____年工作小结及____年工作计划

呈交日期：2013-1-10呈交部门：整车青岛分公司,2012年青岛分公司总结报告,在分公司经理及各板块主管、专员的带领下，青岛分公司2012年业务运作保证了安全而有序的开展，各板块相互支持配合，积极与主机厂及各运输公司沟通协调，简化收车交接、协调短驳班次、商品车合理布局、加强安全意识等。截止至12月31日，共完成收车486035辆，发车486166辆，2012年收发合计972201辆！顺利完成五菱主机厂交给我们的任务！而且在KPI方面，仓储事故率保持在0.002%目标值以下，收发车时率都在100%以上！,2012年概况,2012青岛分公司各项KPI汇总,2012年KPI发运量,2012年产能需求情况表,2012年发运量,2012年KPI劳动生产率,2012年KPISGMW项目,2012年工作完成情况,一、业务板块,1、业务运作情况,2012年1-12月份，青岛分公司共：收车486035辆，发车486166辆，平均月收发车81016.8辆，日均收发车约2700辆。,2.专用车项目管理工作：,2012年工作完成情况,2012年1-12月份，专用车收43825辆，发42574辆，平均月收发车7199.9辆，日均收发车约240辆。,3.KPI汇总表,2012年工作完成情况,4.全年任务完成情况,2012年工作完成情况,5、业务保管室管理:,2012年工作完成情况,合格证按照数字尾号依次排序,工具按照发车辆的多少安排存放的位置，发车辆大的靠前排放,钥匙上墙，按照库位号依次排序，便于查找,改善保管室钥匙、合格证、工具的储存运作状况,6、业务改善：,2012年工作完成情况,提高拣货及时率,降低拣货扫描遗漏率,对A库实行通道规划，减少刮擦提高劳动生产率,改善出口车保护区，提高劳动生产率,改善项目,7、业务运作管理提升：,2012年工作完成情况,2012年工作完成情况,2012年12月28日10点20分.青岛VDC实现今年第48万台的收车任务！,随着主机厂产能的不断提升，截止2012年12月底，共配合五菱完成收车486035辆，创同期历史新高。其中出口车收15018辆，同创新高。面对史无前例的收车量，青岛VDC借助上海总部的技术支持，采用工作量平衡的计算方法，协助外包方测算最佳的人员配备方案;并逐步加强人员管理、完善设施设备，保障安全生产，以及加强质量验收标准，建立批量质损问题快速响应机制，并与主机厂、客户保持沟通、协调，共同提升产品质量等一系列措施完善收车流程，顺利完成主机厂下线收车任务。,2012年工作完成情况,二、质量板块,1.助外包方一臂，收车创新高,注：2012年与2011年收车量同比增加12%。,2012年工作完成情况,2、提升内部管理效率,今年5月份外包方质损率超目标值，通过A3整改报告协助其将此项考核做优化处理。导致质损率超标原因分析：1.驾驶员上下车时，不注意踩踏饰条，造成商品车质损。2.驾驶员安全意识不够强，车速过快，易导致发生车辆刮擦碰产生的质损车。3.检车存在很强的主观性，每个人的检验标准有差异，加之有时检查不仔细容易导致漏检。具体整改措施：1.召开班组长会议，加强培训员工上下车时不踩踏饰条。2.加大员工安全方面的相关培训，增强员工安全驾驶意识，加强巡检，发现超速车辆，记录驾驶员并纳入员工考核。3、加长收车检验相关质量交接培训，统一验车标准，减少工作误差，降低漏检，保证商品车质量。通过积极整改青岛VDC仓储质损率得到改善，并得到主机厂的充分认可。,根据上海总部关于大力开展2012年“质量月”活动的要求，青岛分公司领导高度重视，并给予大力支持，在工作区域拉横幅，宣传造势，并组织有关人员参加了“质量月”活动动员会，听取了公司领导对质量月活动的要求，制定活动方案，为扎实开展“质量月”活动奠定了基础。进入“质量月”，公司积极组织开展“质量月”活动。以提高商品车质量为主题，对2012年1-8月质量KPI进行了回顾总结。针对库内所造成的事故分析原因提出整改方案。努力打造一支强有力的执行队伍，提高管理能力，以适应仓储运作的规范化和服务能力的新要求。,2012年工作完成情况,3、质量月活动,2012年工作完成情况,4、质量相关培训,5、文件编制、修改,6、事故车处理,自2012年1月起，上海-安吉青岛VDC非核心业务进行外包，根据上海总部的渗透化管理要求，对外包方每月进行一次相关质量培训，帮助其解决一系列问题，确保外包方能够很好的履行上海总部下达的各项KPI指标。,4月份，在CEVA专家的协助下，逐步了解MIFA并使其渗透到实际工作中，根据青岛VDC实际操作、测算数据、精简作业流程编制了SGMW整车仓储作业流程，使得工作标准化、流程化，进而提高效率，有效防范风险。,截止12月31日，青岛VDC处理2辆事故车换车事宜，仓储事故率下降。,2012工作完成情况,三、行政板块,1、人事,2012年配合总部顺利完成外包业务中的人员转移，全部121名员工平稳过渡到青岛安达物流有限公司（供方），并协助安达公司进行为期半年的人员管理工作，有效的稳定了一线员工，并通过制定人员应急预案和进行人员储备的方式，在一线人员短缺的情况下保障运作平稳顺畅，顺利完成主机厂不断提升的产能需求，并通过精简人员、轮岗和加强对工作流程精益改进的培训不断提升劳动生产率，为公司降本增效。,人事KPI指标,以口头传授和幻灯片相结合方式对新员工进行各项培训,21,2012年工作完成情况,配合总部IT徐菊萍把OA系统邮转换成10.188.1.7和10.188.1.8两服务器的程序维护好，还有配合安吉物流安装FID大板车扫描系统，调试并正常运作，保障了仓库的正常运作。做好了电脑、电话、扫描枪以及打印机的日常维护与维修。网络方面。保障公司的专线正常使用和公网的正常浏览与数据的传送，同时维护和保养机房的相当设备，并对五菱主机厂把提供设备进行维护保养。周一周四对杀毒软件升级并杀毒。做好系统的基础信息，天天统计入库信息、出库信息以及自提信息做好备份。积极应对各种突发事件，做到有故障立刻解决，有需要立即到场，并多次受到主机厂表扬加分。,2、系统维护和设备维护,2012年工作完成情况,3、财务板块,按照公司的要求审核各种原始凭证,监督费用报销手续,编制记账凭证,登记各类明细账;根据业务需求,编制资金预测表,及时做好下拨款业务,编报分公司的各类财务会计报表,会计资料;做好各类会计资料的归档管理工作,保证会计资料的完整性;承担公司下达到部门的各项与财务指标相关的绩效考核指标;定期收集分析各项财务指标执行情况,向公司领导汇报.,2012年工作完成情况,月初根据收入与支出情况,及时办理纳税申报,做好与税务部门的协调工作;在2月初将公司经营地址由原河套镇迁移到现前湾港路106号,将公司全套执照更新完毕；做好与地税局的协调工作,将无偿使用房产事宜不能办理税控装置,不能开具发票事宜解决完毕；原河套镇房产证土地证更名业务除个别关口因种种原因受阻,公司通知暂停外,其它部门协调工作已基本结束；在12月份开始进行新一轮公司注册业务,将成立新的安吉汽车物流有限公司青岛分公司。,2012年工作完成情况,配合固定资产管理员及总部完成固定资产系统管理的基础数据核实工作,并于每年7月及12月进行盘点工作；对分公司固定资产实物已登记，财务未下拨明细及分公司无实物,财务已登记在分公司等情况进行及时反馈，做到帐实相符；2月份完成转售给青岛安达汽车物流有限公司车辆及办公设备等；11月份完成青岛河套库办公设备报废处置工作；在2013年1月份完成固定资产转售及过户等相关工作。对2012年预算执行情况进行分析报告，监督预算执行情况，对公司的经营情况及费用进行对比分析；合理运用公司已批复的各项费用，组织费用科目调整，将全年预算控制在预算范围之内。,2012年工作完成情况,4、5S管理,每日对整个场地区域进行检查,每日对办公区域进行5s检查,在每个办公室设置5s用品平台,2012年工作完成情况,5、安全,1、整车青岛分公司为确保节日期间安全运作可靠性及商品车的安全停放，在邹军经理的带领下，协同上汽通用五菱主机厂安全检查组人员，开展了清明节前的安全大检查2、2012年的7月22日上午与五菱消防安全部门共同组织开展了一次安全消防演习。3、11月23日，青岛分公司组织消防安全培训，各板块主管、专员及员工参加了培训。经理首先进行了简短的发言，强调本次消防培训对员工生命安全及公司安全生产的重要，在平时的工作生活中要时刻注意防火和用电用气的安全。接着由消防队梁教官结合具体实例进行了详细的安全教育培训，使大家对火灾的认识与预防有了更深的认识。4、外借库的安全管理工作也是青岛分公司今年工作计划的重点，为完善外借库安全管理的各项工作、使安全管理工作上一台阶，分公司成立了外借库安全管理小组，制订外库安全管理检查制度。管理小组定期对外库保安及员工进行安全宣传教育，内容涉及消防安全和安全用电、自我防范和自救等，提高了员工的安全意识。,2012年工作完成情况,5、开展交通安全抽查，不定时、不定点检查商品车移库出库的行驶情况，对违反商品车行驶相关指导书规定行驶速度的部分员工进行教育，降低商品车事故率，取得了一定的成效。6、每月自查的安全隐患跟踪并整改完毕，各项KPI指标完成。,2012年工作完成情况,1、SCA(运作点分级评估)：根据年度工作计划组织整车SCA工作对策表的培训，组织各分公司的对应自查及后续改善跟踪，并结合分公司实际情况全面展开精益物流管理工作。2、基础管理提升：业务人员熟练掌握系统切换后新操作流程，日常质损车维修，质量进一步提高，专人确认，推行“三零”工程特色管理，提高员工综合素质，推行由员工参与的“执行管理委员会”制度及时解决员工在日常工作中所存在的抱怨和问题。3、供方管理工作（重点）：后附供方管理工作小结。,6、其他,7、供方管理,2012年工作完成情况,2012年1月1日起,整车青岛分公司实现了业务外包的经营模式,6月初,分公司带领管理团队进驻分供方安达公司,进行业务、质量、行政各条线的对接渗透管理、培训。取得了很好的效果。通过一年来的磨合,目前分供方安达公司实现了人员稳定,抱怨减少,建立建全各项规章制度,和各项应急预案,管理逐步规范,运作平稳顺畅。,2012年工作完成情况,2012年工作完成情况,2012年工作完成情况,相对于2012年，青岛分公司2013年在业务运作、质量安全、成本管理等方面将实行更为严谨的科学调度，管理与发展必将迈向一个新的台阶。2013年我们的目标：超越用户需求、稳定员工队伍、提升安全管理、渗透供方管理、优化多库运作、降低运作成本、树立企业品牌。,2013年工作计划（重点）,2013年工作计划（重点）,一、超越客户要求、提高满意度目标：客户月度考核达到95分以上。措施：1、优化收车检验交接流程，提升收车效率；2、确保收车及时率的完成：3、提高发车及时率，配合申菱、安富等运输公司，及时发车；4、确保超期库存率达标，通过每周自查的方式确保有计划的商品车不超过30天的库存期限；5、持续推进创新服务理念“四零”工作理念，即安全运作“零”事故、流程操作“零”差错、整车服务“零”投诉、客户沟通“零”距离，围绕“四零”工作理念，员工参与结合对缺陷“三不”（不接受、不制造、不传递）的原则，全面提升全体员工在日常工作中认真尽责、无缺陷的运作质量意识。6、持续推行“客户热线服务”制度，即：对于客户的抱怨和需求由公司专人负责反馈信息、反馈整改措施，接到客户提出的抱怨和需求信息由体系专员进行统计备案并反馈给相关负责人，要求三天内对问题进行处理解决，并留痕迹。防止互相推诿、反馈不及时现象发生，并将客户的抱怨和需求列入每月一次的问题清单，跟踪落实解决。提升执行力、提高用户满意度。实现：客户月度考核达到95分以上。,持续推行供方对接例会制度，在周一、周三、周五每天早上8：45各相关供方和青岛分公司对接人员必须准时参加，回顾相关kpi指标和未关闭问题完成情况、解决近期发生的问题以及客户的需求，双方共同努力保障运作平稳顺畅。加强沟通协作做好培训工作，每月专人对供方运作情况进行评分，并制作问题解决唯一性清单，对所有问题进行跟踪处理，和供方做好沟通工作保证所有问题得到及时有效解决，制定供方年度培训计划和供方KPI目标，并每月进行落实。,二、加强供方管理和协作，确保运作顺畅,2013年工作计划（重点）,三、确保业务运作顺畅,2013年第一季度完成出口运作方案与五菱海外事业部、物流部、久正公司接洽落实。1、拟定出口车D库撤库方案前期工作;2、完善出口车D库收、发、存的作业流程;3、制定出口车D库运作应急措施;5、根据主机厂产能需求,利用厂区内闲置地块作为五菱小货车临时库区可停发1600台，减缓总库的库容压力;（1月11日开始启用)6、为专用车库,明年5月份增设新库，做好计划实施方案。,2013年工作计划（重点）,2013年工作计划（重点）,确保收发车运作的安全；加强员工安全意识，避免交通事故发生；定期对员工进行安全培训；库区消防设施的检查和保养并做好纪录；外借库的消防安全等安全管理工作，实现仓库全年安全运作；配合好业务运作，做好各项安全标准化管理工作，满足客户需求，进一步提升青岛VDC管理水平。推行长效安全巡查制度，确保一方平安实行联合督查安全制（由质量、业务、行政、安达供方制定每日巡查计划对现场进行安全巡查。制定安全网格化管理制度，供方（安达、保安公司）明确负责区域，定期按时间节点进行安全问题反馈工作。,“安全第一，警钟长鸣”消防安全工作长抓不懈,各类险情火灾汛情盗抢,预防,五菱安全管理部门,协作,人员平安商品车完好,确保,四、安全为先、确保平安,五、基础运作方案,2012年三季度完成A/K库（200亩五菱扩库自购场地硬化后运作前期准备），确保业务运作顺畅。对硬化后的A/K库（200亩五菱扩库自购场地）库区制定施工方案。对硬化后的A/K库（200亩五菱扩库自购场地）的硬件设施（库区库位划线等）按ABC分类法进行分析定位。落实对绿化面积中可利用停车面积7793.25平方米增加519个停车位的施工方案（详见青岛库的改造方案于2012年8月上