重庆汽车检测中心程序文件表格.doc

重庆汽车检测中心有限责任公司检验结果通知单（进出口用）PL4.1-01 编号：项目名称任务单号部门经办人报送部门日期检 验 结 果 盖章： 年 月 日批准审核备注重庆汽车检测中心有限责任公司交检工序传递单PL4.1-02 编号：项目名称任务单号签发部门日期经办人序号承检部门检验项目检交时间样品接收人12345678910111213141516备注重庆汽车检测中心有限责任公司 技术资料清单PL4.1-03 编号项目名称客户名称客户经办人客户要求 签字： 日期管理办公室意见 签字： 日期序号保密资料名称页数编号备注123资料接收人日期备注重庆汽车检测中心有限责任公司保护专有权申请 PL4.1-04 编号客户名称客户经办人项目名称受理部门经办人客户申请保护要求 签字 日期管理办公室意见 签字 日期备注重庆汽车检测中心有限责任公司文件审批表PL4.3-01 编号：文件名称编制部门拟稿人文件编号报送日期审核意见 签字 日期批准意见 签字 日期备注重庆汽车检测中心有限责任公司文件更改审批表PL4.3-02 编号文件编号修改状态前/后文件名称申请部门申请人原文章节文件原文修改原因、意见、建议部门意见： 负责人 日期中心意见： 负责人 日期重庆汽车检测中心有限责任公司文件资料留用审批表PL4.3-03 编号申请部门经办人日期文件留用文件资料序号编号文件资料名称留用原因版本份数页数审核人意见： 签字 日期：批准人意见： 签字 日期重庆汽车检测中心有限责任公司文件资料销毁审批表PL4.3-04 编号申请部门经办人日期销毁文件资料序号编号文件资料名称销毁原因版本份数页数审核人意见： 签字： 日期：批准人意见 签字： 日期：重庆汽车检测中心有限责任公司文件更改通知单PL4.3-05 编号文件编号修改状态 前/后文件名称接收人部门/日期发出部门/日期原文章节改后章节更改后内容制表人日 期批准人发布日期重庆汽车检测中心有限责任公司文件发放表PL4.3-06 编号：文件编号文 件 名 称版 本发放号领用部门领取人领取日期批准人日 期审核人日 期发放人日 期重庆汽车检测中心有限责任公司文件资料借阅登记表PL4.3-07 编号：资料/档案名称编 号申 请 人日 期申请原因 管理办公室意见 签字 日期中心意见 签字 日期备注重庆汽车检测中心有限责任公司计算机软盘登记表PL4.3-09 编号：序号软盘编号软盘名称入档日期送交人接收人重庆汽车检测中心有限责任公司计算机软盘数据修改审批表PL4.3-10 编号：检测项目名称软 盘 编 号测 试 日 期修 改 原 因 修改内容：修 改 人日 期检测负责人日 期技术管理层日 期重庆汽车检测中心有限责任公司受控文件年度审核表PL4.311 编号：审核人员日 期审核内容审核结论 签字 日期批准人意见 签字 日期重庆汽车检测中心有限责任公司合同评审表PL4.4-01 编号项目名称样品型号委托单位承担科室否是否是否是否是否是评审意见1 委托人的需求是否明确2 合同双方是否都接受合同3 中心是否有足够资源满足委托人要求4 是否已确定检验项目、方法、评价方法5 委托人是否有特殊要求 依据标准或特殊要求： 经办人 日期序号部 门评审人员日 期备 注1234备注重庆汽车检测中心有限责任公司合同修改单PL4.402 编号：原合同编号原合同名称发送单位修改内容 填写人:备 注委托方代表(签字) 受托方代表(签字) 日期: 日期:重庆汽车检测中心有限责任公司分包计划申请表PL4.5-02 编号分包项目名称执行标准分包方名称分包方能力是否通过第三方认可分包原因编 制日 期审 核日 期批 准日 期重庆汽车检测中心有限责任公司分包评审结果表PL4.5-03 编号分包项目名称执行标准分包方名称是否通过第三方认可评审结果 评审负责人 日期评审人员日 期批 准日 期重庆汽车检测中心有限责任公司分包项目登记表PL4.5-04 编号序号检测项目名称分包项目名称评审报告编号分包单位分包合同 号 登记人： 日期重庆汽车检测中心有限责任公司 年外部协助与采购登记表PL4.6-01 编号序号项目名称申请日期完成日期实际支出费用（元）备注 登记人：重庆汽车检测中心有限责任公司外部协助验收表PL4.6-02 编号项目名称计划完成时间实际完成时间计划费用（元）实际支出费用（元）验收标准或内容验收结果 验收负责人 日期验收人员日 期审 核日 期批 准日 期重庆汽车检测中心有限责任公司设施维修与改造申请表PL4.6-03 编号项目名称计划完成日期经费预算（元）申请理由项施 目办主法要包内括容经、费要落求实与情实况申请人日 期审 核日 期批 准日 期重庆汽车检测中心有限责任公司采购计划申请表PL4.6-04 编号序号采购物资名称使用部门数量用途供货单位要求供货日期批 准人审 核人部门负责人日 期日 期日 期重庆汽车检测中心有限责任公司 供应商评价表PL4.606 编号：供应商名称供应品名称供应商状况资质文件 有 无供应品质量证明 有 无 合作信誉：外部反映：使用情况 使用部门： 填写人/日期年度考评意见 考评负责人/日期考评组批准人意见 签名/ 日期重庆汽车检测中心有限责任公司检验发送清单PL4.7-01 编号：项目名称合同号委托单位发送人接收单位发送日期接收人发送形式序号 编 号 名 称 份数 合 计重庆汽车检测中心有限责任公司客户走访结果单PL4.7-02 编号：走访单位名称地址接待部门走访日期接待人走访人走访结果： 人： 日期管理办公室意见： 签 字： 日期中心负责人意见： 签 字： 日期重庆汽车检测中心有限责任公司服务评审PL4.7-03 编号参加人员时 间服务综述 签字： 日期评审建议 签字： 日期质量负责人 签字： 日期备注重庆汽车检测中心有限责任公司客户申诉登记表PL4.8-01 编号：申诉人申诉日期申诉单位申诉项目名称申诉合同号申诉内容： 受理人 日期备注重庆汽车检测中心有限责任公司申诉处理表PL4.8-02 编号：申诉项目名称申诉单位申诉人申诉日期申诉登记表编号申诉合同号申诉内容简述处理意见责任部门意见： 负责人 日期管理办公室意见： 负责人 日期中心意见： 负责人 日期备注重庆汽车检测中心有限责任公司客户申诉评审表PL4.8-03 编号申诉单位申诉项目名称评审结果可用附页 评审负责人： 日 期评审人员日 期审 核日 期批 准日 期重庆汽车检测中心有限责任公司客户申诉评审结果通知书PL4.8-04 编号申诉项目名称申诉单位申诉日期通知日期评审结果评审负责人日 期批 准日 期重庆汽车检测中心有限责任公司申诉评审整改通知书PL4.8-05 编号：申诉项目名称申 诉 单 位申 诉 整 改责 任 部 门 整改要求：编 制 人日 期审 核 人日 期批 准 人日 期重庆汽车检测中心有限责任公司不符合检验评审PL4.9-01 编号不符合检验名称责任部门轻微一般严重评审结论： 评审组长 日期：应采取的纠正措施 评审组长 日期部 门评审人员岗位或职务职 称备注重庆汽车检测中心有限责任公司纠正措施审批表PL4.10-01 编号提出部门 不符合项及纠正措施： 签字 ： 日期部门负责人签字： 日期质量负责人 签字： 日期中心主任 签字： 日期备注重大的、需要花费资金的预防措施须由检测中心主任批准重庆汽车检测中心有限责任公司纠正、预防措施实施情况表PL4.1002 编号：提出部门部门负责人纠正或预防措施 制定人 日期完成日期及情况 室主任 日期验证情况 管理办公室 日期备注重庆汽车检测中心有限责任公司预防措施审批表PL4.11-01 编号提出部门 潜在不符合项及预防措施： 签字 ： 日期部门负责人签字： 日期质量负责人 签字： 日期中心主任 签字： 日期备注重大的、需要花费资金的预防措施须由检测中心主任批准重庆汽车检测中心有限责任公司记录损坏登记表PL4.12-03 编号记录编号记录名称页数入档时间损坏原因及损坏情况报损人日期审核人日期批准人日期重庆汽车检测中心有限责任公司记录查/借阅登记表PL4.12-04 编号记录编号记录名称页/份 数查/借阅方式查/借阅期限归还日期查/借阅原因查/借阅人日期审核人日期批准人日期重庆汽车检测中心有限责任公司审核通知单PL4.1301 编号： 审核部门审核时间审核内容审核依据审核人 签字： 日期批准人 签字： 日期备注重庆汽车检测中心有限责任公司不符合项PL4.13-04 编号：被审核部门审核日期审核依据不符合项描述：审核员： 被审核方： 日 期纠正措施： 被审核方： 日 期备 注重庆汽车检测中心有限责任公司内部审核PL4.1305 编号：受审核部门审核日期审核依据文件审核组成员审核组长受审部门参加人员审核目的、范围 审核人： 日 期审核综述 审核人： 日 期审核组长 签 字： 日 期备 注重庆汽车检测中心有限责任公司审核计划表PL4.1303 编号：受审核部门计划日期依据文件审核目的、范围审核内容安排序号审核项目审核员日期1234受审核部门意见 签字： 日期审核组组长意见 签字： 日期质量负责人意见 签字： 日期备注重庆汽车检测中心有限责任公司审核检查表PL4.1302 编号：序号审核检查项目名称备 注受审部门日 期制表人审核组长备注重庆汽车检测中心有限责任公司管理评审PL4.14-01 编号管理评审目的和内容管理评审结论或决议评审后工作要求评审人员评审日期列席人员备注 填表人：重庆汽车检测中心有限责任公司 年度培训计划表PL5.2-01 编号序号培训内容培训方式培训人员范围培训时间备 注内培外送制订说明 签字： 日期审核人 签字： 日期批准人 签字： 日期备注重庆汽车检测中心有限责任公司培 训 大 纲PL5.2-02 编号培训内容责任部门责任人主讲人时 间地 点受训人员考核形式制定 签字： 日期审核 签字： 日期批准 签字： 日期备注重庆汽车检测中心有限责任公司培训考核结果记录表PL5.2-03 编号序号姓 名培训内容成绩备 注 核对人： 填表人：重庆汽车检测中心有限责任公司员工培训履历表PL5.2-04 编号姓 名出生日期部 门性 别职 务职 称学 历毕业学校培 训 履 历序号培训内容考核形式成绩时间重庆汽车检测中心有限责任公司环境监督记录表PL5.3-01 编号日期温度（）相对湿度（%）记录时间记录人核对人备注重庆汽车检测中心有限责任公司检查记录表PL5.3-02 编号受检查试验室试验室负责人检查日期检查组成员环境与内务管理检查结果： 签字： 日期整改要求： 签字： 日期技术负责人意见： 签字： 日期备注重庆汽车检测中心有限责任公司检 验 任 务 单PL5.4-01 编号：检测项目名称检测费（元）委托单位承接部门样品型号、规格样品数量项目计划开始时间检验类别任务及要求 管理办公室经办人： 年 月 日审批日 期承接部门工作安排 承接部门负责人： 年 月 日任务完成情况 承接部门负责人： 年 月 日备注 重庆汽车检测中心有限责任公司 检验准备任务单PL5.4-02 编号新项目名称承接部门相关部门下达部门经办人项目下达日期计划完成日期检验准备要求审核人批准人备注重庆汽车检测中心有限责任公司新项目检验准备评审记录表PL5.4-03 编号新项目名称责任部门项目负责人相关部门评审日期否否否否否否是是是是是是新开展的检测项目是否满足下面方面：1 仪器设备的配置2 计量检定工作3 人员4 试验室环境条件5 检验实施细则等作业指导书6 原始记录、检测格式已审批评审结果： 评审负责人 日期部 门评审人员岗位或职务职 称备注重庆汽车检测中心有限责任公司偏离标准检测申请与审核批准表PL5.404 编号：标 准 名 称标准规范偏离标准规范说明申请部门：申请人：日期：审核意见 审核人： 日 期：批准意见 批准人： 日 期：重庆汽车检测中心有限责任公司 检测方法评审记录表PL5.4-05 编号委托单位 检测项目及要求拟采用的检测方法申请部门：申请人：日期：评审意见 评审负责人 日 期评审人员日 期批 准日 期重庆汽车检测中心有限责任公司计算机数据采集处理软件验收表PL5.4-06 编号：软 件 名 称配用设备型号、名称验 收 日 期验收主要技术文件：验收内容与结果： 验收组负责人： 年 月 日验收组成员批 准 人日 期重庆汽车检测中心有限责任公司不确定度评定表PL5.4-07 编号：测量不确定度评定项目名称评定依据编制人评定小组成员评定结论评定负责人日期审核日期批准日期重庆汽车检测中心有限责任公司标准(变更)确认表PL5.408 编号：检测项目标准名称及编号原标准新标准(变化)内容采取方法和检测能力分析（仪器设备配置、人员培训、试验室环境条件）确认结论评审人员日期审核人日期批准人日期注：第3、4项若内容较多，可增加附表填写。重庆汽车检测中心有限责任公司仪器设备购置申请表PL5.5-01 编号申请部门经办人部门负责人日 期用途说明 签字： 日期序号仪器设备名称型号价格生产企业备注申请部门 签字审核人 签字财务部门 签字批准人 签字重庆汽车检测中心有限责任公司仪器设备降级使用与报废申请表PL5.5-02 编号申请部门经办人部门负责人日 期降级使用/报废说明： 签字： 日期序号