QAP-63-01 r5设施管理程序.docx

PULEAD 北大先行Dept.部 门LFP 项目部Quality Assurance Procedure程序文件Doc. No.文件编号QAP-63-01Rev:版本5TITLE: Facility Management Control Procedure 标 题: 设施管理控制程序页码 Page 6 of6Revision History 更新记录Rev.版本Revision Description 更新描述ECR No.#ECR 编号Eff. Date生效日期Prepared By 编写0First release. 首版发行.ECR-00-056原国强/王战坚/岳然/王黎12ed release. 第二次发行.将第5页第8、9行，将“建立设施管理卡，并在生产设施一览表上登记。”改为“生产设施在生产设施一览表上登记，并建立设施管理卡，服务设施在通讯、办公、运输设施台账上登记。”ECR-01-056原国强23rd release.第三次发行。1. 5.2增加“物料工程部负责组织土建、采暖、水路的安装、维护，并在工程完工后向磷酸铁锂项目部提出进行验收”；2.将5.3改为“磷酸铁锂项目部负责组织土建、生产设备、采暖、水路、电气的验收”；3.删除页脚中关于地址的内容。ECR-04-6602004/3/23任献举31、增加7.3 d）凡购买价格超过200元人民币的仪表、仪器、设备等设施，对其验收合格后，由验收人将随机资料和设施验收单交文控中心存档。凡购买价格超过2000元人民币的工程建筑等设施，对其验收合格后，由验收负责人将工程图纸、验收文件等资料交文控中心存档。2、将8.2设施验收单在磷酸铁锂项目部至少保存三年改为设施验收单在文控中心长期保存。ECR-04-6822004/4/23王黎黎474 设施的维护和保养中将 “d) 本公司无法维护或检修的基础设施，可委托外协进行。外协单位的选择参照QAP-74-01执行。”更改为“e) 本公司无法维护或检修的基础设施，可委托外协进行。由设施使用方填写设施报修（外协）报修单经部门经理、总经理签字后交由物料工程部负责外协修理事宜。外协单位的选择参照QAP-74-01执行。”增加“ d) 磷酸铁锂项目部设施计划外、紧急内部修理需填写LFP项目部设施报修单后进行安排维修；其他部门需要内部维修的设施需填写设施报修单后进行安排维修。”。2质量记录中增加86 设施报修(外协)申请单两联分别由设施使用部门和物料工程部留存至少三年；87 设施报修单两联分别由设施使用部门和LFP项目部部留存至少三年；88 LFP项目部设施报修单在磷酸铁锂项目部至少保存三年；3 程序文件部门由“生产部”改为“磷酸铁锂项目部”，正文中所有“生产部”改为“磷酸铁锂项目部”。4附录中增加96 设施报修(外协)申请单格式-见受控表格；97 设施报修单格式-见受控表格；98 LFP项目部设施报修单格式-见受控表格；ECR-08-3632008-8-25李东南51. 更新归口管理部门为项目部、分公司生产部门。2. 更新7.3、7.4条款。3. 更改7.5条款，设施报废增加签定小组确认。4. 更改8.1条款设施报废单保存由磷酸铁锂项目部转至物料工程部。ECR-10-5272010-4-28崔丽霞赵忠华1, Purpose目的本文规定了对实现产品符合性所需设施进行管理的要求。2, Scope范围本文适应于北大先行公司基础设施的管理。3, Relevant document 相关文件31 QAP-76-01 监视和测量装置的控制程序；32 QAP-74-01采购控制程序。4, Definition 定义设施 本公司质量管理体系中，设施分为以下三类：1 生产设施 - 工艺设备，机器，夹具，仪器，研发设备。2 环境设施 - 厂房，环境保障设备，供电设施，水处理设施。3 服务设施 - 通讯设施，交通设施，重要办公设施，产品/服务交付设施。5, Responsibility职责5.1. 项目部、分公司生产部门为生产基础设施的归口管理部门，负责建立基础设施总台帐及制定年度维护检修计划； 5.2. 物料工程部负责基础设施的购置及外协检定、维修、加工、提货。同时，物料工程部负责来料，成品货运安排。物料工程部负责组织土建、采暖、水路的安装、维护，并在工程完工后组织相关部门进行验收。5.3. 项目部、分公司生产部门负责生产设备、电气的安装调试、检定及维护，制定其年度维护检修计划； 5.4. 人力资源部负责通讯、办公、运输设施管理；5.5. 品质部负责监视和测量装置管理，负责建立监视和测量装置台帐，制定计量器具检定计划；5.6. 研发中心负责组织试验设施的验收、维护及检定，制定试验设施维护、检定计划；5.7. 各职责部门为配合部门，维护保养本部门辖区基础设施。6, Safety and environment protection 安全和环境保护61 基础设施需符合安全和环境保护要求；62 建议以电子文件形式发布、会知控制文件。7, Procedure程序71 设施的识别公司为实现产品符合性活动所需的设施 分成三类，见第四条。72 设施提供a) 各部门根据本部门工作需求及公司发展的需要，填写采购申请，审批后由物料工程部具体实施采购或租赁；b) 重要过程设备的采购申请至少需项目部、物料工程部审核并提交采购委员会审批。73 设施验收a) 凡购买价格超过200元人民币的仪表、仪器、设备等设施，对其验收合格后，由验收人将随机资料和设施验收单交文控中心存档。凡购买价格超过2000元人民币的工程建筑等设施，对其验收合格后，由验收负责人将工程图纸、验收文件等资料交文控中心存档。其他低值易耗的物品由使用部门自行验收签字；未通过入厂验收的设施，物料工程部与供方协商解决。b) 生产设施、电气由设施归口部门组织安装、调试、验收，试验设施由研发中心组织安装、调试、验收，通讯、办公、运输设施由人力资源部组织验收，货运设施由物料工程部安排，确认满足要求后，验收管理部门在设施验收单上签字验收，并记录设施名称、规格型号、随机附件及资料等信息及确认结果（合格或不合格）。c) 责任部门对验收合格的设施进行编号，生产设施在生产设施一览表上登记，并建立设施管理卡。服务设施在通讯、办公、运输设施台账上登记。监视和测量装置由品质部另行建帐，按QAP-76-01执行；生产设施一览表更新后交财务备份计提折旧。d) 仓库管理员凭设施验收单办理入库手续。74 设施的维护和保养a) 设施归口管理部门组织各部门根据实际需要编写设施维护检修计划，归口部门负责制定生产设备、水电气维护检修计划，研发中心负责制定试验设施维护检修计划。b) 设施归口管理部门每年12月前编制下年度维护和检修计划，经部门经理审核，总经理批准后实施；c) 各部门根据维护和检修计划，编制维护保养规程，维护检修基础设施，生产设施在使用、维护检修期间应标明其状态。d) 计划外、紧急内部修理、其他部门需要内部维修的设施需填写设施报修单后进行安排维修。 e) 本公司无法维护或检修的基础设施，可委托外协进行。由设施使用方填写设施报修（外协）申请单后交由物料工程部负责外协修理事宜。外协单位的选择参照QAP-74-01执行。设施报修（外协）申请单作为外修协议、合同附件存档。f) 重大设施维修及变更、外修后应填写设施验收单并在 设施管理卡上注明简要内容。75 设施报废a） 对无法修复或无使用价值的基础设施，由使用部门填写设施报废单。b） 经鉴定小组评定后，总经理审核批准后报废。c） 鉴定小组包括设施维修负责人、设施管理部门以及财务部。d） 其中设施维修负责人评定其是否无使用及维修的价值。例如电脑由网管确认、生产设施由设备维修负责人。e） 设施管理部门指：监视和测量装置的报废由品质部负责确认，办公、通讯和运输设施的报废由人力资源部负责确认，其余设施由归口管理部门负责确认。f） 低值易耗的工装、夹具、辅具等，由使用部门填写设施报废单，至少经本部门经理批准，方可报废。g） 由设施使用部门跟进设施报废单签批的全过程。h） 物料工程部接收签批完成的设施报废单并进行编号保存，依据其办理入库并登记报废物资清单 ，并不定期对其进行统一处理。i） 物料工程部负责将设施报废单派发到设施管理部门台帐的更新或注明以及财务部做相应的账务处理。76 监视和测量装置的维护、检修和报废按QAP-76-01执行。8, Quality record 质量记录81 设施报废单在物料工程部至少保存一年，一年以上记录由文控中心至少保存三年；82 设施验收单在文控中心长期保存，直至设施报废；83 设施管理卡在设施使用部门长期保存，直至设施报废；84 生产设施一览表至少保存三年；85 年度维护和检修计划至少保存三年；86 设施报修(外协)申请单至少三年；87 设施报修单至少保存三年；88 设施报修单至少保存三年；9, Appendix 附录91 设施报废单格式-见受控表格。92 设施验收单格式-见受控表格；93 设施管理卡格式-见受控表格；94 生产设施一览表格式-见受控表格；95 年度维护和检修计划格式-见受控表格；96 设施报修(外协)申请单格式-见受控表格；97 设施报修单格式-见受控表格；98 设施报修单格式-见受控表格；THESE DOCUMENTS ARE THE CONFIDENTIAL PROPERTY OF PULEA