电脑IT培训项目可行性研究报告(项目报告).docx

泓域咨询MACRO/ 电脑IT培训项目可行性研究报告电脑IT培训项目可行性研究报告xxx有限责任公司摘要该电脑IT培训项目计划总投资22485.42万元，其中：固定资产投资16928.20万元，占项目总投资的75.29%；流动资金5557.22万元，占项目总投资的24.71%。达产年营业收入45799.00万元，总成本费用34399.01万元，税金及附加427.29万元，利润总额11399.99万元，利税总额13399.69万元，税后净利润8549.99万元，达产年纳税总额4849.70万元；达产年投资利润率50.70%，投资利税率59.59%，投资回报率38.02%，全部投资回收期4.13年，提供就业职位965个。报告根据项目实际情况，提出项目组织、建设管理、竣工验收、经营管理等初步方案；结合项目特点提出合理的总体及分年度实施进度计划。电脑IT培训项目可行性研究报告目录第一章 项目基本情况一、项目名称及建设性质二、项目承办单位三、战略合作单位四、项目提出的理由五、项目选址及用地综述六、土建工程建设指标七、设备购置八、产品规划方案九、原材料供应十、项目能耗分析十一、环境保护十二、项目建设符合性十三、项目进度规划十四、投资估算及经济效益分析十五、报告说明十六、项目评价十七、主要经济指标第二章 投资背景和必要性分析一、项目承办单位背景分析二、产业政策及发展规划三、鼓励中小企业发展四、宏观经济形势分析五、区域经济发展概况六、项目必要性分析第三章 市场调研第四章 产品规划方案一、产品规划二、建设规模第五章 选址规划一、项目选址原则二、项目选址三、建设条件分析四、用地控制指标五、用地总体要求六、节约用地措施七、总图布置方案八、运输组成九、选址综合评价第六章 工程设计可行性分析一、建筑工程设计原则二、项目工程建设标准规范三、项目总平面设计要求四、建筑设计规范和标准五、土建工程设计年限及安全等级六、建筑工程设计总体要求七、土建工程建设指标第七章 工艺先进性分析一、项目建设期原辅材料供应情况二、项目运营期原辅材料采购及管理二、技术管理特点三、项目工艺技术设计方案四、设备选型方案第八章 项目环境影响分析一、建设区域环境质量现状二、建设期环境保护三、运营期环境保护四、项目建设对区域经济的影响五、废弃物处理六、特殊环境影响分析七、清洁生产八、项目建设对区域经济的影响九、环境保护综合评价第九章 安全规范管理一、消防安全二、防火防爆总图布置措施三、自然灾害防范措施四、安全色及安全标志使用要求五、电气安全保障措施六、防尘防毒措施七、防静电、触电防护及防雷措施八、机械设备安全保障措施九、劳动安全保障措施十、劳动安全卫生机构设置及教育制度十一、劳动安全预期效果评价第十章 风险评估一、政策风险分析二、社会风险分析三、市场风险分析四、资金风险分析五、技术风险分析六、财务风险分析七、管理风险分析八、其它风险分析九、社会影响评估第十一章 项目节能概况一、节能概述二、节能法规及标准三、项目所在地能源消费及能源供应条件四、能源消费种类和数量分析二、项目预期节能综合评价三、项目节能设计四、节能措施第十二章 项目进度方案一、建设周期二、建设进度三、进度安排注意事项四、人力资源配置五、员工培训六、项目实施保障第十三章 投资规划一、项目估算说明二、项目总投资估算三、资金筹措第十四章 项目经营效益一、经济评价综述二、经济评价财务测算二、项目盈利能力分析第十五章 项目招投标方案一、招标依据和范围二、招标组织方式三、招标委员会的组织设立四、项目招投标要求五、项目招标方式和招标程序六、招标费用及信息发布第十六章 综合结论附表1：主要经济指标一览表附表2：土建工程投资一览表附表3：节能分析一览表附表4：项目建设进度一览表附表5：人力资源配置一览表附表6：固定资产投资估算表附表7：流动资金投资估算表附表8：总投资构成估算表附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表附表11：总成本费用估算一览表附表12：利润及利润分配表附表13：盈利能力分析一览表第一章 项目基本情况一、项目名称及建设性质（一）项目名称电脑IT培训项目（二）项目建设性质该项目属于新建项目，依托某经济园区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以电脑IT培训为核心的综合性产业基地，年产值可达46000.00万元。二、项目承办单位xxx有限责任公司三、战略合作单位xxx有限责任公司四、项目提出的理由从国内经济发展来看，“十二五”时期以来，中国经济发展的突出特征是经济发展向“新常态”过渡。整体的宏观经济指标表现良好，但是深层次的结构性矛盾仍旧突出。经济增长速度出现明显的阶段性下调，经济结构出现显著性的改善。2010-2014年期间，经济增长率从10.4%下降到7.4%；产业结构出现显著性变化，第二产业占GDP比重从46.7%下降到42.6%，第三产业从43.2%上升到48.2%。二、三产业比重出现逆转。其次，就业规模总体扩大，就业结构转换特征突出。2010-2014年期间，总体就业规模从7.61亿人上升到7.73亿人（增加1000多万人）。城镇就业规模明显上升，从3.47亿人上升至3.93亿人（增加了4600万人），占总就业比重从45.6%上升到50.8%；乡村就业规模显著下降。就业的产业部门分布继续呈现显著变化，2010-2013年期间，第一产业就业比重从36.7%下降到31.4%，第三产业就业比重从34.1%上升到38.5%，服务业部门的就业贡献显著增强，净增加3300万人。就业的所有制部门继续呈现多元化。某经济园区把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争力和经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产业规划和发展定位可成为某经济园区示范项目，有利于吸引科技创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚某经济园区，进一步巩固某经济园区招商引资竞争力。五、项目选址及用地综述（一）项目选址方案项目选址位于某经济园区,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。（二）项目用地规模项目总用地面积59649.81平方米（折合约89.43亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照电脑IT培训行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。六、土建工程建设指标项目净用地面积59649.81平方米，建筑物基底占地面积35986.73平方米，总建筑面积89474.71平方米，其中：规划建设主体工程59312.81平方米，项目规划绿化面积5054.05平方米。七、设备购置项目计划购置设备共计169台（套），主要包括：xxx生产线、xx设备、xx机、xx机、xxx仪等，设备购置费5633.24万元。八、产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：电脑IT培训xxx单位/年。综合考xxx有限责任公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx有限责任公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。九、原材料供应项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx等，xxx有限责任公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足xxx有限责任公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。十、项目能耗分析1、项目年用电量569317.90千瓦时，折合69.97吨标准煤，满足电脑IT培训项目项目生产、办公和公用设施等用电需要2、项目年总用水量28281.35立方米，折合2.42吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由某经济园区市政管网供给。3、电脑IT培训项目项目年用电量569317.90千瓦时，年总用水量28281.35立方米，项目年综合总耗能量（当量值）72.39吨标准煤/年。达产年综合节能量19.24吨标准煤/年，项目总节能率21.96%，能源利用效果良好。十一、环境保护项目符合某经济园区发展规划，符合某经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。十二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“电脑IT培训项目”主要从事电脑IT培训项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性电脑IT培训项目选址于某经济园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某经济园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：电脑IT培训项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。十三、项目进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。十四、投资估算及经济效益分析（一）项目总投资及资金构成项目预计总投资22485.42万元，其中：固定资产投资16928.20万元，占项目总投资的75.29%；流动资金5557.22万元，占项目总投资的24.71%。（二）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（三）项目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入45799.00万元，总成本费用34399.01万元，税金及附加427.29万元，利润总额11399.99万元，利税总额13399.69万元，税后净利润8549.99万元，达产年纳税总额4849.70万元；达产年投资利润率50.70%，投资利税率59.59%，投资回报率38.02%，全部投资回收期4.13年，提供就业职位965个。十五、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发，对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证，通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。十六、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某经济园区及某经济园区电脑IT培训行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某经济园区电脑IT培训产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“电脑IT培训项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某经济园区经济发展，为社会提供就业职位965个，达产年纳税总额4849.70万元，可以促进某经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率50.70%，投资利税率59.59%，全部投资回报率38.02%，全部投资回收期4.13年，固定资产投资回收期4.13年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。十七、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米59649.8189.43亩1.1容积率1.501.2建筑系数60.33%1.3投资强度万元/亩189.291.4基底面积平方米35986.731.5总建筑面积平方米89474.711.6绿化面积平方米5054.05绿化率5.65%2总投资万元22485.422.1固定资产投资万元16928.202.1.1土建工程投资万元7131.482.1.1.1土建工程投资占比万元31.72%2.1.2设备投资万元5633.242.1.2.1设备投资占比25.05%2.1.3其它投资万元4163.482.1.3.1其它投资占比18.52%2.1.4固定资产投资占比75.29%2.2流动资金万元5557.222.2.1流动资金占比24.71%3收入万元45799.004总成本万元34399.015利润总额万元11399.996净利润万元8549.997所得税万元1.508增值税万元1572.419税金及附加万元427.2910纳税总额万元4849.7011利税总额万元13399.6912投资利润率50.70%13投资利税率59.59%14投资回报率38.02%15回收期年4.1316设备数量台（套）16917年用电量千瓦时569317.9018年用水量立方米28281.3519总能耗吨标准煤72.3920节能率21.96%21节能量吨标准煤19.2422员工数量人965第二章 投资背景和必要性分析一、项目承办单位背景分析（一）公司概况公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。（二）公司经济效益分析上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入30462.35万元，同比增长32.68%（7503.81万元）。其中，主营业业务电脑IT培训生产及销售收入为26716.93万元，占营业总收入的87.70%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入6397.098529.467920.217615.5930462.352主营业务收入5610.567480.746946.406679.2326716.932.1电脑IT培训(A)1851.482468.642292.312204.158816.592.2电脑IT培训(B)1290.431720.571597.671536.226144.892.3电脑IT培训(C)953.791271.731180.891135.474541.882.4电脑IT培训(D)673.27897.69833.57801.513206.032.5电脑IT培训(E)448.84598.46555.71534.342137.352.6电脑IT培训(F)280.53374.04347.32333.961335.852.7电脑IT培训(.)112.21149.61138.93133.58534.343其他业务收入786.541048.72973.81936.353745.42根据初步统计测算，公司实现利润总额8249.09万元，较去年同期相比增长1375.31万元，增长率20.01%；实现净利润6186.82万元，较去年同期相比增长710.68万元，增长率12.98%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元30462.35完成主营业务收入万元26716.93主营业务收入占比87.70%营业收入增长率（同比）32.68%营业收入增长量（同比）万元7503.81利润总额万元8249.09利润总额增长率20.01%利润总额增长量万元1375.31净利润万元6186.82净利润增长率12.98%净利润增长量万元710.68投资利润率55.77%投资回报率41.83%财务内部收益率23.21%企业总资产万元43808.64流动资产总额占比万元33.16%流动资产总额万元14527.82资产负债率42.49%二、产业政策及发展规划（一）中国制造2025早在2010年，我国制造业总产值在世界制造业总产值中就占比19.8%，超过美国的19.4%成为世界第一制造业大国。2015年中国制造业于世界占比已达22%，稳居世界第一位置。随着我国经济和科研综合国力的增强，可以预见的是在未来中国制造将在世界舞台上占据更重要的地位。（二）工业绿色发展规划创建绿色工厂，按照厂房集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化的原则分类创建绿色工厂。引导企业按照绿色工厂建设标准建造、改造和管理厂房，集约利用厂区。鼓励企业使用清洁原料，对各种物料严格分选、分别堆放，避免污染。优先选用先进的清洁生产技术和高效末端治理装备，推动水、气、固体污染物资源化和无害化利用，降低厂界环境噪声、振动以及污染物排放，营造良好的职业卫生环境。采用电热联供、电热冷联供等技术提高工厂一次能源利用率，设置余热回收系统，有效利用工艺过程和设备产生的余（废）热。提高工厂清洁和可再生能源的使用比例，建设厂区光伏电站、储能系统、智能微电网和能管中心。（三）xxx十三五发展规划“十三五”时期，是全面建成小康社会的决胜阶段，也是战略性新兴产业发展大有作为的重要战略机遇期。在经济处于“三期叠加”、原有增长动力减弱、增长步入“新常态”的大背景下，党中央、国务院积极推进供给侧结构性改革，深入实施西部大开发、创新驱动等重大发展战略，并相继出台了中国制造2025国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见“十三五”国家科技创新规划国家创新驱动发展战略纲要等重大指导政策，为推动技术创新、管理创新、模式创新和产业创新提供了良好的政策环境支撑，为培育壮大战略性新兴产业带来新契机。（四）xx高质量发展规划在区域层面，提高产业新型度，加快老工业基地转型升级。充分认识老工业基地的产业优势，加大对郑州、洛阳、安阳等老工业基地的支持力度，鼓励老工业基地及其骨干企业有效把握科技创新支撑，将技术、人才和产业化领先优势向高端环节集聚，以战略性新兴产业的发展为突破口，提高产业的新型度，带动传统产业转型升级。三、鼓励中小企业发展从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。面对国际国内经济发展新环境，“十三五”时期，中小企业依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位，招工难、用工贵以及融资难融资贵等问题仍有待进一步缓解，传统产业领域中的大多数中小企业处于产业链中低端，存在高耗低效、产能过剩、产品同质化严重等问题，盈利能力依然较弱，转方式、调结构任务十分艰巨。四、宏观经济形势分析全球经济放缓、中美经贸关系不确定性等将拖累我国出口，但进博会的成功举办有望改善我国贸易结构进而对出口形成支撑。整体看，我国工业企业出口增速可能会继续小幅放缓。稳中有进的宏观经济环境将为企业效益持续改善提供坚实支撑，工业品价格涨幅的趋缓将带动工业企业效益增速稳中趋缓。宏观经济保持稳中有进，将对工业企业生产形成带动作用，有助于提升市场活力、增强企业创新动力，为企业效益改善奠定坚实基础；规范降低涉企保证金和社保费率等一系列减费降税政策的落实，将提升企业盈利能力；去产能政策已取得阶段性成果，产品供需有望实现新的均衡，工业生产者出厂价格将趋于平稳。五、区域经济发展概况地区生产总值2434.23亿元，比上年增长8.66%。其中，第一产业增加值194.74亿元，增长8.37%；第二产业增加值1509.22亿元，增长8.26%第三产业增加值730.27亿元，增长9.65%。一般公共预算收入268.91亿元，同比增长8.31%，一般公共预算支出596.95亿元，同比增长10.89%。国税收入394.65亿元，同比增长7.38%；地税收入亿元40.57，同比增长6.17%。居民消费价格上涨1.20%。其中，食品烟酒上涨1.11%，衣着上涨1.01%，居住上涨0.69%，生活用品及服务上涨0.85%，教育文化和娱乐上涨0.72%，医疗保健上涨0.65%，其他用品和服务上涨0.66%，交通和通信上涨0.80%。全部工业完成增加值1647.88亿元。规模以上工业企业实现增加值1210.32亿元，比上年增长8.84%。规模以上AA、BB、CC、DD（含电脑IT培训）等主导行业共完成工业增加值1159.17亿元，增长8.63%。AA完成增加值493.87亿元，增长8.10%；BB完成工业增加值321.50亿元，增长8.32%；CC完成工业增加值249.59亿元，增长10.91%；DD完成工业增加值103.04亿元，增长11.76%。规模以上工业企业实现主营业务收入6123.89亿元，比上年增长7.49%。实现利润总额678.38亿元，比上年增长9.83%。固定资产投资完成4343.89亿元，比上年增长9.75%。其中，建设项目投资完成3822.62亿元，增长11.65%；房地产开发投资完成521.27亿元，增长5.51%。在固定资产投资中，第一产业投资完成217.19亿元，同比增长9.16%；第二产业投资完成3301.36亿元，同比增长11.73%；第三产业投资完成825.34亿元，增长10.05%。高新技术产业投资929.52亿元，增长11.47%。民间投资3429.83亿元，增长6.67%。城市基础设施投资515.41亿元，增长7.21%。重点项目1554个，完成投资2533.28亿元，增长9.35%。全市实现社会消费品零售总额1504.67亿元，比上年增长5.56%。城镇实现零售额1065.72亿元，增长9.18%；乡村实现零售额535.24亿元，增长7.76%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元518.27，增长8.34%。实际利用外资68807.74万美元，同比增长54.40%。外贸进出口总值248.27亿元，同比增长55.06%。其中，出口总值161.38亿元，同比增长53.42%；进口总值86.89亿元，同比增长53.69%。六、项目必要性分析（一）符合电脑IT培训产业政策要求1、贯彻落实制造强国思想，“中国制造2025”纵向联动、横向协同工作机制日趋完善，五大工程实施稳步推进，“中国制造2025”国家级示范区启动创建，一批重大标志性项目和工程陆续落地实施。国家制造业创新体系建设不断完善，新增信息光电子、印刷及柔性显示、机器人3家国家制造业创新中心；36个工业强基工程重点方向实施“一揽子”突破，4个“一条龙”应用试点顺利实施；202个智能制造综合标准化和新模式应用项目取得积极进展，97个项目开展多领域多模式智能制造试点示范，一批系统解决方案供应商快速成长；142个重大绿色制造项目进展良好；时速350公里“复兴号”中国标准动车组等一批高端装备创新成果不断涌现，服务型制造成效初显。“中国制造2025”国际对接合作不断深化。2017年1-11月，全国规模以上工业增加值增长6.6%。2、制造业是国际竞争的核心领域，虽然制造业占许多国家的比重已经很低，但各国竞争的焦点仍然是制造业发展。从最近中美之间以及美国和日本、欧盟等国的贸易摩擦所针对的主要领域看，各国竞争的焦点正是制造业。制造业出口是各国获取外汇收入进而交换其他资源的主要来源，如果制造业出口能力弱，除了一些靠旅游和自然资源的国家外，一般很难获得外汇收入，也就没有能力交换其他国家的技术和产品。所以，各国普遍重视制造业的发展，竭力支持制造业的进步。3、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力，在此基础上公司成立了技术研发中心，开展集成创新，实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程，完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。（二）顺应宏观经济环境发展方向1、全球经济放缓、中美经贸关系不确定性等将拖累我国出口，但进博会的成功举办有望改善我国贸易结构进而对出口形成支撑。整体看，我国工业企业出口增速可能会继续小幅放缓。稳中有进的宏观经济环境将为企业效益持续改善提供坚实支撑，工业品价格涨幅的趋缓将带动工业企业效益增速稳中趋缓。宏观经济保持稳中有进，将对工业企业生产形成带动作用，有助于提升市场活力、增强企业创新动力，为企业效益改善奠定坚实基础；规范降低涉企保证金和社保费率等一系列减费降税政策的落实，将提升企业盈利能力；去产能政策已取得阶段性成果，产品供需有望实现新的均衡，工业生产者出厂价格将趋于平稳。2、我国目前的经济发展基于净出口、投资、消费的经济结构，但是这种经济结构并不利于我国的长期的经济发展。为了让经济结构符合经济发展，我国把新常态引入到了经济发展中去，但是新常态不仅给经济发展带来了诸多机遇，同时也带来了很多挑战，让我国的经济无法快速发展，比如说财政收支平衡受影响，银行储蓄变动这些都会影响到我国的经济发展，所以应该把控经济发展新常态趋势，应对不良影响。（三）项目建设有利条件完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。（四）企业可持续发展的必然选择投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。第三章 市场调研目前，区域内拥有各类电脑IT培训企业591家，规模以上企业24家，从业人员29550人。截至2017年底，区域内电脑IT培训产值133799.44万元，较2016年121173.19万元增长10.42%。产值前十位企业合计收入65947.35万元，较去年57490.50万元同比增长14.71%。区域内电脑IT培训行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元133799.44同期产值万元121173.19同比增长10.42%从业企业数量家591规上企业家24从业人数人29550前十位企业产值万元65947.35去年同期57490.50万元。1、xxx实业发展公司（AAA）万元16157.102、xxx有限责任公司万元14508.423、xxx科技发展公司万元8573.164、xxx有限责任公司万元7254.215、xxx科技发展公司万元4616.316、xxx公司万元4286.587、xxx科技发展公司万元329.748、xxx有限责任公司万元2703.849、xxx科技发展公司万元2571.9510、xxx公司万元1978.42区域内电脑IT培训企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值16157.10万元，较上年度14279.36万元增长13.15%，其中主营业务收入14911.26万元。2017年实现利润总额4509.14万元，同比增长14.94%；实现净利润1693.11万元，同比增长24.07%；纳税总额132.90万元，同比增长19.20%。2017年底，AAA资产总额36766.22万元，资产负债率33.20%。2017年区域内电脑IT培训企业实现工业增加值47636.95万元，同比2016年41622.50万元增长14.45%；行业净利润14032.30万元，同比2016年11701.38万元增长19.92%；行业纳税总额17079.24万元，同比2016年14462.90万元增长18.09%；电脑IT培训行业完成投资40475.39万元，同比2016年35077.03万元增长15.39%。区域内电脑IT培训行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元47636.951.1同期增加值万元41622.501.2增长率14.45%2行业净利润万元14032.302.12016年净利润万元11701.382.2增长率19.92%3行业纳税总额万元17079.243.12016纳税总额万元14462.903.2增长率18.09%42017完成投资万元40475.394.12016行业投资万元15.39%区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.04亿元，年均增长7.32%。预计区域内电脑IT培训行业市场需求规模将达到202411.99万元，利润总额51814.02万元，净利润20521.59万元，纳税16329.84万元，工业增加值76097.73万元，产业贡献率12.47%。区域内电脑IT培训行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年1产值156747.84178122.55202411.992利润总额40124.7845596.3451814.023净利润15891.9218059.0020521.594纳税总额12645.8314370.2616329.845工业增加值58930.0866966.0076097.736产业贡献率7.00%10.00%12.47%7企业数量7098651107第四章 产品规划方案一、产品规划（一）产品放方案项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为电脑IT培训，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的电脑IT培训产品价格根据市场情况，确定年产量为xxx，预计年产值45799.00万元。（二）营销策略相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的发展影响到原材料、能源、商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业，对国民经济发展起到很大的推动作用。产品方案一览表序号产品名称单位年产量年产值1电脑IT培训A单位xx20609.552电脑IT培训B单位xx11449.753电脑IT培训C单位xx6869.854电脑IT培训D单位xx3663.925电脑IT培训E单位xx2289.956电脑IT培训F单位xx915.98合计单位xxx45799.00二、建设规模（一）用地规模该项目总征地面积59649.81平方米（折合约89.43亩），其中：净用地面积59649.81平方米（红线范围折合约89.43亩）。项目规划总建筑面积89474.71平方米，其中：规划建设主体工程59312.81平方米，计容建筑面积89474.71平方米；预计建筑工程投资7131.48万元。（二）设备购置项目计划购置设备共计169台（套），设备购置费5633.24万元。（三）产能规模项目计划总投资22485.42万元；预计年实现营业收入45799.00万元。第五章 选址规划一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于某经济园区。园区继续加大科技创新支持力度，落实企业研发费用税前加计扣除比例政策。企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按照规定据实扣除的基础上，根据研究开发费用的50%加计扣除。2017年1月1日起至2019年12月31日止，科技型中小企业开发新技术、新产品、新工艺实际发生的研发费用在企业所得税税前加计扣除的比例，由50%再提高至75%，引导企业进一步加大研发投入，推动创新驱动发展。三、建设条件分析完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数60.33%，建筑容积率1.50，建设区域绿化覆盖率5.65%，固定资产投资强度189.29万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程25442.6225442.6259312.8159312.815200.211.1主要生产车间15265.5715265.5735587.6935587.693224.131.2辅助生产车间8141.648141.6418980.1018980.101664.071.3其他生产车间2035.412035.413440.143440.14312.012仓储工程5398.015398.0119605.2419605.241250.092.1成品贮存1349.501349.504901.314901.31312.522.2原料仓储2806.972806.9710194.7210194.72650.052.3辅助材料仓库1241.541241.544509.214509.21287.523供配电工程287.89287.89287.89287.8920.653.1供配电室287.89287.89287.89287.8920.654给排水工程331.08331.08331.08331.0818.474.1给排水331.08331.08331.08331.0818.475服务性工程3418.743418.743418.743418.74217.995.1办公用房1553.011553.011553.011553.01108.055.2生活服务1865.731865.731865.731865.73102.396消防及环保工程964.44964.44964.44964.4469.186.1消防环保工程964.44964.44964.44964.4469.187项目总图工程143.95143.95143.95143.95214.247.1场地及道路硬化9120.342020.372020.377.2场区围墙2020.379120.349120.347.3安全保卫室143.95143.95143.95143.958绿化工程4018.44140.65合计35986.7389474.7189474.717131.48六、节约用地措施在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。七、总图布置方案（一）平面布置总体设计原则根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。（二）主要工程布置设计要求项目承办单位项目建设场区主干道宽度6.00米，次干道宽度3.00米，人行道宽度采用1.20米。道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为12.00米，通行其它车辆的为9.00米、6.00米。道路均采用砼路面，道路类型为城市型。（三）绿化设计场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。（四）辅助工程设计1、项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂，给水压力0.30Mpa，供水能力充足，水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。2、投资项目消防对象主要是厂房、库房、办公场地等；因此，室外消防用水量按25.00L/S，火灾延续时间按2.00小时计，同一时间发生火灾次数按一次考虑；室