COP-010 生产过程控制程序

生产过程控制程序文件编号： COP-010 版本/修订状态： A/0 生效日期： 2009-04-01 制订： 日期： 2009-04-01 审核： 日期： 2009-04-01 批准： 日期： 2009-04-01 发放部门： 总经理 管理者代表 业务部 采购部 品管部 生产部 人事部 工程部 财务部 其它修 改 记 录版本更 改 内 容修改人批准人A/0初次发行1目的对影响产品质量的生产作业过程制订计划并确保这些生产过程处于受控状态。2适用范围本程序适用于产品生产作业过程。3定义CAR-纠正预防行动要求书4职责4.1 由PE制订作业指导书及生产流程编排4.2 由品质部制订工序检验程序4.3 由PMC部制订生产计划排期表4.4 生产经理负责组织相关部门安排生产备好物料4.5 由生产部责任单位按照规定要求及计划实施生产。5程序5.1 生产计划控制5.1.1 公司接收到客户订单后由总经理签发给生产部及相关部门。5.1.2 由PMC部根据生产能力制定详细的内部生产计划排期包括a) 生产产品型号数量b) 生产时日完工时日c) 生产人数需要工时d) 所需仪器设备工具夹具等;e) 生产交付应急措施。5.1.3 由PE协助生产部责任单位具体组织并由管理员安排操作人员的工作。5.1.4 若生产过程中发现异常突变的功能性坏机及设计有问题需及时通知其部门主管/经理在导致生产不能继续下机时生产线应立即报告寻求解决措施。 5.1.5 生产部负责每小时记录生产数量生产线主管监察生产进度是否能达到目标产量填写生产日报表。5.2 领料程序5.2.1 生产线主管按生产计划提前安排物料员凭“套料单”到仓库领取物料准备生产。5.2.2 生产线需要领料时由其部门主管通知物料员开领料通知单。5.2.3 经部门主管/经理签名审核。5.2.4 经 PMC部签名批核。5.2.5生产部物料员至货仓领取套料。5.3 生产过程物料控制5.3.1 PMC根据生产订单计算物料之需求量按生产计划备齐各种物料。5.3.2 生产车间在使用物料时若发现物料有问题或不能使用即通知QC部判定合格与否。5.3.3 判定合格即可使用。5.3.4 判定部分合格即通知IQC或生产线选用。5.3.5 判定不合格的物料须贴上来料“不合格”标识后退仓。5.3.6 对不合格物料之处理,见不合格品处理程序。5.3.7 生产车间在使用物料的过程中返工返修后的坏料须实时贴上“不合格”标签与好料隔离摆放严防好/坏料混用。5.3.8 生产车间在生产过程中的物料损耗超过规定的百分比后所造成物料短缺由生产部解释原因填报领料单。5.3.9 经PMC同意由货仓补给。5.3.10 若货仓无此物料由采购部负责补齐。5.3.11 PMC按每个订单生产状况核算损耗率。5.3.12 生产部通知PE作出纠正指示。 5.3.13余料必须收拾好并从拉上清走，才能开新产品进行生产。5.3 生产过程工序控制5.3.1 在新产品试产或批量生产之前,PE负责制订详细的生产作业指导书、流程编排及设备给相关的生产线。5.3.2 PE部提供所需生产的产品样办及在生产中应注意的事项。5.3.3 生产作业指导书,工序检验是用来指导,规范生产作业过程。5.3.3.1 生产作业指导书包括的内容:a) 生产产品所需之物料;b) 工序流程及示意图;c) 工序控制参数及控制点;d) 需要的工具、夹具、设备、仪器及使用说明.5.3.3.2 工序检验包括的内容:a) 检验、测试步骤b) 检验、测试的项目、电器性能参数以及电路连接方式;c) 需要的工具、夹具、设备、仪器及使用说明.5.3.4 工序间检验控制详见过程检验程序5.4 生产排拉作业流程5.4.1 按工序流程挂好作业指导书5.4.2 按作业指导书的要求安置物料、工具夹具及仪器设备5.4.3 生产管理人员或PE指导员工作业并讲述作业所须注意的事项。5.4.4 生产作业控制过程见附录8.2生产作业流程图。5.5 生产过程的工序质量控制5.5.1 在新产品进行试产后及批量生产过程中PE和QE应对制订的工序控制和工序检验要求进行评价保证合理地满足质量要求对不适合的工序及工序间检验控制作出适当修改/更正。5.5.2 生产线管理人员和IPQC管理人员应监督和指导生产线操作人员及IPQC检验员严格地按作业指导书和工序检验之要求操作和测试。5.5.3 生产工序间检验和测试的不合格制品需贴上“不合格”标签,或用红色“REJECTED”挂牌标识合格制品与不合格制品须进行标识隔离对不合格制品的处理方法参阅不合格品控制程序。5.5.4 关键性工序控制a) PE和QE有责任区分/提出关键性工序；b) 对关键工序进行严格控制；c) 对关键性零配件物料须进行严格验证d) 挑选合格的熟练的操作员进行关键工序操作。5.6 PE须对生产车间使用的仪器设备进行常规性维护保养用以保护设备仪器正常操作及测试及生产持续正常运作。5.7 做好IPQCPE生产线的质量反馈工作IPQC需要跟进改善效果。6支持文件6.1产品的标识和追溯程序6.2纠正和预防措施控制程序6.3不合格品控制程序7质量记录7.1 生产部之生产日报表8附录8.1生产物料流程图 8.2生产作业流程图8.1 生产物料流程图接到订单PMC套料单货仓 坏原材料IQC检验生产线 订 单半成品组装(PCB)修理半成品测试(PCB)合格IPQC半成品测试(PCB)成品组装合格IPQC外观检验(全检)合格修理IPQC功能检验(全检)合格IPQC