质量安全管理标准化自评管理制度.doc

。质量安全管理标准化自评管理制度一、目的为做好本项目标准化运行自评工作，完善项目部职业健康安全管理体系，促使项目各项工作标准化得到持续有效的实施，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于XXX项目部质量安全管理标准化自评工作。三、自评依据1、国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见（安委20114号）2、施工企业安全生产管理规范（GB50656） 3、施工企业安全生产评价标准（JGJ/T77-2010）4、建筑施工安全生产标准化考评暂行办法（建质2014111号）四、工作领导小组1、项目部成立质量安全管理标准化自评工作领导小组。组 长： 副组长： 组 员： 2、工作职责（1）配合上级单位开展自评检查工作；（2）指导相关部门开展标准化管理工作及自评工作；（3）对自评发现的隐患和问题，提出完善措施；（4）负责对自评结果中的隐患和问题的整改落实及完成情况跟踪验证；（5）对自评结果及自评报告进行审核。五、工作要求1、自评工作每月开展一次。2、每月末在质量安全管理标准化自评工作领导小组指导下开展自评工作，主责部门为项目安质部，其他职能部门予以配合，并由安质部根据自评结果编制自评报告。3、自评的重点：（1）是否制定安全管理示范化班组创建活动方案；（2）是否按规定配备相关安全管理人员，是否建立“一岗双责”责任制；（3）安全管理静态管理制度类台账和动态原始记录类台账是否建立完善并有相关工作记录；（4）管理标准、操作规程、行为标准、作业标准、质量控制标准等是否制定；（5）全员安全教育与培训是否有计划、有针对性，是否按计划落实；（6）现场设施设备是否按规定开展维护保养和专业维保，是否存在不满足安全使用情况；（7）是否按规定召开班前会，是否有相关记录；（8）是否全面辨识风险，是否进行交底，是否公示，有无记录；（9）是否按规定开展各类安全检查活动和隐患排查治理工作，是否建立相应台账；（10）施工人员是否掌握本岗位应知应会和相关安全、风险相关知识；（11）现场文明施工是否符合要求；（12）作业场所环境和条件是否符合职业健康有关法律法规、标准规范的要求，是否开展作业场所的职业危害检测，是否开展职业病健康体检，作业场所职业危害检测点是否设置标识牌；（13）是否按规定制定应急预案体系，应急物资、装备、人员是否满足应急需求；（14）是否每月开展班组安全管理标准化自评工作。六、自评结果的判定自评得分90分，项目质量安全管理标准化工作为优秀；90分自评得分80分，项目质量安全管理标准化工作为良好；80分自评得分70分，项目质量安全管理标准化工作为合格；自评得分70分，项目质量安全管理标准化工作为不合格。七、纠正措施对于自评结果中的不合格项，由相关部门予以整改，并有针对性的展开纠正、预防措施。 -可编辑修改-质量安全管理标准化考评细则（暂行）考评类目考评项目考评内容扣分标准评审描述实际得分一.安全基础管理（35分）1.岗位与职责（10分）1）班组安全管理机构健全，人员配置到位，落实作业班组专（兼）职群安员设置，建立群监员体系；班组成员熟知“一岗双责”要求；班组长应对班组安全工作负全责，安全员履职尽责；群众安全监督员应帮助班组发现安全管理存在的问题，临时负责人应承担分散作业团队安全。（1）未健全安全管理体系扣3分；每查实一个作业班组未设置群安员扣2分；未设立群监员扣3分；每发现一位群安员、群监员对自己职责不清晰扣2分；班组成员未熟知“一岗双责”要求，扣2分；班组长、安全员、群监员和临时负责人安全责任不落实，扣2分。安全管理体系健全，人员齐备，班组成员熟知“一岗双责”要求并落实到位。2.制度、规程和标准（10分）2）班组安全管理制度健全，操作规程合规，临时作业有针对性措施，班组成员知晓安全规章制度的基本要求，熟练掌握岗位应知应会的安全操作规程和安全作业标准，对规章制度、操作标准中部不适用的部分应及时提出修改意见并上报批准后执行。（2）对照考核标准每缺一项制度（或操作规程）扣0.5分；制度中未明确群安员、群监员职责和奖惩办法扣3分；班组成员对安全规章制度、操作规程或作业标准未能做到应知应会，查获每人次扣0.5分；对规章制度和操作规程标准中不适用部分未提出修改意见报上级，每处扣2分。班组制度健全，作业规程合规，成员知晓安全规章制度的基本要求，做到应知应会、熟练掌握。3.教育与培训（6分)3）制定并认真实施班组安全技术交底、安全教育与培训计划，开展新入职、转岗或离岗人员的岗前安全技术交底、三级教育和“四新”安全教育培训，特种作业的人员应取得特种作业操作资格证书。（3）无安全教育与培训计划扣3分，有计划但实施达不到要求扣2分；岗前三级安全教育培训、“四新”安全教育、安全技术交底和日常安全教育达不到要求，扣2分、制定并实施班组安全技术交底、安全教育与培训计划。4.安全管理台账（5分）4）公开摆放班组安全管理制度台帐，做到有效版本完整保存，并附有持续改进的内容；真实记载动态原始记录类台帐，做到记录及时、准确、清楚，内容齐全、保存完好。（4）未建立台账扣3分；班组安全管理制度台帐达不到要求，扣2分，班组动态原始记录类台帐达不到要求，扣2分。班组安全管理制度台帐达到要求，动态原始记录类台帐达到要求。5.设备设施（4分）5）定期维护保养生产设备和安全设施，对设备设施中存在的不安全因素及时进行现场整改、技术改造。（5）安全设施未能有效维护保养，每次扣2分；未及时进行现场整改、技术改造，每次扣2分。安全设施能有效维护保养；对生产设备设施中不安全因素及时进行现场整改、技术改造。二.施工作业过程安全管理（55分）二.施工作业过程安全管理（55分）6.作业前准备（4分)6)在作业之前，开展器具和作业文件的准备、班前检查和生产现场安全巡视等活动，掌握班组成员劳动纪律、精神状态、劳保用品的配备与穿戴情况等安全状况。（6）在作业之前没有进行工器具和作业文件准备，扣3分；作业前没有进行安全检查和生产现场的安全巡视，未能掌握现场安全状况，扣3分。在作业之前进行工器具和作业文件准备；作业前进行安全检查和生产现场的安全巡视，能掌握现场安全状况。7.班前会(3分)7）班组须制定并落实班前会议制度，具体布置当班的安全生产工作任务，提醒会员班组成员安全注意事项。（7）无班前会议制度扣2分，每缺一次班前会记录扣0.2分；未能有效布置当班的安全生产工作、提醒全员安全注意事项，扣1分。能正常举行班前；能有效布置当班的安全生产工作、提醒全员安全注意事项。8.危险辨识(6分)8）班组与作业班组成员签订岗位风险书面告知书。在作业之前，识别每个作业中的危险因素，针对作业进行风险分析，采取有效措施，掌握危险源和危险因素，并熟悉和执行管控措施，确保作业安全。（8）未能组织作业人员在作业前进行危险辨识和风险评估，扣4分；未能制定确保作业安全的预防措施，扣4分。无岗位风险书面告知书（安全技术书面交底），扣4分；风险管控措施落实不到位，扣4分。组织作业人员在作业前进行危险辨识和风险评估；制定确保作业安全的预防措施。签订岗位风险书面告知书，风险管控措施落实到位。9.隐患排查与治理（8分）9）班组按要求正确使用隐患排查系统，开展力所能及的隐患治理整改，对作业班组未能解决的隐患，要提出相应的整改建议上报。（9）班组相关人员未按规定使用隐患排查系统，每缺一人次扣0.5分。每日（班）开展隐患自查自报；及时进行隐患排查和整改。10.作业行为管理（8分）10）安全员（群安员）、群监员须佩戴明显标识上岗履职并填写相应记录，作业中，采取适应本班组的安全提醒、互保联保、安全确认、危险预知、行为观察等方法，对班组成员不安全行为及时采取纠正和控制措施。严格履行作业许可审批、采取相应纠正、控制、监控和安全等措施，对进行爆破、吊装等危险作业，班组应安排专人指挥，落实安全措施，消除“三违”现象。（10）安全员（群安员）、群监员未佩戴明显标识上岗每人次扣2分，每缺一点班（次）履职记录扣0.5分；未落实安全提醒、互保联保、安全确认、危险预知、行为观察等方法，扣2分；未对不安全行为及时采取纠正和控制措施，扣2分；未严格履行危险作业许可审批、未采取相应纠正、控制、监控和安全措施，扣3分；对进行爆破、吊装等危险作业，班组未安排专人指挥，每次扣2分；作业中存在“三违”现象，扣5分。开展相关活动、严格履行作业许可审批、采取相应措施，对班组成员不安全行为及时采取纠正和控制措施，严格遵循危险作业审批和作业许可制度、对危险作业进行有效监控。消除“三违”现象。11.作业过程控制（5分）11）采取岗位点检、自主维护等措施，保障作业过程中的各类安全要素处于在控可控状态。作业中，严格落实“一岗双责”，开展“自控、互控、他控”活动，采取组长检查、成员自检、互检以及视频监控等手段，确保作业过程安全受控。（11）未能采取岗位点检、自主维护等措施，扣4分；未能严格遵循危险作业审批和作业许可制度、对危险作业进行有效监控，扣4分。作业中，未严格落实“一岗双责”，开展“自控、互控、他控”活动，扣2分；未采取组长检查、成员自检、互检以及视频监控等手段，扣2分。采取岗位点检、自主维护等措施；班组成员严格落实“一岗双责”，开展“自控、互控、他控”活动采取有效手段确保作业过程安全受控。12.作业现场管理（7分）12）作业现场的照明、通风、噪声、温度、湿度、粉尘浓度和安全通道、梯子、护栏、安全标识标志等，应符合相关法规及业主规章的要求。开展作业现场的整改、整顿、清扫和清洁活动，做到工完料尽场地清，落实作业现场污水达标排放，保持作业现场整洁有序、文明卫生，保证现场安全警示标志及安全标识规范和完好。（12）作业现场的照明、通风、噪声、粉尘浓度、安全通道、梯子、护栏、安全标识标志等每发现一处不符合相关要求扣2分；没有开展整理、整顿、清扫和清洁活动，未能做到工完料尽场地清的扣3分；污水排放不达标每次扣2分，污水排放被政府环保部门处罚本项不得分；未能保持现场整洁有序和文明卫生扣3分；现场安全警示标志及安全标识不规范，扣3分。现场整洁有序，安全警示标志及安全标识规范。13.标准化作业（4分）13）对岗位安全作业标准进行可视化展示，班组成员完整理解和认真执行安全作业标准。（13）岗位安全作业标准没有采取可视化方式在展示，扣2分，专业班组成员对作业标准理解和执行不到位，扣3分。岗位安全作业标准可视化展示，作业班组成员对作业标准理解和执行到位。14.安全管理活动（5分）14）结合班组实际开展班组安全管理活动，每周要确定一天为安全活动日，每月要召开一次安全专题会，研究解决作业安全中存在的主要问题。发动班组成员群策群力解决工作中的安全问题，鼓励班组成员开展安全提案改善活动，开展丰富多彩班组安全文化建设，提高班组成员安全参与积极性和安全素质。（14）未能定期开展安全活动，每缺一项次扣1分，缺少班组成员安全改善提案扣1分，安全活动没有创新性扣1分，未能实现全员参与扣1分，未能形成有特色的班组安全文化扣1分。定期开展安全活动，有创新性，全员参与，班组安全文化形成特色。15. 职业健康（5分）15）班组需按相关规定实施作业场所职业危害检测，班组成员掌握岗位职业危害防护的基本知识，能熟知岗位作业过程中可能产生的职业危害及其后果和防护措施，班组成员正确佩戴和使用劳动防护用品、器具，实施作业场所职业危害检测。（15）未实施作业场所职业危害检测扣3分；班组成员未能掌握岗位职业危害防护的基本知识，熟知岗位工作过程中可能产生的职业危害及其后果和防护措施，扣3分；班组成员未正确佩戴和使用劳动防护用品、器具，每人次扣1分。开展作业场所危害检测，班组成员能掌握岗位职业危害防护的基本知识，熟知岗位职业危害及其后果和防护措施，正确佩戴和使用劳动和防护用品、器具。三、应急管理（5分）16.应急预案与事故处理（5分）16）建立班组应急预案体系，组织班组成员开展应急培训和演练活动，班组成员应熟知本岗位的异常处理和应急处理和应急处置的措施。（16）未建立班组应急预案体系，扣3分，未能组织班组成员开展应急培训和演练活动，扣2分；班组成员未能熟知本岗位的异常处理和应急处置措施，扣3分。建立健全班组应急预案体系，组织开展应急培训和演练活动，熟知本岗位的异常处理和应急处置措