某公司合同评审管理程序(doc 5页)

深圳博康数码科技有限公司编号：QPWLB001版本：A发行日期: 2001.07.01合同评审管理程序修订：0次生效日期: 2001.07.01共: 4页第1页1、目的确保公司在签订合同前充分了解顾客实际的和潜在的需求，并确保本公司有足够的能力满足顾客对质量、价格、交货期及服务的要求。2、适用范围适用于公司工程、销售合同及工程维护合同的管理评审。3、职责3.1、由分公司市场部提交合同草案，经合同管理组组织总经办、财务部、物流部、分公司相关人员成立合同评审小组对合同进行评审。 3.2、分公司经理及以上（含授权人员）确认和签订合同。4、相关文件4.1、GB/TI9001:2000 7.2.2 5、定义（无）6、程序内容6.1、合同评审应在向顾客提交标书、签订合同、接受订单、订单及合同更改之前进行。6.2、合同评审内容6.2.1、财务部对合同签定公司、税务发票及税率、合同的付款方式及期限进行评审；6.2.2、物流部就合同涉及的设备及材料，对供应商、产品型号、相关报关进口文件、价格、交货期等进行评审；6.2.3、总经办所属的研发中心及分公司技术部、方案组就合同所涉及的产品性能、技术指标等进行评审;6.2.4、分公司对合同所涉及的工程项目的可实施性、交期和技术支持保证等进行评审。6.3、合同评审小组根据合同评审结果，形成合同评审意见书（QRWLB001）。6.4、分公司市场部根据合同评审意见书（QRWLB001），负责与顾客进行沟通，直至达成共识，填写合同评审意见书（QRWLB001），由合同评审小组长确认并上报分公司经理及以上，经批准后方可签订合同。6.5、当合同管理组无法召集正常的合同评审会议，经公司经理确认后，由合同管理组以电话、E-mail等方式与相关人员联络，进行特殊方式的合同评审，填写合同评审意见书（QRWLB001），相关人员的签字后补。6.6、合同为公司商业机密受控文件，合同管理组及业务分公司（部门）应严格履行保管职责。合同签订后，合同管理组保管合同正本，合同副本须加盖绝密章及副本章，并编制合同副本受控号，分发给合同归属业务分公司及部门，同时严格控制合同副本的复印。合同关闭后，业务分公司（部门）负责将合同副本及相关合同文件移交合同管理组统一归档。6.7、合同修订6.7.1、顾客提出更改要求时由分公司市场部与顾客进行沟通并达成共识（有双方联络认可资料作为凭证），报原合同评审小组确认，及时将合同变更内容送达相关部门；6.7.2、公司内部对合同内容有异议时，由市场部与顾客沟通并达成共识（有双方联络认可资料作为凭证），方可进行合同变更，并由市场部及时将合同变更内容送达顾客及相关部门；6.7.3、合同修订后由分公司市场部填写合同变更记录（QRWLB002），报合同管理组备案。6.8、合同评审记录的保存 合同文件、合同评审意见书（QRWLB001）、合同变更记录（QRWLB002）等由合同管理组归档存放。7、流程图 （无）8、附件8.1、合同评审意见书（QRWLB001）8.2、合同变更记录（QRWLB002）QRWLB001：合同评审意见书合同名称合同编号责任人合同营运评审意见 审核人签字：审核日期：采购部门评审意见 审核人签字：审核日期：技术部门评审意见 审核人签字：审核日期：财务部门评审意见 审核人签字：审核日期：营运中心评审意见