关键工序管理方案.doc

港丰集团托维国际照明有限公司关键工序管理方案版本： A 拟制： 廖耀军 会签： 审核： 批准： 日期：二00九年九月十五日港丰集团托维国际照明有限公司关键工序管理方案1.0 目的：为不断提高质量管理水平、提升产品质量，强化关键工序责任，特制定本方案以规范关键工序人员的管理。本方案规定了关键工序的定义、关键工序工作内容的要求、与关键工序有关人员的工作职责、关键工序人员上岗资格的确认、关键工序人员薪酬规定、关键工序人员的培训教育和绩效考核等方面内容。2.0 适用范围： 本文件适用于港丰集团托维国际照明有限公司制造系统的关键工序人员；同集团其他分公司可根据需要参照本方案实施。3.0 管理职责：3.1 品质管理部3.1.1负责关键工序人员上岗资格的考核、上岗资格证的发放及日常工作的指导和培训实施； 3.1.2负责关键工序人员关键工序所使用的工具、仪器、设备合格状态的监督检查；3.1.3负责对关键工序人员的绩效考核、工资的审核和关键工序人员质量档案的建立；3.1.4负责生产车间关键工序人员定岗定员、实际工作内容等方面的核查和处理； 3.1.5负责关键工序人员失职责任的核查和处理；3.1.6负责监督关键工序管理方案要求的落实执行，必要时通报执行结果；3.1.7负责关键工序管理方案的制定和解释，必要时更新相关内容。3.2 生产车间3.2.1负责在车间内部提供符合关键工序上岗条件的合适人选；3.2.2负责按照规定的工作内容安排关键工序人员的实际工作；3.2.3负责确保关键工序的上岗人员都是经过培训并经考核合格的；3.2.4负责提供关键工序人员的劳保用品、福利管理和必须的工具、仪器或设备；3.2.5负责确保关键工序所使用的工具、仪器、设备的管理、校检和维修。3.3 行政部3.3.1负责对关键工序人员培训的组织；3.3.2负责关键工序储备人员的招聘、甄选和人才梯队的建设。3.4 总经办3.4.1负责关键工序管理方案的批准和与方案实施相配套资源的提供；3.4.2负责关键工序管理方案实施过程中重大争议的最终裁决。3.5 关键工序人员3.5.1 负责按照品管部门制定的相关检验标准对本生产线/班组生产的产品（含散件、丝印等制品）的内部结构、功能、安全性能、外观等进行100%的全检并确保质量符合检验标准要求；3.5.2 负责对检验出来的不良品进行标识、隔离并作好记录；3.5.3 负责对所用的检测设备、工具的日常维护、保养及保管等工作；3.5.4 负责协助PQC监督生产线处理不良品，发现异常并及时上报；3.5.5 负责及时填写各类要求的质量报表，确保时效性、真实性、客观性；对单项不合格率连续2小时超5%的须上报PQC处理；3.5.6 负责本岗位的6S工作；3.5.7 完成上级交办的其它事项。4.0 定义：4.1关键工序：关键工序是对品质特性影响较大或者影响产品关键特性的形成、品质不稳定且不容易侦测的工序和客户非常关注的工序。 根据目前实际情况，托维装配车间初步确定的关键工序有灯线入灯座工序、耐压测试工序、接地测试工序、点亮工序和总检工序；其他车间可根据实际产品实际状况另外行文（经品质部会签、分公司负责人批准）规定本车间的关键工序。品质部门可根据客户的需要或品质的实际状况而适时调整关键工序的设置。4.2上岗培训：指员工在任职关键工序岗位前，必须参加的培训。培训内容为本岗位岗位说明书、作业指导书、本岗位工具/仪器/设备的操作使用及本方案内容。4.3上岗资格：担任关键工序岗位一职的资格，指拟担任关键工序岗位的员工经过规定内容的上岗培训并考核合格后，由公司品质部门鉴定并颁发了上岗资格证。4.4 关键工序绩效考核：指品质管理部门依据本方案对关键工序人员的日常工作行为及实际工作效果实施的考核，其考核结果与该岗位员工当月的绩效工资挂钩。5. 管理要求：5.1 关键工序人员任职资格要求：5.1.1 初中以上学历；5.1.2 在装配生产线上从事装配作业员工作满2个月以上；5.1.3 学历为中专或高中以上文化程度者，在装配生产线作业时间可放宽为半个月；5.1.4 态度诚恳、积极上进，有较强的责任心和良好的分析判断能力；5.1.5 原任职本公司关键工序工作，出厂后又入职的须经品管部负责人签字许可。5.2关键工序人员的储备和培训要求：5.2.1公司行政部根据公司发展需要和应对关键岗位人员流失的需要，组建关键工序人员梯队（储备人才库）并张榜公布以确保能够随时提供生产制造系统关键工序人员的需求。5.2.2进入关键工序人才库的员工必须具备本方案规定的任职资格并通过规定内容的上岗资格培训和考核。5.2.3关键工序人员的培训由行政部组织、品质部门和生产车间协助。5.2.4培训的讲师必须具备相应的专业知识和培训能力，一般从品质系统及制造系统主管级以上人员、PE/IE/QE工程师等人员中选取。5.2.5培训讲师的培训补助由行政部负责向总经办申请，标准为50元/小时（补助标准如另有规定的，由行政部或总经办另外行文）。5.2.6培训讲师团队名单由行政部发文公布并抄送总经办备案；工作热情高、培训效果好的讲师，行政部在年终时组织评定、授予“年度优秀讲师”称号并可申请发放一定的经济奖励。5.2.7被选取的内部讲师须服从行政部的培训工作调配，培训前需根据需要做好培训教案、准备培训所需实物和设计考核试卷；行政部在申请培训补助时需附上培训讲师的教案和设计的考核试卷，无教案或试卷的培训补助申请，总经办有权驳回。5.3关键工序人员的上岗和人事异动管理5.3.1当车间缺少关键工序人员时，必须优先从关键工序人才储备库中选取并经过品质部的鉴定和颁发上岗资格证后方可上岗；只有在人才储备库不具备符合相应岗位要求的人员时方选择外招解决。5.3.2紧急情况下（如原关键岗位员工生病、请假或自离而无相应的储备人员替代的情况等）需要启用未经过规定内容上岗培训并考核合格的人员时，由生产车间负责进行紧急的临时培训（培训内容为该岗位的仪器/工具/设备操作和作业指导书相关内容）并经过品质部现场考核后颁发临时上岗证后方可上岗。5.3.3关键工序人员的辞退、辞职或调岗，均须经过品质部负责人的审核。未经品质部审核的关键工序人员辞职申请和辞退通知，行政部不得受理。车间未经品质部同意而单方面对已上岗的关键工序人员实施辞退或调职的，可给予直接责任人200元以上/次的罚款。5.2.4关键工序岗位员工的工作内容严格执行本岗位作业指导书要求，严禁车间/班组单方面增加其他非本岗位内容的工作；如果确有需要，须提交书面申请由并经过品质部负责人的同意和公布后方可增加。未按照程序，擅自增加关键工序人员工作内容的，可给予直接责任人200元以上/次的罚款。5.2.5品质部对于收到的违规辞退、调动关键岗位员工或违规增加关键工位员工工作内容的投诉，必须展开调查；调查属实且责任人不予纠正的，品质部须提交调查报告并提出处罚申请。5.2.6所有关键工序人员的培训和资格认定资料必须以书面形式进行，在相关人员签字生效后，由行政部（或移交品质部门）进行管理和存档，以备追溯。5.3关键工序人员的工资系数规定及工资计算方法5.3.1关键工序人员的工资由基本工资和绩效工资两部分组成。基本工资即与车间拉线平均工资相当的工资，最低不低于公司的保底工资；绩效工资是指根据品质部门的绩效分数而计算的由公司直接补贴给关键工序员工的工资，关键工序绩效工资补贴标准暂定200元/人。备选方案5.3.1关键工序人员的工资由车间总计件工资中列支，在普通员工工资系数为1.0情况下，关键岗位员工工资系数1.2。如当月某关键岗位员工的绩效分为满分，则该岗位员工实际所得工资的日平均额应该为普通员工工资日平均额的1.2倍；如果某关键岗位员工当月存在绩效扣分，则其工资按照实际绩效分值而计算得出，但根据绩效分数而计算的工资额不得低于公司的最低保障工资（属于因违纪而直接罚款的或出勤不足的情况除外）。5.3.2关键工序员工的总工资=生产线的平均工时工资1.2每条生产线的关键工序员工总工时之和；生产线的平均工时工资=生产线的总工资/生产线的总工时；生产线总工时=生产线所有人员个人总工时之和；个人总工时=出勤天数*8+加班工时。5.3.3关键工序员工的个人工资=关键工序员工的个人总分值（关键工序员工的总工资/所有关键工序员工总分值之和）5.3.4关键工序员工的绩效得分由品质部提供、车间根据提供的绩效分数计算关键工序员工工资并编制工资表，关键工序员工工资表需经过品质部负责人审核。5.3.5未经品管负责人或分公司负责人授权许可而私自更改关键工序人员绩效数据的，给予200元/次的罚款。5.4关键工序人员的考核5.4.1品质部门PQC具体负责各拉线关键工序人员的绩效计分。每次具体的加分或扣分，PQC需当面或当天书面汇总通报相应的关键工序人员；每月各关键工序人员的绩效得分，由品质部在次月10日前汇总张贴以防止考核或统计失误。5.4.2客户验货或QA抽检发现的问题属于关键工序漏检的情况或者其他应该加分或减分的情况，由QA通报相应的PQC后，PQC按照加分或扣分考核标准实施考核。5.4.3PQC在日常的巡检过程发现关键工序员工未按照工艺要求操作或存在漏检等质量失误的，PQC可依据相关考核标准条款实施扣分。5.4.4如发生重大质量问题，责任属于关键工序人员的，绩效扣分和必要的经济罚款可以同时适应。5.4 .5关键工序人员绩效考核项免责条款和考核标准QA及客户退货免责条款序号导致退货问题点原因1所退货问题点，属漏放包装物料或非关键工序检验范围内。2退货问题点属工程/结构性配合问题，且有上级评定可生产的订单。3退货问题点属批量性问题，关键工序人员已有向品管人员提出，经品管部PQC以上人员放行的。4退货问题点属新单或新客户订单生产，公司标准（含工程技术资料、生产通知单等）与客户标准不一致。5生产管理人员私自放行不良品导致的退货，且关键工序人员已及时向品管部反映。6关键工序人员发现生产线有QA或客户验货样品未经关键工序人员检验而直接包装现象，并及时向品管人员上报的。7其他经过品质厂长或分公司经理确认属于关键工序可以免责的情况。8除1至7点之外的QA及客户验货退货、客诉问题点，均须追究关键工序责任。考核项目与标准序号绩效考核项目标准1关键工序人员敢于举报生产管理人员私自放行不良品现象者+5分/次2每月所负责的检验检测项目没有发生质量事故（指引起QA、客户验货退货造成批量返工或者客户投诉等）+5分/次3迟到、早退而导致产品未经检验或由无关键工序上岗资格人员代替进行的。-2分/次4“QC PASS ” 唛漏贴或多贴，没有做到一机一唛者-1分/次5“QC PASS” 唛保管不妥，流入到其他无关人员手上的-2分/次6旷工4小时以内(含)-3分/次7旷工4小时以上-5分/次8未对检验出不良品进行标识，未按相关规定（指定地点）摆放不良品者-1分/次9未经PQC同意，擅自离岗串岗或车间未经品质部负责人同意而调岗，未予报告者-1分/次10仪器在无效状态下实施检验或者设置参数不符合WI要求或检验员对标准要求没有清楚理解实施检验者-2分/次11所发现的不合格品私自放行（未经PQC授权者）-2分/次12所负责的检验项目因为人为原因导致QA退货者-2分/宗13所负责的检验项目因为人为原因导致客户验货退货者-5分/宗14不服从品质检验安排-2分/次15未及时、准确填写相关检验报告-1分/次16制作假报告和记录者-2分/次17不能有效保证完全的检验项目而做其他跟检验无关的事情-3分/次18关键工序人员无佩戴上岗证或袖章，遗失无及时上报申请补办者-2分/次19其它情况酌情加减分。视情况而定，每次加减不得少于1分以下20伙同相关人员徇私舞弊，故意放行不合格品而导致客户重大投诉或索赔的。根据情节严重程度给予直接经济处罚或予以辞退。21经常出现工作失职而连续三个月个人绩效为最后一名。予以调岗或重新培训上岗22质量把关严格而连续三个月个人绩效排名第一。优先晋升为品管部PQC/QA等职位6.0 补充说明：6.1 以上考核项目方法未尽事宜，由负责监督的PQC按照公平、公正、公开的原则予以评定，交主管审核、品质部负责人审批后执行考核； 6.2 关键工序人员对评分有异议者，可在初评阶段向PQC、品管主管或品质部负责人提出处理；6.3 生产线对关键工序人员评分有异议者，可在初评阶段与PQC、品管主管一起协商讨论，经协商仍达不成一致意见的交由品管部负责人最终裁定；6.4 关键工序人员月度评分结果由品质部汇总、分公司负责人批准生效后，由车间负责核算工资，生产车间不得进行私改动，核算的关键工序人员工资表须经过品质部负责人的审核。6.5本制度由品质部制定、修订与解释，经总经理审批通过后即日起生效实施。7.0 相关报告：（见附件）7.1 关键工序人员评分表7.2 关键工序人员上岗资格评定表7.3 品管QC履历表7.4 关键工序人员记分分值一览表 港丰集团托维国际照明有限公司关键工序人员上岗资格评定表 分公司 车间 线 姓名 工号 原岗位名称 拟上岗关键工序人员工序名称 一、关键工序人员上岗所需要具备的条件：序号条件是否符合1初中以上学历 2在装配生产线上从事装配作业员工作满2个月以上3学历为中专或高中以上文化程度的，在装配生产线作业时间可放宽至板个月4态度诚恳、积极上进，有较强的责任心和良好的分析判断能力5原任职关键工序人员职位，出厂后又入职的须经品管部经理签字许可 鉴定人 日期 二、关键工序人员上岗所需要的培训内容：序号培训课程培训内容和要求培训日期培训课时考核方式考核成绩1理论知识1、工作职责和流程22、岗位操作技能要求33、常见问题和预防4实际操作1、实际操作能力培训52、失效模式测试6其它课程1、相关灯具安全知识7 鉴定人 日期 三、综合评定： 序号评定结果上岗与否评定人评语1