标准工作票不得分；未及时更新、审核每张扣2分。20现场查看b. 运行班组应在工作票室配备标准操作票，并及时更新、审核。未配备标准操作票不得分；未及时更新、审核每张扣2 分。20c. 运行班组应在工作票室配备标准隔离措施，并及时更新、审核。未配备标准隔离措施不得分；未及时更新、审核每张扣2分。104.6.3运行技术资料管理 40a.单元机组中央控制室、网控室应设置有与现场实际相一致的电气一次系统图、热力系统图、运行规程等图纸资料。配置不全每张扣5分。20现场查看b.运行配备的图纸、资料应按规定审核、修订。不符合要求每份扣5分。204.6.4过程控制30a.运行值班员应加强监盘、精心控制，对运行中发现的缺陷、异常情况和机组超温情况等记录清楚。相关情况记录不全扣5分/次。15现场查看b. 运行人员应严格按规定进行巡检。对漏检和弄虚作假的扣5分/次。154.6.5运行记录管理30a.运行值班记录若采用电子文档记录的，除系统应同时具有定期自动备份功能和设置班后不能修改功能外，每班（值）交班前应将本班电子文档记录打印成实体书面文档后签名移交。未按要求进行扣2分/次；。未将本班电子文档记录打印成实体书面文档后签名移交的扣10分。10现场查看b.运行班（值）的机组重要参数指标记录应不少于每两小时抄录一次。记录齐全、准确。未按要求进行扣2分/次。10c.运行班组对公用工器具应按值移交，并有交接记录。公用工器具无交接记录的扣10分10现场查看4.7检修班组控制2204.7.1工作票管理30严格执行工作票制度，工作票合格率 100%。工作票合格率达不到100%不得分。30现场查看，安监部门核实4.7.2设备台帐（化学化验班通用）50a. 班组应对所辖设备建立完善的设备台帐，设备台帐应完整、清晰、准确记录设备的检修、维护情况。设备台帐应能准确反映设备 的现状与历史情况，至少包含以下内容：（1）设备规范；（2）基本参数；（3）备品、备件规格；（4）检修工艺要求；（5）设备异动情况；（6）历次设备检修情况；（7）设备定期检查、检验情况等。设备台帐完整、清晰。遗漏设备、内容不完整每项扣2分。20按要求建立，现场抽查b.设