供应商品质异常管理办法.doc

_XXXXXXX有限公司供应商管理办法一、 目的：对供应商进料质量进行管控，确保供应商产品满足我公司质量要求。 二、 适用范围：本规定适用于供应商来料质量异常的控制，及对材料、零部件供货单位、试验检测和分包单位、辅助材料的供货商的评审和认可。对公司无法满足的检测及加工手段，委托他方进行加工或检测，保证产品符合安全及性能要求。三、 职责 1、来料检验员负责来料品质抽检， 品质异常处理以及供应商品质要求，并负责配合采购部实施对供应商稽核。 2、质控部负责来料的验收，并及时反馈产品不良信息。 3、物流部负责配合采购做不合格品处理及退货。 4、采购部负责根据质控部反馈的产品不良信息及时与供应商交涉改善，对供应商品质达不到公司要求水准的做出相应的处罚措施。四、控制程序（一）基本要求1、选择合格供应商的规定选择合格供应商，以“选优择廉，就进采购，节约费用，提高效益”为原则。已与我公司建立长期供货关系且质量稳定或已通过ISO9000体系认证的供方或取得产品质量认证的单位，应优先认可。对未取得质量保证体系、首次合作的供货供货单位或协作单位，应组织相关责任人对供应商的质量保证能力进行现场调查，根据调查结果评价认可。供应商应提供营业执照复印件，供应公司应提供相应产品的制造许可证复印件。2、合格供应商的确认新进入的供应商，前三批来料必须经过试供料，检验率为100%。经试用评价后无品质不良，该供应商可列入待合格供应商名录，后续来料还需继续观察追踪三批，抽检检验率按照公司一般检验标准检验，无品质不良后可列入合格供应商名录，如其中有一批达不到我公司要求的A级供应商要求则后续继续按照新进入供应商评定该供应商。质控部将批准同意的合格供应商汇总后，编制出合格供方一览表，报总经理批准后发放到有关部门实施。并保管好评审资料。3、合格供应商的管理合格供应商必须具有与供货规模相一致的资金实力。合格供应商应基本了解我公司的生产经营情况和采购需求。合格供应商供应的物资、配件等必须优质、低价、按时、服务好。合格供应商必须服从我公司的管理，严格遵守公司各项规章制度及规定。合格供应商应具有熟悉供货物资的业务人员，确保供应物资符合采购要求。合格供应商必须严格遵守商业操守，没有我司的同意，不得向第三方的企业/公司/个人透露/发表/刊登我司的任何商业秘密。合格供应商按照（供应商的质量考评）A 、B、 C、 D四个等级每个季度进行供应商质量考核。合格供应商可在其经营范围内参与我公司全部物资采购报价。在同等条件下，优先签订供货合同。4、供应商的质量考评 检验员负责来料品质不良数据、反馈产品不良等统计和汇总（月/季/年），以作为供应商考评的依据。 采购部负责按供应商管理办法定期组织对供应商进行考评，质控部负责其供货质量方面考评由质控部填写供应商每月评级表交付给采购部。评级标准如下：A级供应商：合格率每季度达到98%-100%:；B级供应商：合格率每季度达到95%-98%；C级供应商：合格率每季度达到93%-95% D级供应商：合格率每季度达到93%以下。采购部根据每季度供应商考评结果对供应商进行分级管理。连续两季度为C级的供应商，采购部应重新选择新的供应商。 评定为D级质量供货单位如为公司唯一的供应商时，采购部应报公司领导批准暂时供货，同时采购部必须在一个月内寻找到替代供应商。 被淘汰的供应商通过质量整改达到要求，经采购、质控部等部门重新调查评估后，入我公公按照新进供应商评定该供应商。（二）管理要求 1、产品质量异常之发现及处理 来料检验， 检验员依据图纸跟产品技术要求，抽样检验抽检判定为品质不良时，由检验员作出处理意见，经部门责任人批准执行。处理方式：退货、返工、特采。 制造部在生产中发现产品品质异常时，反馈质控部经查实后交予检验员，产线产品不良处理方式：调换。 产品在检验过程中发现不良品时，应及时报告材料责任人，由质控部反馈采购部、采购部通知供应商到现场处理，检验员跟踪处理结果及记录不良信息，跟踪改善情况。产品不良处理方式：退货、返工、特采(让步接收)。 （三）供应商品质不良的处置和索赔 1、当检验员抽检发现供应商产品品质不良时，应通知仓库对不良品进行标识及隔离，检验员应立即反馈采购部，重大批量不良时，采购部必须通知供应商在一到二个工作日内到公司确认解决，一般不良品处理时检验员在开据不合格品处理单以开单日期为准，限三个工作日内确认解决。2、供应商对品质异常的处理时限：收到投诉8个小时内必须书面回复，并在一个工作日内处理（省内）。3、供应商产品不良的索赔和处罚 我公司要求产品品质合格率必须达到100%，合格率每低于1%，将扣除当批货款的1%。 批量不良产品使用（特采）时，涉及产品性能不良产品的特采批，扣除当批货款的10%；外观不良的特采批，扣除当批货款的5%。 产品经多工序加工后发现批量品质不良，所造成的加工、产品以及耗工期等损失，由供应商承担。 供应商产品品质不良造成客户投诉、索赔等严重后果，相关损失由供应商承担。 供应商不守诚信，不按我公司的质量要求进行改善，连续三批次重复提交同类品质不良产品，产品处以1000-5000元罚款，批量性不良处以10000-50000元罚款。4、质量索赔的执行：由质控部填写品质不良索赔通知单，附上投诉退货通知单，交采购部送达供应商确认签章。 5、供应商将签章后的索赔单扫描或快递至采购部，由采购部交给财务部执行扣款。附抽样检验表：抽样计划一般检验水准正常检验加严检验批量抽样数Ac Re抽样数Ac Re03050%060%03010020%1 230%0 110030010%2 320%1 230010005%4 510%3 41000以上3%7 85%5 6 Ac:合格判定数 Re