机械制造有限公司管理评审报告

管理评审报告 0 X XX X 机机械械制制造造有有限限公公司司 管管理理评评审审报报告告 （2 20 00 08 8 年年度度） 编制：编制： 王王 批准：批准： 盛盛 二零零八年十月十五日 管理评审报告 1 通过不断努通过不断努 力达到终极目标力达到终极目标 管理评审报告目录管理评审报告目录 序号序号内内 容容 6.1内审结果 6.2顾客反馈及纠正预防措施的执行情况 6.3过程业绩和产品的符合性 6.4现行资源配置情况 6.52007 年外部审核不符合项纠正与改进情况 6.6市场竞争情况和产品定位 6.7质量方针、目标的适宜、有效性及推行情况 7管理评审输出 7.1质量管理体系运行过程的改进 7.2与顾客有关产品的改进 7.3资源需求 8总结 附 件 1各部门提交的评审报告 2管理者代表阶段工作总结 3总经理总结发言 4管理评审会议记录 目目 标标 管理评审报告 2 XX 机械制造有限公司 管管 理理 评评 审审 报报 告告 1 1 评审目的评审目的： 对本公司 ISO/TS16949：2002 质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审，评价 质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标，确保质量管理体系不断 得到改进，提高质量管理水平。 2 2 评审内容评审内容： 2.1：质量方针和质量目标的贯彻实施情况； 2.2：公司组织结构职责和权限的适宜性； 2.3：资源配置的合理性和充分性； 2.4：质量管理体系运行的有效性以及过程控制情况； 2.5：内审结论的公证性和合理性； 2.6：纠正和预防措施的有效性； 2.7：改进的建议和变更的需要； 2.8：顾客对本公司产品质量的投诉和处理； 2.9: 以往管理评审的跟踪措施。 3 3 评审依据：评审依据： 3.1： GB/T18305-2003/ISO/TS16949：2002 标准； 3.2： 质量手册、程序文件及第三层次文件； 3.3： 相关的法律、法规及各类标准； 3.4： 顾客特殊要求； 3.5： IATF 审核规则。 4 4 评审时间及参加人员：评审时间及参加人员： 管理评审于 2008 年 11 月 15 日上午 8:00 至下午 4:00 在公司会议室由总经理主持。 参加人员：总经理、管理者代表，技术部、供销部、制造部、品管部、工艺负责人、设 管理评审报告 3 备负责人、检验负责人及公司内审员共 10 人。 5 5 评审过程评审过程 5.1 总经理主持管理评审并宣布管理评审开始。 5.2 管理者代表王向军同志作了“质量方针、目标的实施情况” 、 “质量管理体系运行情况 汇报” ，对我司质量管理体系的构成、运行过程改进以及外部审核不符合纠正情况的汇报； 5.3 内部审核组组长王向军同志作了“内部质量管理体系审核报告”汇报了我司内审情况， 包括体系审核、过程审核、产品审核，以及审核后纠正/预防措施的实施及其验证情况。 5.4 各部门领导分别作了各自部门的“质量管理体系运行情况报告” ，对体系运行中存在的 问题和原因进行了详细的分析和总结； 5.5 各级领导对改进方面的建议作了简要发言； 5.6 总经理对评审内容作总结。 6 6 评审综述：评审综述： 6.1 内审结果： 公司建立的质量管理体系符合 ISO/TS16949：2002 标准要求，运行正常有效，能够满足 实现质量方针、目标的需要。 6.2 顾客反馈及纠正预防措施的执行情况 2008 年共发生顾客以邮件发送的质量反馈信息 22 件，品管部依据为顾客信息处理有关 的程序，协调相关部门人员针对“质量信息反馈处理单”反馈的信息，运用 8D-法进行分析 改进，并及时将 8D 执行情况报告顾客。各部门积极配合采取纠正和预防措施，纠正预防措 施验证有效，使得质量管理体系更好地运行，达到改进的要求。 6.3 过程业绩和产品的符合性 通过质量管理体系的运行，本公司一次交检合格率得到提升，员工素质得到了提高，现 场整理更加规范化，一整套质量管理体系文件得到了建立，全公司形成了人人学习质量管理 体系文件的良好气氛，整个公司朝着一个良性的方向发展。 公司的产品检验按检验规程进行，能满足顾客和国家标准规定要求，通过质量管理体系 运行，产品质量得到稳定，并进一步提升。 管理评审报告 4 6.4 现行资源配置情况 从各部门进行的报告来看，本公司的资源满足需求，配置较合理。但今后要通过培训工 作的开展使得员工素质的提高。 对于人力资源配置，通过质量管理体系运行，对各部门及职位进行了适当的规定，使员 工能胜任自身的工作，并依据员工技能矩阵组织员工培训，对现场操作的员工进行了应知应 会和培训效果验证，并进行了集中轮训，考核上岗，根据员工素质、进厂时间、质量状况、 劳动效率情况确定员工的劳动效果。 对于数控机床、加工中心设备，我公司按质量管理体系要求进行设备保养、维修，并制 定有关的操作规范，指导日常工作的开展。 公司设备能力充足，车间面积以及加工、检测等设备，能满足产品输出的要求。顾客指 定的特殊特性使用了加工中心、数控车床等关键设备进行加工。检测手段齐备，能满足出厂 检验要求和顾客的要求，检验成本是适宜的。 6.5 外部审核不符合项纠正与改进情况 通过外部审核，肯定了我公司已经建立了适宜的文件化的质量管理体系，如企业的环境 和整体质量意识和管理意识相对体系运行前有了很大的改变和提高，公司已经建立 ISO/TS16949 质量管理体系，并有效运行，但各部门人员对 ISO/TS16949：2002 标准知识的 理解还需要进一步提高，对质量管理体系的整体运作还需有待进一步熟练。质量管理体系运 行时间不长，员工对体系的理解还需要一个过程是质量管理体系存在问题的原因，质量管理 体系还需要各部门人员继续发现问题，并予以解决，以促进质量管理体系的不断完善。 在质量管理体系运行过程中，各部门应积极采取相应的措施，按标准要求、文件化的质 量管理体系程序，对体系运行不断的明确和潜在的不合格项目实施及时的纠正和预防措施并 监督验证，以确保企业质量管理体系运行更有效、更适宜，以达成预期的评审目的。 从外审结果看，本公司文件化的质量管理体系基本符合 ISO/TS16949：2002 标准的要求， 但是还存在三个不符合项，主要是在产品策划中对市场风险、制造风险估计不足，P-FMEA 的风险顺序数的使用不明确等等，这些问题都会影响本公司质量管理体系的建立、完善。各 部门应加强日常的推行工作，发现问题，马上解决。这些工作需要通过进一步检查，以促进 管理评审报告 5 质量管理体系的完善。各部门负责人均对本公司文件化质量管理体系的文件化程度发表了各 自的看法，与会者一致认为本公司的质量管理体系、第三层文件比较齐全，且具有一定的可 操作性，体现了本公司文件化质量管理体系的适宜性，肯定了本公司的质量管理体系符合 ISO/TS16949：2002 标准的要求。 6.6 市场竞争情况和产品定位 随着经济的发展，市场更需要高品质、价格合理的产品，市场竞争愈加激烈。在这种情 况下，我们只有提供高品质，且具有竞争力的产品，企业才能得到发展。通过 ISO/TS16949：2002 质量管理体系的推行，我们品质管理得到了规范化。目前我公司产品价 格在市场上具有竞争力，但是技术含量、产品成本不具备优势，只有通过技术开发，提高工 作效率，降低生产成本来达到市场竞争的要求，这对管理规范化提出了更高要求。只有这样， 产品在市场的销售量才会增大，企业的发展将靠优良可靠的品质、具有竞争力的价格和良好 的服务来赢得市场竞争的胜利。 目前，我公司引进生产的汽车驱动机端盖系列产品在市场上处于高档产品，公司力争这 一市场，本着“与供方互利原则” ，与供方共同努力，尽量提高质量和降低生产成本使组织 得到持续的发展。尤其要加大电力机车、高压电力配件的引进开发，提高产品技术附加值和 利润附加值。 6.76.7 质量方针、目标的适宜、有效性及推行情况 本次会议就本公司的质量方针和质量目标的符合性做了评价。 会议认为：本公司的质量方针满足以下几个要求： 1）与组织的宗旨相适应，便于在组织的各适当层次上加以传达、沟通并使其理解和执 行。 目前组织奉行“以质取胜”为经营理念。质量方针与组织通过提供产品和服务，而达到 组织目标的活动相适应。现行的质量目标通俗易懂，方便传达、沟通并使其理解和执行。 2） 体现了满足要求的承诺。 现行的质量方针首先向社会和顾客展示了本公司的质量宗旨，展示了组织对顾客和社会 管理评审报告 6 承诺产品的质量。质量方针体现了当今社会“以人为本”的管理思想，总体上反映了组织要 精心制造出优良品质的产品，以高质量的服务赢得顾客的满意，在质量管理体系运行过程中 建立高效益的管理模式，并不断完善，力求在市场竞争中得到生存、发展。 质量方针几句话体现了组织的目标，反映了全体员工的质量观念，体现了顾客的需求， 完全符合组织的发展方向。 3） 体现了对持续改进的承诺。 公司现行的质量方针明确规定：“严格管理、不断创新、持续改进、顾客满意” ，反映 了组织以顾客为关注焦点的强烈愿望，符合组织的发展方向，明确体现了 2002 版中八项原 则之一：“以顾客为关注焦点”和持续改进的愿望。 4） 为质量目标提供了框架和基础。 组织现行的质量方针指出了组织的质量方向，质量目标由此方向进行落实、展开。 质量目标体现了本企业的管理者决定加大管理力度，提高品质管理水平，以改变过去的 管理模式的愿望。公司产品的检验一次交检合格率比较稳定，而以初始目标控制一次监控和 测量合格率，符合企业目前的质量状况和整体水平。 对近来的产品检验统计分析表明组织有能力达成目标，没有发生顾客重大投诉和顾客对 严重不合格品退回现象，没有顾客流失问题。因此从整体而言，本公司现今制定的质量方针、 质量目标符合本公司的实际情况，是适宜的、有效地、正确的。但对于提升质量目标，还要 根据以后的产品检验统计的情况来定，以更好判定成品检验的合格率。 本公司管理层对 2008 年执行质量方针和质量目标情况，通过管理评审、内部质量审核、 数据分析、纠正和预防措施的实施，进行查核和与验证，保证其有效性。 为达成目标，品管部组织了本公司各部门主管进行了商谈，拟进一步分解并制定量化各 部门的质量目标，以年度绩效目标分解的形式下达到各相关部门，按规定的时限进行自查考 核，并向品管部提报自查情况，以使本公司的总目标得到实现。同时在经营计划中以绩 效目标的形式进行了规定，作为各部门日常任务执行，使公司的质量目标切实成为经营目标 的一部分，成为经营活动考核的依据。 管理评审报告 7 7 管理评审输出 7.1 质量管理体系运行过程的改进 质量管理体系的运行是一个不断完善的过程，管理评审也是考评质量管理体系的有效性、 适宜性、充分性，督促组织不断地改进。根据管理评审的要求，对今后改进提出以下要求： 1） 应通过内外部审核、管理评审、二方审核、过程验证、8D 改进要求、纠正预防措 施等方法，对质量体系文件的有效性、适宜性、可操作性进行评审，并适时地进行 修改，以保证体系文件能满足运行的需要。 2） 做好测量器具的测量系统分析工作，对顾客指定的特殊特性工序和公司确定的关键 工序使用的测量器具必须按控制计划规定的时限和频次进行测量系统分析和测量器 具的周期检定，确保测量器具能满足测量需要。 3） 对关键工序的特殊特性运用数理统计的方法，每月对 CPK 值进行评价，由工艺负责 人对关键工序按班次采集数据，填写数据采集表，使用软件计算 CPK 值，随时进行 监控，确保过程受控运行。 4） 完善本公司的各项规章、制度、作业指导书，由各相关部门组织编写。 5） 加强培训工作，针对员工应知应会知识开展讲座，由管理者代表负责组织各部门配 合，并专门聘请外部专业人员来公司讲课，有效地提高了员工素质。 7.27.2 与顾客有关产品的改进与顾客有关产品的改进 1） 根据目前市场状况，开发新产品 新工艺，以扩大本公司产品的市场占有率。 2） 充分利用现有设备，通过技术改造，扩大现有生产量，对佩特来、北开、烟台珍晟 产品要组织相关部门负责组织实施，按专业生产要求形成生产能力。 3） 尽快实现产品结构优化，利用公司技术优势，加快铁路动力机车配件的开发研制， 并尽快批量生产。 7.37.3 资源需求资源需求 1） 按照公司的长远规划，逐步改变铸造毛坯外协的格局，实现从铸造至机加工的专业 化规模生产，2009 底完成铸造厂区包括车间及附属设施建设论证，2010 年征地或 管理评审报告 8 租赁厂房 4000,2011 年实现规模化生产，建成以生产高压线路配件、国产动车配 件、汽车电器配件为主的专业化生产企业，大约需求资金 600 万元，可分期偿还。 2）强化检测手段，购置必要的检测设备。为了实现高压线路配件、国产动车配件、汽 车电器配件产品开发，会议后至 2010 年，根据开发要求，购进化学分析检测设备、 物理性能