附录5——综合管理体系运行记录控制清单.doc

附录05 综合管理体系运行记录控制清单注：ZT-X.X-BXX为引用的流程表单章节号手册或程序相关记录记录编号责任部门(人)备注4.2.3文件控制管理程序收文登记簿ZT-6.2-B01资料员、办公室发文登记簿ZT-6.2-B02资料员、办公室受控文件清单MSB01资料员、办公室作废文件处置记录MSB02资料员、办公室4.2.4记录控制管理程序综合管理体系运行记录控制清单资料员、办公室借阅登记表MSB03资料员、档案室证书借用申请表ZT-5.5-B07人力资源管理部门证书借用台帐ZT-5.5-B08人力资源管理部门竣工工程清算表ZT-3.5-B02相关部门项目部向建设单位的档案移交证明资料员项目部向区域(分)公司档案移交证明机关资料管理员5.4.1目标指标和管理方案管理程序年度工作行动计划各相关部门环境/职业健康安全目标、指标及管理方案MSB04分管副总、项目（副）经理5.4.3危险源辩识、风险评价、风险控制策划管理程序危险源清单及风险评价表MSB05安全员、施工员、班组长、工程管理部门等不可容许风险及控制计划清单MSB065.5.4环境因素管理程序环境因素清单MSB07安全员、施工员、班组长等、工程管理部门环境因素评价表MSB08重要环境因素清单MSB095.4.5法律、法规与其它要求管理程序法律法规及其他要求获取登记表MSB10总（主任）工程师适用的法律法规及其它要求清单MSB11总（主任）工程师5.5.3沟通与协商控制程序会议签到单MSB12资料员、各部门收文处理纸资料员、办公室电话记录各级办公室协商、会议纪要资料员、各部门5.6管理评审管理评审计划贯标办管理评审记录贯标办管理评审报告贯标办、管理者代表综合管理体系运行记录控制清单章节号手册或程序相关记录记录编号责任部门(人)备注6.2.2能力、意识和培训管理程序招聘流程相关表单ZT-5.1人力资源管理部门培训流程相关表单ZT-5.2薪酬福利管理流程相关表单ZT-5.3绩效管理流程相关表单ZT-5.4岗位说明书年度培训计划/实施情况汇总表MSB13人力资源管理部门项目部办公室关键岗位人员培训记录MSB14人力资源管理部门项目部办公室培训班意见反馈单人力资源管理部门6.3基础设施车辆购置审批表ZT-6.5-B01办公室计算机故障处理记录表ZT-6.6-B01办公室主要机械设备台帐MSB15机管员机械设备购置审批表MSB16机管员年机械大修计划表MSB17机管员机械设备大修审批表MSB18机管员机械设备报废申请表MSB19机管员机械设备维护保养记录机管员各地机械设备安全台帐机管员6.4工作环境食堂、浴厕、宿舍卫生检查等与文明施工相关的检查记录项目副经理、安全员7.1施工管理的策划施工图会审问题和建设汇总表ZT-3.1-B01项目部技术负责人施工组织设计（专项施工方案）审查表ZT-3.1-B02总（主任）工程师项目施工过程技术服务计划表ZT-3.3-B09总（主任）工程师技术服务记录表ZT-3.3-B10总（主任）工程师7.2与顾客及相关方有关的过程业务联系备案表ZT-2.3-B01市场经营部门招标书评审表拟承接项目审批表ZT-2.3-B02市场经营部门拟承接项目数据库ZT-2.3-B03市场经营部门项目经营价值测算表ZT-2.3-B04市场经营部门标书编制审核表ZT-2.3-B05市场经营部门综合管理体系运行记录控制清单章节号手册或程序相关记录记录编号责任部门(人)备注7.2与顾客及相关方有关的过程工程开标记录表ZT-2.3-B06市场经营部门中标项目告知书ZT-2.3-B07市场经营部门合同评审表ZT-2.3-B08市场经营部门7.2.3与顾客的沟通客户例行拜访记录表ZT-2.7-B01市场经营部门客户服务热线电话记录表ZT-2.7-B02生产管理处客户回访记录表ZT-2.7-B04工程管理部客户信息数据库ZT-2.7-B05市场经营部门履约审查记录表ZT-2.5-B01市场经营部门质量保修记录表ZT-2.5-B02工程管理部门7.3设计和开发管理程序设计开发任务书MSB20设计部门设计开发计划书MSB21设计部门设计开发输入清单MSB22设计部门设计开发评审报告MSB23设计部门设计开发输出清单MSB24设计部门新材料、新技术、新工艺试验总结报告MSB25设计部门设计开发确认报告MSB26设计部门7.4采购管理程序供应商资格预审表MSB27采购员、项目（副）经理供应商选择和重新评价表ZT-3.3-B08采购员、项目（副）经理项目材料计划耗用表（信息化）预算员、项目（副）经理物资采购申请表MSB28各班组、材料员项目材料实际耗用表（信息化）施工员、项目（副）经理机械设备计划耗用表（信息化）机管员、项目（副）经理机械设备实际耗用表（信息化）机管员、项目（副）经理仓库物资进发货台帐仓管员物资验证记录MSB29仓管员物资采购合同、目录采购员材料汇总表或核查要录资料员、试验员分包商选择和重新评价表ZT-3.3-B05项目（副）经理、生产处分包和采购合同评审表ZT-3.3-B06项目（副）经理、生产处综合管理体系运行记录控制清单章节号手册或程序相关记录记录编号责任部门(人)备注7.4采购管理程序分包商资质审查表ZT-3.3-B07项目（副）经理、生产处分包单位持证上岗人员名单MSB30分包商分包商持证人员岗位证书分包商分包商业绩材料分包商劳务分包计划表（信息化）项目（副）经理劳务分包完成表（信息化）项目（副）经理项目分包计划表（信息化）项目（副）经理项目分包完成表（信息化）项目（副）经理分包合同、目录（信息化）项目（副）经理合格供方名录MSB31生产处、采购员7.5.1施工管理提供的控制工程开工审查表(信息化流程)施工员、资料员图纸会审记录技术负责人技术交底记录技术负责人施工日记施工员中间交接记录施工员竣工资料移交记录资料员各阶段工程质量记录质量员项目部施工现场检查记录质量员、安全员创优辅导记录表ZT-3.3-B04总工室、技术发展处特殊过程作业指导书、工法总工室、技术发展处7.5.4顾客财产顾客提供产品月度计划表MSB32项目（副）经理、仓库保管员顾客财产验证表MSB33试验员顾客财产不适用、损坏、丢失记录MSB34试验员、仓管员7.5.5房屋建筑工程的防护成品保护方案技术负责人7.5.6环境/职业健康安全运行控制管理程序施工现场平面布置图技术负责人楼层平面图技术负责人与分包方的安全、消防协议项目副经理动火审批申请记录安全员食堂菜肴留样记录MSB35食堂师傅综合管理体系运行记录控制清单章节号手册或程序相关记录记录编号责任部门(人)备注7.5.6环境/职业健康安全运行控制管理程序车辆例保、检修记录办公室、机管员电动工器具清单专职电工、技术负责人特种设备备案资料机管员特种作业人员操作证安全员机械设备、临时用电等安全技术台账机管员、安全员安全责任目标考核表安全员安全教育培训记录安全员安全技术交底记录安全员安全检查记录安全员劳动防护用品质量证明文件仓管员、材料员危险化学品安全使用性能表MSB36采购员、安全员劳动保护用品发放登记表MSB37安全员、仓库保管员交通事故处理记录表ZT-6.5-B02办公室7.5.7应急准备和响应管理程序应急预案或计划总工室（技术发展处）、技术负责人应急预案演习评审记录MSB38安全员、项目副经理7.6监视和测量装置的控制管理程序监视和测量设备台帐MSB39施工员监视和测量设备周期检定计划表MSB40施工员监视和测量设备检定证书施工员8.2.1顾客满意客户投诉处理记录表ZT-2.7-B03生产管理处年度投诉处理情况登记表MSB41生产管理处前期顾客满意度评价表MSB42项目经理、工程管理处施工中顾客满意度评价表MSB43项目经理、工程管理部门竣工后顾客满意度评价表MSB44项目经理、工程管理部门8.2.2内部审核管理程序年度审核方案内审组组长内部审核计划MSB45内审组组长内审检查记录表MSB46内审员不符合报告MSB47内审员内审报告内审组组长8.2.3过程的监视和测量工程管理检查记录单ZT-3.3-B01工程管理部门工程管理检查整改通知单ZT-3.3-B02工程管理部门综合管理体系运行记录控制清单章节号手册或程序相关记录记录编号责任部门(人)备注8.2.3过程的监视和测量工程管理检查整改反馈单ZT-3.3-B03项目部项目部质量检查记录质量员8.2.4房屋建筑工程质量的监视和测量材料送检机构资质文件试验员各种材料检验、施工试验、功能检测、安全检测试验报告试验员8.2.5环境/职业健康安全的监视和测量管理程序环境/职业健康安全管理方案完成情况检查记录表MSB48分管副总、项目副经理目标、指标完成情况统计表MSB49分管副总、项目（副）经理水、电等能源消耗统计表各级办公室大气监测报告项目副经理室内环境监测报告项目副经理污水监测报告项目副经理三池检查记录表MSB50项目部办公室废物处理、转移情况登记表MSB51仓管员、安全员废弃物处置环保协议书项目副经理、办公室建筑施工现场噪声测量记录表MSB52工程处、安全员施工现场巡查记录参照当地安全台帐记录项目管理人员施工机具、安全用电情况表临电管理员安全用具校验汇总表安全员施工现场检查记录安全员、项目副经理消防设施、消防器材配置、维护、更新记录安全员消防设施、