成品油出库管理制度.docx

精选资料成品油出库管理制度1.目的为确保公司成品油出库后的质量安全，明确相关部门在履行合同，实现合同目的中的管理责任，并且能够落实责任的追溯，特制定本制度。2. 范围本制度适用于中油有限公司成品油出库、运输至完成销售目的管理的全过程。3.权责3.1 验罐/船：3.1.1油库科负责食用油罐车、火车集装箱油罐的首次装油前的罐内检查。3.1.2品管部负责码头转存储油罐或其他临时转存油罐的验罐。3.1.3油销售部负责油船装运前的验船、火车油罐车装运前的验罐。3.2 取样、封样、签封： 3.2.1油库科负责食用油罐车首次装油时的成品油取样、封样、签封。3.2.2油销售部负责油船装油和其他临时转存油罐发油时的成品油取样、封样、罐车签封验 定。3.2.2.1凡属公司船板（或火车板）交货的成品油脂转运，油销售部必须对每一个转运环节 进行取样、封样及签封，以确保成品油发放全过程的质量可追溯性。3.3 二次验罐、取样、封样：油库科负责对每批次油脂发放过程中运输车辆中断运输后，二次再运输的车辆进行二次验罐、取样、封样。3.4 油脂质量：品管部按照“成品油脂质量监测的要求”对罐存成品油进行质量检测，确定 罐存成品油的品质，形成成品油质量监测一览表。同时负责每批发出的成品油质量 符合订单要求。3.5 样品保管：品管部负责对油船和其他临时转存油罐发油发运封存样品保管。油库科负责油库发油台样品的保管。3.6 样品处置：品管部负责公司所有样品处置并记录。原则为：保存的样品待商务合同结束后即可销毁。品管部提供留存样品一览表，油脂销售部确定样品是否再留存，由品管部 根据销售部信息通知油库科处置样品,继续保留的样品移至品管部保存。4.定义 无5.内容5.1 销售部根据合同客户的需求，按以下情况提供相关文件资料至品管部。5.1.1 客户自提，由客户提供委托书和保函，销售部收集后将委托书复印件、保函及提货单复印件至品管部。5.1.2 需送货至客户或送货至油船，由销售部依据车辆运输合同，提供委托书复印件和保函及提货单复印件至品管部。5.1.3 委托书需注明合同名称、编号及委托的车辆号牌或船号，保函应有司机或船长或客户代表签字。5.1.4 提货单注明油脂质量要求全信息（品种、质量要求）。5.2 品管部根据提货单要求和每周监测的成品油品质确定发油罐号，记录于提货单中一并将委托书、保函交至油库科。当从罐底阀门抽油装油时，应安排再次检测（罐车中取样检验合格后再放行、发放）。 5.3 油库科在油车进入发油棚装油前，对油罐车罐体内进行检查，如发现有残留物或可能影响油脂质量的情况时，通知油罐车司机进行罐体清理，清理后重新过磅、验罐才能开始装油。同时还需确保该发油油罐油脂已静置24小时、非高温。5.4 油库科在装油过程中取发油口流出油样品三瓶，与罐车司机共同签字封样。样品油司机随车带走一瓶至客户，自留两瓶。5.5 发船时，除需遵守上述规定外，还需遵守以下条款：5.5.1 直装油船时，销售部在油品装船前，进行验船。销售部在卸油时对每辆罐车取一个样，装船结束后取混合样六瓶，与客户和客户代表共同封样，三瓶随船带走至客户，三瓶留样带回公司交品管部备案登记留存。样品封签按附件5执行，内容必须全部填写。样品封签与油样品瓶必须用胶带完全封闭胶合起来。5.5.2 非直装油船时，由品管部对暂存罐进行验罐。销售部在油罐车卸车装罐前取混合样三份，带回公司交品管部备案登记留存。在需装油船时应确保罐内油品已静止24小时，在装油船前，执行5.5.1条款。5.6当需从其他（承租）临时转存油罐发油，油销售部经与品管部确定发货油罐后，应以公司名义正式向“其他（承租）临时转存油罐”的单位发函告知。确保承租单位与我司指定发货油罐一致，保证油品质量。取样、封样参照5.4和5.5执行，须在24小时内将样品交由品管部留存。样品必须有交接记录，未按规定数量及规定封签要求的油样品管部可以拒收，并逐级汇报。5.7当出现客户投诉时，品管部应确保封存的样品与客户一同进行拆封送检。5.8油罐车封签管理5.8.1油库科在每辆油罐车灌装完成后，应确保油罐车的装车口、卸车口全部重新签封，并将所有封签号填入发油记录和样品封签中，同时将封签号传输给地磅一份，由地磅记录在对应油罐车的地磅单中。5.8.2如发油至码头、火车站，油脂销售部接卸人员应在拆油罐车签封前，应先认真核对所有签封与磅单上签封号、数量一致，确定签封无异常后，才能拆签封卸油。5.8.3火车油罐车及火车集装箱罐车按5.7.1条执行外，采用金属签封，并拍照。按3.2条分工执行。5.8.4粕库科应做好油罐车封签的管理，认真做好领用、使用、库存数量的登记、统计。确保无封签丢失、外流。5.9发油时间5.9.1每日油库发油时间段为8:40-17:20。如超过此时间段发油必须经公司董事长或总裁批准，同时油销售物流科长、油库科长和安全科长必须至现场。5.10如因特殊原因需挪用样品，必须由品管部经理提出上报生产副总经理审核，总裁核准后方可挪用，并在油脂留样明细表中进行备注。6 附则6.1 本制度经审批后，自颁发之日起实施。6.2 本制度所规定事项，请各责任部门严格执行，未按制度执行，一经查处，将按公司规定给予处罚，如造成公司重大损失，将追究相关责任人责任。6.3 附件附件一 客户油罐车自提货管理流程流程名称客户油罐车自提货管理流程编号YXYZ-PG-13-1任务摘要客户油罐车自提货管理执行部门单位客户销售部品管部生产部油库科（承租油罐单位）工作流程否合同开始提供油罐车装运委托书、保函是符合接收确认，并连同提货单送品管部。如需从厂外承租暂存罐发油时，参照5.6执行通知品管，共同与客户联系，一起对样品进行检测分析，处理合同结束通知品管接收确认，确定罐号记录在提货单上样品按规定销毁将相关资料转油库验收运输存样、记录取样、封样装油眼测符合检查油罐车罐体附件二油罐车送货至客户管理流程流程名称客户油罐车送货管理流程编号YXYZ-PG-07-2任务摘要客户油罐车送货管理执行部门单位客户销售部品管部生产部油库科（承租油罐单位）工作流程合同开始是符合否提供油罐车装运委托书、保函，连同提货单送品管部。如需从厂外承租暂存罐发油时，参照5.6执行运输与客户沟通处理通知品管，共同与运输公司联系，一起对样品进行检测分析，处理合同结束通知品管洽谈油罐车运输合同接收确认，确定罐号记录在提货单上将相关资料转油库样品按规定销毁眼测符合验收存样、记录取样、封样装油检查油罐车罐体附件三客户油船提货管理流程流程名称客户油船自提货管理流程编号YXYZ-PG-07-3任务摘要客户油船自提货管理执行部门单位客户销售部品管部生产部油库科（承租油罐单位）工作流程合同开始提供油船装运委托书、保函运输验收是符合否提供油罐车装运委托书、保函，连同提货单送品管部。如需从厂外承租暂存罐发油时，参照5.6执行合同结束与客户沟通处理通知品管，共同与运输公司或客户联系，一起对样品进行检测分析，处理否取混合样、封样，存样，记录通知品管是验船是否直装运输洽谈油罐车运输合同接收确认，确定罐号记录在提货单上将相关资料转油库样品销毁检查暂存罐装油眼测符合存样、记录取样、封样装油检查油罐车罐体附件四、保函保 函中油有限公司：我方派遣车辆/船去贵司提货，请给予安排。本保函确认装货品质以装车/船时所封样品为准。若因我方派遣车辆/船问题引起的货物品质变化，其后果责任由我方负责承担，与贵司无关。 公司 司机/船长签字： 时 间：附件五、样品封签中 油 有 限 公 司 封 签提货单号 车牌/船号 样品名称 油罐号取样日期 取样时间 取样目的 检测 留样 封签号 取样人签字 客户/司机确认签字可修改编辑附件六、油留样明细表：油留样明细表序号日期时间品名罐号客户名称