汽车修理厂(自评报告).doc

. 精选范本 企业自评报告 企业名称：淇县浩鑫汽车修理厂 自评类别：安全生产达标 自评等级：一级 二级 三级 自评时间：2014 年 12 月 26 日至 2014 年 12 月 27 日 . 精选范本 目 录 一、企业基本概况.1 二、主要设备设施.2 三、自评人员信息.3 四、自评目的、标准、范围、方法、时间.4 五、自评工作概述.5 六、自评情况扣分汇总表.7 七、自评得分汇总表.13 八、自评结论.14 . 精选范本 一、企业基本概况 淇县浩鑫汽车修理厂成立于 2013 年，企业性质现在为私营， 现有员工 13 人，均持道路运输管理处经培训合格颁发的从业资格证 书。 我厂自 2013 年成立至今实现了交通运输零事故、零伤亡，并 多次获得市运管处和县运管站的好评。 为深入贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作的 通知（国发201023 号）、河南省交通运输厅关于印发全 系统开展交通运输企业安全生产标准化建设实施方案的通知（豫 交安全2012759 号）文件精神，结合本修理厂 2014 年安全生 产工作的要点，以实现标准规范的安全管理体系为方向，落实安全 责任体系的建设，开展安全风险识别及管控，增强隐患排查力度， 不断提升安全管理技术能力，进一步夯实安全管理基础，切实提升 客运本质安全水平，有效防范生产安全事故。本修理厂决定开展安 全生产标准化创建达标工作。 . 精选范本 二、主要设备设施 主要设备汇总表 序号设备名称数量备注 1 办公楼/建筑面积/停车场 900 2 监控设备 1 3 检测台 1 4 运输车辆 0 5 灭火器 7 6 安全锤 4 7 防滑链 0 8 车辆应急停车牌 1 9 警示牌 2 10 应急灯 2 11 安全疏散应急牌 2 12 消防桶 4 13 消防锹 6 14 配电室 0 15 安检机 0 16 高压柜 0 17 变压器 1 . 精选范本 三、自评人员信息 自评人员信息汇总表 姓名组内职务负责自评要素或项目备注 王举亮王举亮副组长14 要素 王举安王举安组 员58 要素 李新净李新净组 长整体负责 秦银保秦银保组 员912 要素 郭琰琰郭琰琰组 员1316 要素 四、自评目的、标准、范围、方法、时间 1.自评目的： 1.1通过内部自评，判断修理厂安全生产标准化是否符合标准要 求。修理厂各类安全生产管理文件的符合性，适宜性及运行的有效 性。 1.2促进安全生产标准体系不断完善，确保得到有效实施和实现 持续改进。 . 精选范本 1.3为第三方考评做好准备。 2.自评标准： 2.1企业安全生产标准化基本规范(AQ/T9006-2010) 2.2适用于修理厂的法律、法规、标准规范和其它要求 2.3修理厂制定的各类安全生产管理、作业文件。 3.自评范围： 修理厂生产经营的全过程及所有职能部门 4.自评方法： 采取提问、交谈、查阅文件和记录、现场检查与抽查等方式， 必要时可进行现场检测与测量。 5.自评起止日期 本次自评自2014年12月26日至27日（注：自评时间1天） 五、自评工作概述 按照国家有关法律、法规规定，并从企业安全生产需要出发， 我修理厂于 2013 年 11 月决定开展安全生产标准化达标工作，并按 照安全生产标准化工作流程完成了各阶段的工作。 （1）策划与准备阶段 2013 年 12 月,全修理厂开展了安全生产标准化启动大会，并以 运输企业安全生产达标考评指标为依据，开展对全修理厂、科 室等有关安全方面的基础资料进行清理、整顿、归类，完善现场安 全设施，规范员工操作行为。在此基础上，11 月份本修理厂专题研 究开展安全生产标准化工作，组建了由厂长任组长，修理厂各部门 . 精选范本 负责人为成员的安全生产标准化领导小组，并成立了以厂长为组长 的安全生产标准化自评小组。 为了使安全生产标准化工作能有较强的针对性、准确性、时效 性，并高质量、高效率地完成任务，自评小组认真学习了交通运 输部办公厅关于印发交通运输企业安全生产标准化相关实施办法 的通知（厅安监字2012134 号）、河南省道路运输管理局 关于印发河南省道路运输企业安全生产标准化建设 2013 年工作 方案的通知 （豫运管安201329 号）等文件，并按照文件的 具体要求，制定了淇县浩鑫汽车修理厂安全生产标准化工作实施 方案，编制了安全隐患排查表，制定了工作方法和步骤，对全修 理厂进行调研，了解修理厂现状，收集有关资料。 在此期间，自评小组在全修理厂大力开展了安全生产标准化宣 传教育活动，组织员工以不同形式学习有关安全生产标准化的法律、 法规、标准、职责、制度、规程等，充分体现了全员、全过程、全 范围进行参与，使从业人员确实具备岗位必备的安全生产知识与安 全防护能力。 （2）现场排查阶段 在对各项资料准备基本齐全的前提下，自评小组分别按照编制 的安全生产标准化隐患检查表，逐条、逐项的进行认真排查和梳理。 通过排查、整理，以列表和说明的形式，按照道路运输企业安全 生产达标考评指标（交安监发2012175 号）查找不达标项。 自评小组在安全生产标准化领导小组的领导下，对不达标项提 出存在的问题和补救措施，并排出整改日期。 （3）现场整改阶段 . 精选范本 通过基础资料核对及现场隐患排查，对需整改的规章制度及基 础资料进行了完善、补充；对现场存在的安全隐患进行了认真整改。 整改完成后，自评小组对整改项进行了复查。 （4）复查审核阶段 在完成自查、整改之后，修理厂安全生产标准化领导小组组织 有关人员按照运输企业安全生产达标考评指标（交安监发 2012175 号）进行了复查审核。 （5）编写自评报告 安全生产标准化自评小组，汇总有关资料，经统计计算、核对 数据、对照标准、综合分析、提出结论后，编写了自评报告。自评 报告经安全生产标准化领导小组审阅后，打印成册，作为我修理厂 向主管机关申报“安全生产标准化二级企业”的考评材料之一 6、自评情况扣分汇总表 道路危险货物运输企业安全生产标准化考评结果汇总表 考评 内容 考评项目标准分值扣分说明 扣分分值 制定安全生产目标 考核与奖惩办法； 5 安全目标考核 与奖惩办法未 签字、盖章 3 一、 安全 目标 35 分 4、目标 考核 定期考核年度安全 生产目标完成情况， 并奖惩兑现。 5 奖惩缺财务资 料 3 . 精选范本 二、 管理 机构 和人 员 35 分 1、安全 管理机构 3、定期召开安全生 产委员会会议，每月 至少一次 5 未定期召开安 全专题会 5 2、管理 人员配备 按规定足额配备安全 生产和应急管理人员 10 专职安全管理 人员和应急管 理人员配备不 符合要求 6 其他负责人和全体 员工实行“一岗双责” ，对业务范围内的安 全生产工作负责； 5 缺一岗双责内 容的制度 4 三、 安全 责任 体系 45 分 1、健全 责任制 安全生产管理机构、 各职能部门、生产基 层单位的安全职责明 确并落实到位。 10 单位对各职能 部门履职情况 检查不够 6 及时识别、获取适 用的安全生产法律法 规、标准规范； 5 各部门无定期 识别法律法规 5 2、法规 将适用的安全生产 法律、法规、标准及 其他要求及时对从业 人员进行宣传和培训。 5 法律、法规培 训缺考核 5 . 精选范本 3、安全 管理制度 制定并及时修订安 全生产管理制度，包 括：1）安全生产责 任制；2）安全例会 制度；3）文件和档 案管理制度；4）安 全生产费用提取和使 用管理制度；5）设 施、设备、货物安全 管理制度；6）安全 生产培训和教育学习 制度；7）安全生产 监督检查制度；8） 事故统计报告制度； 9）安全生产奖惩制 度； 10 发布制度未签 字、盖章。制 度数未列全 8 执行国家有关安全 生产方针、政策、法 规及本单位的安全管 理制度和操作规程， 依据行业特点，制定 企业安全生产管理措 施； 5 签发的制度不 全 3 5、制度 执行及档 案管理 每年至少一次对安 全生产法律法规、标 准规范、规章制度、 操作规程的执行情况 进行检查；（5 分） 5 安全生产法律 法规、标准规 范、规章制度、 操作规程的执 行情况检查评 估过于简单 5 1、资金 投入 及时投入满足安全 生产条件的所需资金； 10 安全生产经费 未按计划实施 10 五、 安全 投入 50 分 2、费用 管理 跟踪、监督安全生 产专项经费使用情况； 5 无跟踪、监督 安全生产专项 经费使用情况 记录 5 1、安全 设施及管 理 1、具备满足安全生 产需要的场地和设施 设备 10 接待室面积和 经营类别不相 符、缺少明示 相关内容 8 车辆的经常性装备 符合有关规定，并保 证齐全、完好； 5 排气火花熄灭 器个别车缺失 5 . 精选范本 从事危险货物运输车 辆维修必须有其作业 内容相适应的专用维 修车间 10 无独立专用维 修车间 10分 车辆在特殊运行条 件下使用时，应根据 需要，配备保温、预 热、防滑、牵引等临 时性装备； 5 普遍车辆缺防 滑链 5 汽车 喷烤漆房 每天进行例检，及时 清理杂物，指定专人 管理 15 无例检记录， 无清理杂物烟 道，无实现专 人管理 15 举升机 定期进行例检，安要 求进行检查维护，保 证状态良好 10 无例检报告， 无定期维护记 录 10 特种设备 按规定指定专人对特 种设备进行管理 10 无专人管理相 关工作记录 10 电气设备 电气装置周围应留有 足够的安全通道和工 作空间，应远离易燃 易爆和腐蚀性物品， 不得被其他杂物遮盖 10 周围未按要求 留有足够的安 全通道，未设 置醒目的红信 号灯 10 建立符合行业标准 的道路运输车辆卫星 定位企业监控平台， 及时向上级监管平台 传输定位数据，并保 证数据的真实性、准 确性、实效性； 10 未建立符合行 业标准的道路 运输车辆卫星 定位企业监控 平台 10 . 精选范本 企业卫星定位平台 准确、完整录入车辆 和驾驶员的基础资料、 车辆技术档案和车辆 行驶情况等信息； 5 企业卫星定位 平台未录入车 辆和驾驶员的 基础资料 5 配备专职人员负责 监控车辆行驶和驾驶 员的动态情况，分析 处理动态信息； 5 监控车辆行驶 和驾驶员的动 态情况无分析 处理动态信息 4 建立监控值班制度， 对营运车辆 24 小时 实时动态监控；对上 级监管平台发出的指 令进行应答，并执行 有关要求； 5 对上级监管平 台发出的指令 未进行应答 4 按照有关规定及时 纠正和处理超速、疲 劳驾驶、故意破坏卫 星定位装置等违法违 规行为，对违法违规 驾驶员信息留存在案， 至少保存 3 年时间； 5 违法违规驾驶 员信息留存保 存少于 3 年时 间； 4 设有其他安全生产 管理信息系统； 5 未设有其他安 全生产管理信 息系统 5 2、科技 创新 组织开展安全生产 科技攻关或课题研究。5 未组织开展安 全生产科技攻 关或课题研究 5 1、培训 计划 制定并实施年度及 长期的继续教育培训 计划，明确培训内容 和年度培训时间。 10 未定期识别培 训需求 8 2、宣传 教育 组织开展安全生产 的法律、法规和安全 生产知识的宣传、教 育。 10 无开展安全生 产的法律、法 规和安全生产 知识的宣传活 动 8 八、 队伍 建设 90 分 4、从业 人员培训 转岗人员及时进行 岗前培训； 10 转岗人员岗前 培训记录未提 供 10 . 精选范本 新技术、新设备投 入使用前，对管理和 操作人员进行专项培 训。 10 新技术、新设 备投入使用前， 对管理和操作 人员专项培训 记录未提供 10 5、规范 档案 建立健全安全宣传 教育培训考评档案， 详细、准确的记录培 训考核情况； 5 培训档案无考 试记录 3 3.相关方 现场安全 管理责任 落实 两个或两个以上单 位共用同一设施设备 进行生产经营的现场 安全生产管理职责明 确，并落实到位。 5 停车场内有加 气站的加气设 施，但缺相关 方安全协议。 5 4.从业人 员管理 及时掌握极端天气 及路况信息，提示作 业中的驾驶员谨慎驾 驶； 10 无及时掌握极 端天气及路况 信息，提示作 业中的驾驶员 谨慎驾驶的记 录 10 九、 作业 管理 140 分 6、运输 管理 建立车辆清洗消毒 制度，车辆及工具按 有关要求方法到具备 条件的地点进行车辆 清洗消毒处理。 5 无车辆清洗消 毒记录 5 涂漆作业在室内进行喷涂作业5 车辆喷漆不在 烤漆房内进行 5 焊接作业 动用明火作业时，必 须办理动火证，并做 好动火记录 5 无动火安全制 度，无动火证， 动火记录5 警示标志 存在一定危险因素是 作业场所和设备设施， 设置明显的安全标志 10 未按规定设置 相应的安全警 示标志10 . 精选范本 及时对作业活动和 设备设施进行危险、 有害因素识别； 10 参加危险源的 辨识人员缺驾 驶员、GPS 监 控员 8 十、 危险 源辨 识与 风险 控制 50 分 2、风险 控制 对危险源进行建档， 重大危险源单独建档 管理。 5 重大危险源未 单独建档5 1、隐患 排查 对各种安全检查所 查处的隐患进行原因 分析，制定针对性控 制对策。 10 治理隐患对策 针对性不强 8 十一、 隐患 排查 与治 理 70 分 2、隐患 治理 按规定对隐患排查 和治理情况进行统计 分析，并向有关部门 报送。 10 隐患排查和治 理情况统计分 析未向有关部 门报送。 8 十二、 职业 健康 35 分 3 危害告 知 对从业人员进行职 业健康宣传培训。使 其了解其作业场所和 工作岗位存在的危险 因素和职业危害、防 范措施和应急处理措 施。 5 缺职业健康培 训记录 5 1、安全 环境 设立安全文化长廊、 安全角、黑板报、宣 传栏等员工安全文化 阵地，每月至少更换 一次内容； 5 未设立安全文 化长廊、宣传 栏 5 开展安全承诺活动； 5 未开展安全承 诺活动 5 编制危险货物运输 安全知识手册，并发 放到职工； 5 未编制危险货 物运输安全知 识手册 5 组织开展安全生产 月活动，安全生产竞 赛活动，有方案、有 总结； 5 安全生产月活 动无总结 2 十三、 安全 文化 35 分 2、安全 行为 对安全生产进行检 查、评比、考评，总 结和交流经验，推广 安全生产先进管理方 法。 5 未总结和交流 经验，推广安 全生产先进管 理方法。 5 . 精选范本 1、预案 制定 应急预案与当地政 府预案保持衔接，报 当地有关部门备案， 通报有关协作单位； 5 应急预案未报 当地有关部门 备案 5 十四、 应急 救援 85 分 4、应急 装备 按照应急预案的要 求配备相应的应急物 资及装备； 5 应急物资缺急 救药箱 5 十五、 事故 报告 调查 处理 50 分 1、事故 报告 建立事故档案和事故 管理台账 5 事故报告后出 现新情况时， 未按规定及时 补报5 2、