物流管理部管理制度.doc

物流管理部管理制度第一章 总则 物流管理部的主要工作内容是：商品的出入库及储存保管与配送，做到数量准确，质量完好，收发迅速，安全配送。为了保障运营的稳定顺畅，工作效率和物流对接规范，制定相关管理制度，确保本配送中心的商品储运安全。第二章 公司纪律、岗位职责一、严守公司纪律。1、严格遵守公司制定的各项规章制度。2、在部门负责人的领导下，高质高效的完成本部门的各项工作。3、严格按照公司考勤规定的作息时间上下班，上班时间内在各自岗位上尽职尽责、不可私自离岗。4、任何人员都要廉洁自律，维护公司形象及利益，不得在仓库和配货区内吸烟，乱扔杂物及大声喧哗。5、以公司利益为先协调各部门完成上级交待各项的工作。二、配送人员以“安全卫生配送、高质高效服务”为宗旨。1、配送人员在进入配货区（分货调配现场）后，积极主动配合库房管理人员调配货物，高效无误的完成调配出库工作。2、配送人员装卸货品要轻拿轻放，车内货品摆放要合理从而减少货品受损几率，保障货品质量，配送完成将使用器具（电子秤、周转箱等）整齐摆放到定点位置。3、出车前必须做好出车登记，并检查车辆性能做到安全配送，完成配送任务后记录行车状况（行驶公里数据、车况油量等有无问题），不做出车登记、行车记录者一经查出按100元/次进行处罚（数据填报错误同等处罚）。4、配送要及时，配送人员不得故意延误配送时间及改变配送路线，遇到突发状况要及时与本部工作人员取得联系解除故障。5、配送人员需完成与客户的货品交接清点、单据签收回执工作(销售单据必须由配送及客户双方签字)。6、客户有相关意见或好的建议要及时反馈，从而进一步优化细节完善工作。7、配送人员在出车配送时必须着工装，与客户交接时要注意言行举止，保障良好的服务质量。8、配送人员需做好所负责配送车辆的清洁、卫生及车辆定期保养工作。9、安全第一，不违反交通规则，因个人原因造成的违规行为（责任或损失）由其个人承担。10、兼客户负责人的配送人员要严格按照兑账流程，及时完成每月的客户销售兑账和催款工作。三、仓管员严格执行仓库的货物保管制度。1、仓管员严格按照“6S”的标准要求，规范仓库货物管理 （整理(SEIRI)、整顿(SEITON)、清扫(SEISO)、安全(SECURITY)、清洁(SEIKETS)、素养(SHITSUKE)）。2、仓管员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项。3、贮存在仓库的货物，按照货物的品牌、型号、规格、等分区归类整洁摆放，在货架上作相应的标识。 4、同品的货物，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。5、存货商品要做到精细化分类管理，临期品、过期品、残次品要单独存放管理，数据要及时汇总上报部门领导处理。6、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求（如：温、湿度等）进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理。7、保证仓库环境卫生、过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作，并学会使用灭火器等工具，每天下班前必须检查各种电器电源等安全情况。8、仓管员按照财务部要求及时地记录好所有货物进出仓的账目情况（单据系统录入操作），每天做好选择性盘点对数工作，保证账目和实物一致。9、仓管员、配货员不得挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物，必须经过办理相关领用手续批准后方可让其借走。10、仓库、配货区、包装耗材、专库锁匙由仓库管理员保管，不得转借、转交他人保管和使用，更不得随意配制。四、严格执行货物进出仓库规程。1、严格执行仓库的货物进出仓的运作流程，确保仓库区域的货物的贮存安全。2、配送人员协同仓管按出库单、派车单逐一配货。3、仓管员在接到入库通知时，按照入库单与入库人员做好货物清点交接工作，并在入库单上签字确认。4、仓管员在接到出库通知时，按照出库单与配送人员做好货物清点交接工作，并要求配送员或随车人员在出库单上签字确认。第三章 收货入库一、仓管员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。1、标识类商品：若外包装存在严重挤压变形、破损或商品品牌规格不符客户收货要求，仓管人员可不予收货入库。2、非标识类商品：若品相、品质达不到客户收货要求的货品，仓管人员可不予收货入库。二、货物必须及时入库，除待配送货品外不允许堆放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，如果时间及其仓储的原因，在当天下班后必须将货物检查并务必放在仓库内部。三、收货时需要“送货单（入库单）”，没有时需要追查，直到拿到单据为止。仓库人员有负责追查和保管单据的责任。 四、所有产品入库确认必须由仓管和供应商（采购部入库人员）共同确认。五、仓管与供应商（采购部入库人员）共同确认入库单物料数量时，如发现送货总单上的数量不符，应及时上报或协调，如实签单。 六、商品，原材料、包装产品摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放，不得在规划的区域外摆放，特殊情况需要在当天下班前整理归位。 七、原则上当天收货的商品需要当天处理完毕。进行“入库单”入库信息的统计，点数入库、填数入账。 八、仓管必须严格按照规定对每一个入库单入库货品进行数量确认，即是确认系统入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。 九、入库货品需要摆放至指定储位。 第四章 货品出库一、仓管按照订单先开具配送“出库单”。二、仓管人员取货出库时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将待配送货品放在指定货架区域。 三、配送员按配送“出库单”清点完待配送货品后，签字确认完成交接。四、内部物品领用需要部门指定人员签字方可出库。第五章 客户退换货及其他操作处理一、客户退货换货需由销售部人员（具体业务执行人）提交相关单据（退货单及补货单）并由经手人签字后交予仓管人员，仓管人员按照单据清点收货入库或调换货物。 二、其他部门从仓库借出领用的物料、产品未按照领用手续上规定的时间内归还仓库的，其责任由该部门相关人员负责。三、退仓货品必须当日次分拣归类。即残次品、临期品、正品。四、在业务流程中，由于个人操作原因导致货品损毁、丢的失公司将追究其责任，损毁或丢失的货品一律按销售价赔偿。第六章 仓库卫生、安全管理一、每天仓库负责人对区域内进行清洁整理工作，将需要使用设备（电子秤，周转箱等）按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。 二、卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。 三、考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。四、每天下班后由仓库管理员检查仓库门窗是否关闭，按仓库十二防（防火、防水、防压、防腐、防锈、防爆、防晒、防倒塌、防潮、防盗、防蛀、防电）安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。 五、门禁管理：非仓管人员谢绝进入仓库，如需要进入必须得到仓管允许在其陪同下方可进入。 六、仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。 七、保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。 第七章 单据管理一、所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。1、入、出库单据由信息录入员保管。2、销售回执单据由统计人员持有一联作为存根，客户负责人持有一联作为月底兑帐依据，统计人员审核完毕交由财务一联。二、财务所需单据须及时上交，不得有任何托词和借口。 第八章 盘点管理一、仓管人员每日对流动量较大货品进行抽查盘点。 二、每月末做月底总盘，设定为当月最后一天。三、盘点时仓管人员结合财务部监盘人员进行相关业务操作。四、盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。处理时限不可超过24小时。五、盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性。 六、盘点主盘、监盘责任人均需要签名确认以对结果负责。七、盘点数据核实后，按其在系统做账面盘点操作，导出库存差异数据表（损益报表）与盘点表，最晚于次月3日前交于财务部。第九章 单据录入、统计人员操作管理一、采购人员填写完入库单后，信