风险识别与评价管理制度.doc

安全风险识别与评价管理制度编制：审核：批准：发布日期：2016年11月10日 实施日期：2016年11月10日安全风险识别与评价管理制度1 目的辨识生产经营活动中的危害，评价风险程度，采取风险控制措施，预防事故发生。2 适用范围本公司涉及的场所和活动。3 编制依据3.1 中华人民共和国安全生产法，2014，全国人大常委会。3.2 中华人民共和国环境保护法，2014，全国人大常委会。3.3 中华人民共和国职业病防治法，2016，全国人大常委会。3.4 国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见，2013，国家安监总局。3.5 职业健康安全管理体系 要求，中华人民共和国国家标准GB/T 28001-2011，国家质量技术监督局。3.6 环境管理体系 要求及使用指南，中华人民共和国国家标准GB/T 24001-2004，国家质量技术监督局。3.7 危险化学品从业单位安全标准化通用规范，AQ 3013,2008，安监局。4 定义4.1 风险是指生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和后果的组合。4.2 危险源是指可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。4.3 风险指发生特定危险事件的可能性与后果的结合。4.4 风险识别（辨识）是识别企业整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程。4.5 风险评价是对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。4.6 风险分级风险分极是通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，根据评价结果划分等级，进而实现分级管理。其目是实现对风险的有效管控。5 职责分工5.1 安全生产科a) 建立与保持本管理办法；b） 对各车间科风险识别与评价的开展情况进行监督、指导与检查，并对存在问题的整改情况进行跟踪验证；c) 依据部门风险清单，汇总出厂级风险清单，跟踪控制措施落实情况。5.2 各部门、车间依据本办法，采取分级管理、全员辨识、系统评价并监督实施的原则，辨识生产经营过程中涉及的危险源并控制。6 管理内容6.1 风险识别与评价的实施要求6.1.1 公司建立风险识别与评价管理程序，明确风险识别与评价的组织、频次、方法、评价准则及更新等要求。6.1.2 各部门组织开展风险识别与评价工作，确定本部门的风险，要求如下：a) 每年应至少组织一次日常管理活动的风险识别与评价；b) 每年应至少组织一次对在役设备设施的风险识别与评价；c) 每年应至少组织一次生产、施工过程中各项作业活动的风险识别与评价；d) 日常生产经营中各种关键操作、关键设备设施以及检维修作业、装置停工大修等作业活动前，均应进行危害识别和风险评价；e) 发生工艺技术、设备设施、材料、管理等变更活动时，应在变更实施前组织进行风险识别与评价；f) 工程建设项目开工和投用前进行风险识别和评价；6.1.3 按照GB 18218-2009危险化学品重大危险源辨识及相关法规要求组织对重大危险源进行辨识与评价，建立相关档案，并将相关信息填入总公司重大危险源管理系统。6.1.4 对员工进行风险识别与评价培训，员工应参与风险识别与评价工作，熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险源和环境因素，掌握、落实应采取的控制措施。6.1.5 风险识别与评价应覆盖本单位从事的生产经营活动、产品或服务范围，至少包括：a) 规划、设计和建设、投产、运行等阶段；b) 常规和非常规活动；c) 事故及潜在的紧急情况；d) 所有进入作业场所人员的活动；e) 已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下人员的健康安全和环境产生不利影响的危险源；f) 原材料、产品的运输和使用过程；g) 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；h) 丢弃、废弃、拆除与处置；i) 企业周围环境；j) 以往活动的遗留问题，新开发（建设）项目以及在工艺技术、设备、人员、作业环境和条件等方面发生变更的情况；k) 气候、地震及其他自然灾害等。6.1.6 风险识别还应考虑由于过去、将来的运作或服务可能造成的健康损害和环境影响，包括历史遗留下来的潜在危害。6.1.7 应考虑评价对象的下列因素选择合适的风险识别与评价方法： a) 活动或作业性质；b) 工艺过程或系统的发展阶段；c) 所分析的系统和危害的复杂程度及规模；d) 潜在风险度大小和危害分析的目的；e) 现有人力资源、专家成员及其他资源；f) 信息资料及数据的有效性；g) 是否是法律法规和其他要求。6.1.8 根据风险评价结果制定相应的控制措施，控制措施应与风险程度的大小相适应，风险控制措施的内容按照控制层次级别及顺序包括：a) 消除，通过合理的设计和科学的管理，尽可能从根本上消除危险源；b) 替代，使用风险小的替代品；c) 工程控制，包括使用设备设施、隔离等降低风险；d) 管理控制，包括制定完善管理程序和操作规程、制定落实风险监控管理措施、制定落实应急预案、加强员工的安全教育培训、建立监督检查和奖惩机制等；e) 配备个人劳动防护用品。6.1.9 选择适用的风险控制措施时应考虑其可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性、技术保证和服务等。 6.1.10 组织对风险控制措施进行评审，必要时应聘请专业机构或专家参与。评审内容包括：a) 措施的可行性和有效性；b) 是否使风险降低到可容许水平；c) 是否产生新的危害因素；d) 是否已选定了最佳的解决方案；e) 是否会被应用于实际工作中。6.1.11 对于评价出的风险，需要立项整改的，应按照隐患排查治理的要求执行。6.1.12 对风险控制措施的落实情况和实施效果进行检查和评估。6.1.13 在下列情形下应及时组织进行风险识别与评价，以更新风险信息：a) 适用的法律、法规或规范要求发生变化时； b) 组织结构发生重大调整；c) 本单位的活动、产品、服务过程发生变化时；d) 有新、改、扩建工程； e） 采用新工艺、新设备、新技术、新材料时；f） 有因事故、事件