安全风险管理评估考核表.doc

安全风险管理评估考核表单位： 填报日期： 年 月 日项目项点内容验收标准减分减分原因实得分一、干部安全风险管理15分贯彻上级要求1.认真贯彻落实上级安全风险管理工作部署，各级干部按规定完成检查定量留有痕迹。（1）落实上级不同阶段工作要求，无安排部署减5分，无落实措施减5分，落实不到位减2分。（2）未及时传达贯彻，干部职工不清楚每人次减5分。（3）无检查痕迹每人次减5分。2认真开展各项安全专项活动，组织领导得力，有记载。（1）未按规定制定安全专项活动安排每项减5分，活动安排不具体、没有针对性减3分。（2）抽查所属企业开展安全专项活动走过场、质量不高每项减3分。（3）对安全专项活动发现的问题不进行梳理、分析减3分。（4）安全问题库未进行闭环管理，问题整改措施不落实、责任人不明确每项减3分。（5）安全专项活动没有总结每项减5分。（6）未落实安全风险控制相关规定，每项减3分。健全安全风险管理考核评价机制3按照逐级负责、分工负责、系统负责和岗位负责要求，健全完善干部安全风险管理考核评价机制，定期考核，严格分类，并与经济责任制联挂，实行干部安全失职行为责任追究。（1）未制定本单位干部安全考核评价机制，每缺一项减5分，没有针对性、不符合本单位实际每项减3分。（2）未落实干部安全考核评价机制，定期进行考核，每项减3分。（3）考核不严肃、不认真，未分类，每项减3分。（4）考核不与奖罚联挂每项减1分。（5）对管理不善、问题多发所属企业干部不及时诫勉警示、直至采取撤职处分的每次减3分。项目项点内容验收标准减分减分原因实得分一、干部安全风险管理15分安全例会4健全完善安全生产委员会制度，集团公司按程序、每季召开安全生产委员会。（1）未制定安全生产委员会制度减10分。（2）不按规定召开安委会每次减10分，安委会内容不符合制度规定减5分。（3）第一管理者无正当理由不亲自主持会议每次减5分，其他人员无正当理由不参加每人次减2分，会议无签到记录减1分。（4）未按规定下发会议纪要每次减5分，纪要质量不高减3分。5基层企业每月召开安全生产分析会，有制度、有总结，部署的重点工作有细化、量化。（1）所属企业不按制度规定召开安全生产分析会每次减5分。（2）没有对上月重点工作进行总结，对存在的安全风险控制及隐患问题未进行分析制定解决对策每项减3分。（3）下步工作没做出具体部署减3分。二、安全信息管理15分信息登记分析1有安全信息管理制度。对各类安全信息每日有登记（可存于微机），重要信息及时分析处理。（1）没有制定安全信息管理制度减5分。（2）信息没有及时登记减5分。（3）重要信息未及时分析处理减3分。信息反馈2及时反馈信息，内容准确、真实、有效。（1）没有按规定反馈信息每次减5分。（2）反馈信息不及时，迟报一天减2分。信息考 核 3.对所属企业的信息质量进行考核；对上级主管部门检查发现的信息严格考核。（1）没对所属企业考核减2分。（2）铁道部检查发现的信息每件减3分。（3）铁路局检查发现的信息每件减2分。（4）投资集团检查发现的信息每件减1分。三、安全风险过程控制15分职工作业标准化1职工作业标准化程序、办法的落实和作业质量。（1）现场发现职工作业不标准，每人次减2分。现场发现严重违章违纪，每人次减5分。（2）职场安全控制点未揭挂，每处减2分。（3）未针对重要作业场所、安全关键点、薄弱点建立相应的安全控制措施每项减2分。（4）未按制度规定进行应急预案演练减5分。项目项点内容验收标准减分减分原因实得分三、安全风险过程控制15分职工作业标准化2.职工作业违章违纪按规定处罚。（1）对职工作业违章违纪无登记减3分。（2）未按规定处罚，每人次减2分。（3）未对倾向性问题进行定期分析制定整改措施减3分。3.各级通报问题的分析处理。（1）各级电报、通报的问题无登记减2分。（2）没按要求查找原因、没认真整改减2分。（3）对通报的问题没处理每件减5分。量化指标4月度安全风险管理量化指标兑现情况。（1）集团公司没兑现安全生产工作量化指标每项减5分。（2）所属企业没兑现安全生产工作量化指标每项减2分。四、事故管理35分事故上报1发生事故按规定立即上报，事故概况清楚，要素齐全，资料完整。（1）发生事故，没按规定立即上报每件减10分，上报不及时每件减5分。（2）事故企业没有按事故经过、原因分析、责任教训、人员处理、整改措施五部分形成事故概况每项减2分。事故处理2及时召开事故分析会，认真查找事故原因，并按 “四不放过”原则进行事故处理。（1）发生事故不按规定召开事故分析会每件减2分。 （2）事故分析不认真每件减2分。（3）发生责任事故，未对负有责任的相关人员追责，并给予相应处分的每人次减1分。事故原始材料3各类事故概况、调查分析、责任认定、人员处理、事故现场照片、证据等资料管理规范。（1）事故原始材料不全，每缺一项减3分。（2）不按规定时间上报材料每件减5分。举报制度4举报事故制度健全，渠道畅通，查实过程资料齐全。（1）没建立事故举报制度减2分。（2）查实过程资料不齐全每件减1分。（3）发生隐瞒事故（概况）不报或弄虚作假的每件减10分。 项目项点内容验收标准减分减分原因实得分四、事故管理35分事故考核5严格生产安全事故考核。（1）发生责任重大以上道路交通、火灾和锅炉、压力容器等特种设备爆炸事故失格；发生责任一般以下事故，每件减8分。（2）发生责任死亡一人以上事故失格；发生责任重伤事故，每人次减15分；发生责任轻伤事故，每人次减5分。（3）发生直接经济损失20万元以上的责任生产安全事故减5分。（4）发生无人员伤亡责任事故，但造成社会影响的减3分。6强化铁路交通事故考核。（1）发生责任一般B1、B3类以上事故失格。（2）发生责任一般B2类重伤事故，每人次减15分；发生责任轻伤事故，每人次减5分。（3）发生责任一般C13类事故，每件减5分。（4）发生责任一般D类事故，每件减3分。7.严肃急性中毒事故考核。（1）食物中毒。发生食物中毒或疑似食物中毒人数超过100人或死亡1人以上的一级事故失格。发生食物中毒或疑似食物中毒人数超过30人的二级事故，减15分。发生食物中毒或疑似食物中毒人数30人以下的三级事故，减8分。（2）工业中毒。发生工业中毒事故死亡1人以上失格。重度中毒，每人次减15分。中度中毒，每人次减12分。轻度中毒，每人次减8分。五、安全基础工作20分职工基本功培训1.按上级和投资集团规定，开展职业技能培训。（1）未按规定开展职业技能培训减10分。（2）职工教育培训无登记减10分。（3）考试发现雷同卷每人次减5分。2.对特种作业人员按计划进行重点培训。（1）无特种作业人员培训台账减10分。（2）特种作业人员漏培训每人次减3分。（3）对非正常情况下的作业及突发故障应急处理知识未培训减5分。项目项点内容验收标准减分减分原因实得分五、安全基础工作20分职工基本功培训3.对新职、新岗人员（包括临时性用工）按规定进行三级安全教育和考试，基层企业、车间、班组教育内容应有记载，三级安全教育卡片填写、审批齐全，按规定存档待查。（1）无新职人员培训登记台账减10分。（2）未培训每人减5分。（3）未考试每人次减5分。基本规章管理4.根据生产中新工艺、新设备的使用，企业对安全操作规程和相关制度及时建、改、补、废，日常管理规范。（1）各项安全操作规程不齐全，每少一种减5分。（2）在采用新工艺、使用新设备时未对安全操作规程和相关制度进行及时建、改、补、废，每项减1分。（3）操作规程或工艺标准未按规定进行分类保管的每件减2分。 设备管理5. 健全设备维修、保养、使用、配件供应制度