中骏置业项目管理行为检查表.docx

中骏置业项目管理行为检查表城市公司项目名称标段名称施工单位查验项目查验方法及扣分标准应得分数扣减分数实得分数策划及会审工程管理策划项目工程管理策划未在总包进场前完成编制的扣20分，工程管理策划未经城市公司平台及总部工程部审批的扣10分；2020总包进场30天内，未按项目工程管理策划编制指引召开开工会扣10分（检查会议影像资料及会议纪要）。精装修项目未在精装单位进场后30天内按要求定制实施计划及质量管控措施的扣10分，无二次改造方案扣10分，方案未审批扣5分。工程准备阶段文件项目用地许可证、规划许可证、建设许可证、消防、防雷、人防、环保等各类报建批文或证照、发给政府相应管理部门的文件，缺失的每项扣5分。图纸会审管理施工前由地产项目部组织图纸会审工作，同时设计管理部进行图纸交底工作，未进行图审扣10分，未进行交底扣5分；图纸会审纪要发送不及时、书面记录不完整、建造标准不明确、图纸会审意见未及时交设计院确认的扣2分；无回复意见或无关闭记录扣2分；精装修项目无深化图纸或深化图纸不完善的扣5分，现场施工与深化图纸不符的扣2分。进度计划现场进度与月计划进行对比，每延后一天扣1分，运营一级节点常开版（工程类）延误扣10分合同管理前期合同设计、勘测、监理、现场临时水电、场地围蔽平整等合同及清单，每缺一份扣2分。1010施工合同土建、土方、桩基础、基坑支护、水电、消防、防雷、防水、门窗、栏杆、公共部分装修、样板房装修、地坪漆、智能化、电梯、园建、人防、通风与空调、燃气等已签订的施工合同及清单，每缺一份扣2分。采购合同材料采购、甲供材料合同、设备购买等已签订的合同及清单，每缺一份扣2分。委托合同项目发放的各类工程委托书（桩基检测、沉降观测、基坑监测等）及清单，每缺一份扣2分。奖罚制度工程罚款单对各施工单位因质量、安全文明施工、进度问题进行处罚的，未按中骏集团统一格式的扣1分/份，无财务扣款票据的扣1分/份，未附照片扣1分/份，签章手续未完善扣1分/份。1010工程奖励通知单对各施工单位因质量、安全文明施工、进度或专项评估的奖励通知单，未按中骏集团统一格式的扣1分/份，无财务扣款票据的扣1分/份，未附照片扣1分/份，签章手续未完善扣1分/份。样板管理样板管理未按公司相关制度规定完成施工样板（施工工艺样板引路、毛坯交房样板及各类精装样板）及会签，未按要求流转或存档的扣3分。1010精装修项目实体样板、交付整改样板必须按照集团精装项目样板管理指引表要求时间完成通过线上审批，未做扣20分，未完成扣10分。精装修项目未在销售样板/实体样板间施工完成后7天内，编制完成项目精工手册，上报城市及总部工程部，扣10分。封样管理未设立专用封样间扣10分，未张贴“封样间”门牌扣1分，未委派专人定期检查扣3分，未做好检查记录扣1分。未按材料封样标签签认并留存影像资料扣2分，样板排列不整齐，材料、标签脱落、封样标签签字不全的扣1分；材料不全或材料封样与实际不符的扣2分。 无封样出入库台帐扣3分，未完成材料样板审批便投入批量使用的扣10分，未经线上审批替换封样的扣20分。质量管理工序移交所有工程必须进行工序交接检验，项目部拥有质量否决权。工序交接检查表保存不完整的每项扣1分。工序交接包括：桩基础与土建、栏杆与土建、防火门与土建、土建与室内装修、铝合金与土建、土建与园林、土石方与土建、土建与燃气、土建与室外道路、土建与室外市政、给排水与土建、机电安装与土建、弱电与土建、变配电室与土建、土建与交通设施、土建与消防、土建与泳池机房、土建与人防、土建与电梯 2020工序验收由施工单位对每道工序完工自检合格后进行申请验收，监理项目部、地产项目部参与验收签字确认，混凝土工程需要附浇筑令，验收申请单缺失的及未签字的每项扣1分。分部工程验收由施工单位施工完成并经自检合格，向地产项目部申报验收，分部工程验收表保存不完整的每份扣1分，签章手续不完善扣1分。工作面移交未在精装修单位进场后的14天内明确土建与精装施工界面划分、移交标准未给总包交底（精装交付项目）扣10分，土建移交精装的移交单保存不完整扣3分。材料管理未对所有“甲供、甲约、甲分包”类材料设备提出进场总计划的扣5分，造成节点延误扣3分，造成关键节点延误的扣10分。未建立材料进场台账扣3分；无专人管理、记录不清晰、未及时更新、缺记、漏记扣1分。进场材料、半成品、成品、设备等检查、抽检复验符合规范及建设单位要求，材料出场合格证齐全、复试报告齐全，每项不合格扣3分。未建立标养室及建立未启用扣5分，标养试块时间、部位等记录不齐全扣1分。图纸变更管理收发文记录不齐全、日期不准确，施工单位收图人不是该单位在职员工签收扣1分；图纸、设计变更目录未更新及时扣1分；图纸摆放不整齐，未分专业存放，标识不清晰，作废图纸及变更未及时注明扣1分。隐蔽验收未建立隐蔽及检验批台账扣2分；缺记、漏记每处扣1分；渗漏管理地下室、卫生间、设计有防水要求的厨房间、平屋面未做蓄水或斜屋面、外窗未做淋雨或淋水，或没有书面检查记录及签字确认（含相关照片）的扣5分；安全管理安全联检安全联检每周一次，缺一次扣5分；安全联检所提问题未复查或复查不符合要求签署合格意见的扣3分；资料不交圈或签字手续不齐全的扣2分；安全联检必须添加安全问题照片（或者在移动质检APP中留存资料），无照片扣2分，整改照片不是同一部位扣1分。1010风险控制施工中发生安全事故、重大施工质量事故、大的施工质量事故、较大的施工质量问题的，未在发生后第一时间内及时上报集团和子公司相关部门的扣10分。文件管理政府单位来文质/安监站或相关政府部门巡查项目签发各项整改文件，无整改回复报告和转发文记录的扣3分。1010往来函管理往来函件的管理未建立往来文件收发台帐扣5分，台账不齐全、编号不连续、内容不完整、内部资料不齐全（如工程联系单、通知单等）的扣2分，无工程师或项目经理已阅记录或对应的回函记录的扣1分。工程资料归档未按公司内业统一标准立卷扣3分，排序及各卷内目录和排序不符合公司统一标准的扣1分。培训和技术交底地产项目部工程师在工序开展前两周前需向施工单位管理人员进行相关工艺技术交底并保留相关资料及交底过程影响资料，交底内容需按照相关国家规范标准、地方规范标准及中骏集团企业标准内容进行交底，资料保存不齐全、影响资料保留不完善的扣1分/项；工程指令单 、签证单 指令单清单完整，内容清晰，签章手续完善，指令过程记录和关闭记录齐全，有图像资料，并分类整理存放，且指令单与签证单一一对应，无影响资料、内容、签字、盖章不齐全扣1分/份，未分类存放扣1分。质量、安全整改单地产项目部向施工单位发出质量、安全、文明施工整改单或运营管理中心工程管理部向地产项目部发出整改单，并附有整改回复报告和整改复查结论，整改回复必须有工程师、项目经理签名确认整改结果。会议纪要项目部每周召开的项目内部会议或其它专题会议，形成会议纪要并保留相关资料及影响资料，不齐全的扣1分/周；每月召开一次质量、安全专题会议，形成会议纪要并保留相关资料及影响资料，不齐全的扣2分/月。点位移交勘测院或规划局提供的原始坐标控制点（含高程）、建筑工程规划红线放线及桩位现场移交报告，无移交给施工和监理单位扣5分，未做好书面签认手续及引测点保护的扣2分。桩位未经复核并书面确认直接开始相应桩的施工，且桩位复核表后未附上建筑角点及转换点的三方会签单的扣5分。签证变更管理未按公司制度规定建立工程签证台账明细汇总表扣3分，内容不完整的扣1分。工程签证未按公司制度规定详细记录原始数据或拍照存档扣5分，未按规定进行会签确认的扣2分。工程内业方案审批项目施工组织设计及专项施工方案未编制先行施工、未经审批或审批未通过已开始施工的扣5分，未编制质量通病防治措施的扣5分；1010方案不齐全每缺少一个方案扣5分，方案审批手续不齐全（无审批会签表、意见、未盖审批单位章）扣1分/项；专项施工方案不是由施工单位技术总负责人或专业工程师编制的扣1分。主要施工方案包括：施工组织设计，钢筋、模板、砼专项方案、塔吊方案、群塔防碰撞方案、安全专项方案、应急预案、扬尘专项方案、临水、临电专项方案、场地布置图等。对危险性较大的分部分项工程、重要部位或特殊工艺等未在施工前单独编制专项方案的扣10分；对超过一定规模的危险较大的分部分项工程（开挖深度超过5米的基坑工程、支模高度8米或跨度大于18米或集中线荷载在20kN/以上的高大模板工程、跨度超过36米的钢结构安装工程、建筑高度超过50米的幕墙安装工程）的专项方案未组织专家论证的扣10分，经专家论证后现场未按照修改后方案进行施工的扣10分。监理文件监理规划、监理细则、安全规划、安全细则、节能方案、旁站方案、应急预案等文件缺一项扣5分，签字不齐全扣1分。监理例会纪要、专项验收单，监理发出的各类监理工程师通知单和整改回复，开工令、停工令及对应回复文件，缺一份扣1分，回复无整改照片扣1分。检查项目监理月报，应包含：一、本月工程实施概况：1.工程进展情况、实际进度与计划进度的比较、施工单位人、机、料进场及使用情况、本期在施部位的工程照片；2.工程质量情况、分项分部工程验收情况、材料、构配件、设备进场检验情况、主要施工试验情况、本期工程质量分析；3.施工单位安全生产管理工作评述；4.已完工程量与已付工程款的统计及说明。二、本月监理工作情况：1.工程进度控制方面的工作情况；2.工程质量控制方面的工作情况；3.安全生产管理方面的工作情况；4.合同其他事项的管理工作情况；5.监理工作统计及工作照片。三、本月工程实施的主要问题分析及处理情况：1.工程进度控制方面的主要问题分析及处理情况；2.工程质量控制方面的主要问题分析及处理情况；3. 施工单位安全生产管理方面的主要问题分析及处理情况；4.工程计量与工程款支付方面的主要问题分析及处理情况；5.合同其他事项管理方面的主要问题分析及处理情况；四、下月监理工作重点：1.在工程管理方面的监理工作重点；2.在项目监理机构内部管理方面的工作重点。扣分标准：内容缺失或不全每项扣1分；无目录扣1分；监理月报未经监理工程师审核并签字确认的扣1分；监理月报编制与实际情况不符扣5分。记录文件检查施工单位施工日志，记录内容应包括：一、基本情况：1、时间；2、天气；3、出勤人数（管理人员、技术人员、各工种技术人员、机械设备随机人员）；二、工作内容：1、当天施工内容、部位实际完成情况；2、施工现场有关会议主要内容；3、建设及监理单位提出的技术、质量、安全、进度要求、意见及采纳实施；4、施工质量验收；5、材料进场、送检（应注明：批号、数量、生产厂家、规格型号、进场验收情况及以后补上的送检后检测结果）；三、查验情况：1、质量查验；2、安全查验及隐患处理（纠正）；四、其他内容：1、停水、停电情况；3、冬、雨季施工措施执行情况4、行政主管部门查验情况。扣分标准：无日志扣10分；内容缺失每项扣1分；记录不及时（三天内）扣5分；与实际情况不吻合、记录问题不交圈发现一处扣3分；记录潦草不便查阅扣1分。检查监理旁站记录，应包含内容：一、基本情况：1.时间、2.天气、3.施工部位、4.施工开始及结束时间；二、施工准备情况：1.相关施工人员到岗情况、2.使用的机具设备查验情况、3.安全查验情况；三、相关的设计数值数据；四、监理情况：应对各工序施工方法及施工过程详细进行记录发生的质量、安全问题处理及解决结果。扣分标准：旁站记录中记录缺项扣3分；未及时记录（三天内）扣3分；记录不真实扣2分；单项内容记录不全面扣1分。制度执行项目未按照项目工程建设方案作业指导书住宅工程一户一验实施细则工程现场签证费用及设计变更费用管理作业指导书项目工程管理策划编制指引项目工地大门管理操作指引住宅土建移交精装界