客退品处理控制程序.doc

德信诚培训网客退品处理控制程序1.目的：为了建立规范有序的客退返修流程，对返修品及时有效的修复发货，最大限度地弥补产品问题给客户造成的影响,杜绝类似产品质量问题的再次发生。2.范围：本程序适用于因质量原因退货产品的处理流程。3职责：3.1仓管员负责客退品数量的点收、标识、隔离、分区存放，并将清单报验品质部。3.2品质部负责确认客退品的检验、处理方式。负责客退品原因分析、责任处理和纠正预防措施的提出、跟进与效果确认。3.3生产计划课负责将退货检验报告单信息反馈给相关部门，并组织相关部门制定返修方案，并督促抓好落实。3.4生产部负责按时对客退品的加工与返修。3.5技术部负责客退品技术问题的诊断与图纸工艺的更改及现场指导。3.6营销部负责客退品的接收，销售退货单的填制，负责客退品返修合格后的发货。3.7管理部负责客退品返修延期原因的调查和追责处理，并提出处罚建议。4、内容：4.1.客退品的接收4.1.1营销部接到客户要求退货信息，应先与客户确认退货数量、退货原因及时间，将客退品运回公司仓库退货区，在4个工作时内填写销售退货单，并将一式六联的销售退货单按程序送给各有关部门。4.1.2仓库按照退货清单对客户退货进行清点，并标贴红色客退品标识单后放置于客退品区域，并在2小时内通知品质部对退货原因做确认。4.2客退品的检验与分析处理4.2.1品质部在接到仓管员通知后4小时内出具退货产品退货检验报告单，退货检验报告单上应详细记录质量状况、退货原因及责任界定，注明检验员姓名和出具意见的时间。同时将退货质量检验报告单交给生产计划课。4.2.3生产计划课在收到退货质量检验报告单后，根据工艺要求制定返工流程和进度，并将返修完工计划反馈给营销部。如果进度超出客户需求，营销部与计划再另行确定。4.3客退品的返修4.3.1生产部在接到生产计划课的通知后，根据返修时间安排，进行返修处理。4.4客退品的入库4.4.1生产部将返修好的退货应立即通知质检员检验，质检员必须在2小时内到达返工现场进行质检。同时将检验合格的通知仓管员入库。4.5客退品的出货安排4.5.1营销将返修好入库的退货，根据客户的要求及时安排出货。4.6客退品返修延期的追责、处罚、整改措施报告4.6.1客退品返修延期，营销部可向管理部投诉，由管理部核查原因和责任，并提出处罚建议，向总经理报告。4.7客退品数据归档4.7.1营销内勤及时将处理结果整理成退货处理报告，并反馈给各业务经理和客户。4.7.2月末，仓库将销售退货单交财务部，办理账务处理。5.流程图 客退品入库 出货安排 客退品 接收、入库 处罚 追责 发给客户 数据归档 整改措施报告 检验 客退品重工或返修客退品确认、原因 分析及纠正 、 预防 开具退货单营销部营销部/仓库技术部/生产部/品质部生产部品质部生产部/仓库营销部/仓库品质部/管理部品质部营销部6.销售退货单销售退货单 单据编号：发票类型：普通发票/专用发票 开单日期：销售单位名称纳税编号公司电话通讯地址开户银行公司传真序号项号图号品 名单位退货数量退货原因完成日期备注XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX购货单位名称纳税编号公司电话通讯地址开户银行公司传真制表： 经办： 审核： 品质： 仓库：顾客至上 信誉第一 服务迅速 确保质量第一联：存根（白）；第二联：仓库（红）；第三