EPDM项目可行性研究报告(项目报告).docx

泓域咨询MACRO/ EPDM项目可行性研究报告EPDM项目可行性研究报告xxx（集团）有限公司摘要该EPDM项目计划总投资4462.31万元，其中：固定资产投资3918.09万元，占项目总投资的87.80%；流动资金544.22万元，占项目总投资的12.20%。达产年营业收入4692.00万元，总成本费用3744.54万元，税金及附加68.80万元，利润总额947.46万元，利税总额1146.94万元，税后净利润710.60万元，达产年纳税总额436.35万元；达产年投资利润率21.23%，投资利税率25.70%，投资回报率15.92%，全部投资回收期7.78年，提供就业职位76个。报告依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办单位的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护、安全生产等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证；本报告通过对项目进行技术化和经济化比较和分析，阐述投资项目的市场必要性、技术可行性与经济合理性。EPDM项目可行性研究报告目录第一章 基本情况一、项目名称及建设性质二、项目承办单位三、战略合作单位四、项目提出的理由五、项目选址及用地综述六、土建工程建设指标七、设备购置八、产品规划方案九、原材料供应十、项目能耗分析十一、环境保护十二、项目建设符合性十三、项目进度规划十四、投资估算及经济效益分析十五、报告说明十六、项目评价十七、主要经济指标第二章 建设背景分析一、项目承办单位背景分析二、产业政策及发展规划三、鼓励中小企业发展四、宏观经济形势分析五、区域经济发展概况六、项目必要性分析第三章 市场调研预测第四章 投资建设方案一、产品规划二、建设规模第五章 项目选址研究一、项目选址原则二、项目选址三、建设条件分析四、用地控制指标五、用地总体要求六、节约用地措施七、总图布置方案八、运输组成九、选址综合评价第六章 项目工程方案一、建筑工程设计原则二、项目工程建设标准规范三、项目总平面设计要求四、建筑设计规范和标准五、土建工程设计年限及安全等级六、建筑工程设计总体要求七、土建工程建设指标第七章 工艺分析一、项目建设期原辅材料供应情况二、项目运营期原辅材料采购及管理二、技术管理特点三、项目工艺技术设计方案四、设备选型方案第八章 环保和清洁生产说明一、建设区域环境质量现状二、建设期环境保护三、运营期环境保护四、项目建设对区域经济的影响五、废弃物处理六、特殊环境影响分析七、清洁生产八、项目建设对区域经济的影响九、环境保护综合评价第九章 生产安全一、消防安全二、防火防爆总图布置措施三、自然灾害防范措施四、安全色及安全标志使用要求五、电气安全保障措施六、防尘防毒措施七、防静电、触电防护及防雷措施八、机械设备安全保障措施九、劳动安全保障措施十、劳动安全卫生机构设置及教育制度十一、劳动安全预期效果评价第十章 项目风险评价一、政策风险分析二、社会风险分析三、市场风险分析四、资金风险分析五、技术风险分析六、财务风险分析七、管理风险分析八、其它风险分析九、社会影响评估第十一章 节能说明一、节能概述二、节能法规及标准三、项目所在地能源消费及能源供应条件四、能源消费种类和数量分析二、项目预期节能综合评价三、项目节能设计四、节能措施第十二章 项目进度方案一、建设周期二、建设进度三、进度安排注意事项四、人力资源配置五、员工培训六、项目实施保障第十三章 投资估算一、项目估算说明二、项目总投资估算三、资金筹措第十四章 项目经济效益可行性一、经济评价综述二、经济评价财务测算二、项目盈利能力分析第十五章 项目招投标方案一、招标依据和范围二、招标组织方式三、招标委员会的组织设立四、项目招投标要求五、项目招标方式和招标程序六、招标费用及信息发布第十六章 总结评价附表1：主要经济指标一览表附表2：土建工程投资一览表附表3：节能分析一览表附表4：项目建设进度一览表附表5：人力资源配置一览表附表6：固定资产投资估算表附表7：流动资金投资估算表附表8：总投资构成估算表附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表附表11：总成本费用估算一览表附表12：利润及利润分配表附表13：盈利能力分析一览表第一章 基本情况一、项目名称及建设性质（一）项目名称EPDM项目（二）项目建设性质该项目属于新建项目，依托xx工业示范区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以EPDM为核心的综合性产业基地，年产值可达5000.00万元。二、项目承办单位xxx（集团）有限公司三、战略合作单位xxx集团四、项目提出的理由“十三五”期间，我国三次产业结构优化升级的主题要从强调增长导向的规模比例关系转为强调发展导向的产业融合协调，中国产业发展战略的重点也要从产业数量比例调整转向产业质量能力提升，发展的核心在于提高产业的生产率；为了更好地适应产业融合的趋势，未来的产业政策应逐步突破传统的“产业结构对标”的思路，消除政府对部门间要素流动的扭曲和干预，减少部门垂直管理带来的产业融合障碍，通过促进产业间的技术融合、商业模式融合和政策协调，促进三次产业和各产业内部的协调发展。在具体制定“十三五”规划时，建议不要把三次产业结构产值和就业比例作为产业发展的“应然”目标提出，产业结构数量比例只是一个“实然”变化，重点考核三次产业发展的质量目标，可以用劳动生产率和技术创新指标等来衡量。xx工业示范区把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争力和经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产业规划和发展定位可成为xx工业示范区示范项目，有利于吸引科技创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚xx工业示范区，进一步巩固xx工业示范区招商引资竞争力。五、项目选址及用地综述（一）项目选址方案项目选址位于xx工业示范区,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。（二）项目用地规模项目总用地面积13279.97平方米（折合约19.91亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照EPDM行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。六、土建工程建设指标项目净用地面积13279.97平方米，建筑物基底占地面积10137.93平方米，总建筑面积21380.75平方米，其中：规划建设主体工程13151.49平方米，项目规划绿化面积1179.79平方米。七、设备购置项目计划购置设备共计89台（套），主要包括：xxx生产线、xx设备、xx机、xx机、xxx仪等，设备购置费1395.00万元。八、产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：EPDMxxx单位/年。综合考xxx（集团）有限公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx（集团）有限公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。九、原材料供应项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx等，xxx（集团）有限公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足xxx（集团）有限公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。十、项目能耗分析1、项目年用电量1178586.51千瓦时，折合144.85吨标准煤，满足EPDM项目项目生产、办公和公用设施等用电需要2、项目年总用水量3172.61立方米，折合0.27吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由xx工业示范区市政管网供给。3、EPDM项目项目年用电量1178586.51千瓦时，年总用水量3172.61立方米，项目年综合总耗能量（当量值）145.12吨标准煤/年。达产年综合节能量48.37吨标准煤/年，项目总节能率25.63%，能源利用效果良好。十一、环境保护项目符合xx工业示范区发展规划，符合xx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。十二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“EPDM项目”主要从事EPDM项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性EPDM项目选址于xx工业示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx工业示范区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：EPDM项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。十三、项目进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。十四、投资估算及经济效益分析（一）项目总投资及资金构成项目预计总投资4462.31万元，其中：固定资产投资3918.09万元，占项目总投资的87.80%；流动资金544.22万元，占项目总投资的12.20%。（二）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（三）项目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入4692.00万元，总成本费用3744.54万元，税金及附加68.80万元，利润总额947.46万元，利税总额1146.94万元，税后净利润710.60万元，达产年纳税总额436.35万元；达产年投资利润率21.23%，投资利税率25.70%，投资回报率15.92%，全部投资回收期7.78年，提供就业职位76个。十五、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件，如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等，从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测，从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。十六、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx工业示范区及xx工业示范区EPDM行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx工业示范区EPDM产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“EPDM项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx工业示范区经济发展，为社会提供就业职位76个，达产年纳税总额436.35万元，可以促进xx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率21.23%，投资利税率25.70%，全部投资回报率15.92%，全部投资回收期7.78年，固定资产投资回收期7.78年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、改革开放以来，我国非公有制经济发展迅速，在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收，推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用，已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放，管理方式、管理理念落后，风险防范机制不健全，先进管理模式和管理手段应用不够广泛，企业文化和社会责任缺乏，难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度；毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展，是党和国家的大政方针。今天，我们对民营经济的包容与支持始终如一，人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。十七、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米13279.9719.91亩1.1容积率1.611.2建筑系数76.34%1.3投资强度万元/亩196.791.4基底面积平方米10137.931.5总建筑面积平方米21380.751.6绿化面积平方米1179.79绿化率5.52%2总投资万元4462.312.1固定资产投资万元3918.092.1.1土建工程投资万元1814.152.1.1.1土建工程投资占比万元40.65%2.1.2设备投资万元1395.002.1.2.1设备投资占比31.26%2.1.3其它投资万元708.942.1.3.1其它投资占比15.89%2.1.4固定资产投资占比87.80%2.2流动资金万元544.222.2.1流动资金占比12.20%3收入万元4692.004总成本万元3744.545利润总额万元947.466净利润万元710.607所得税万元1.618增值税万元130.689税金及附加万元68.8010纳税总额万元436.3511利税总额万元1146.9412投资利润率21.23%13投资利税率25.70%14投资回报率15.92%15回收期年7.7816设备数量台（套）8917年用电量千瓦时1178586.5118年用水量立方米3172.6119总能耗吨标准煤145.1220节能率25.63%21节能量吨标准煤48.3722员工数量人76第二章 建设背景分析一、项目承办单位背景分析（一）公司概况公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。（二）公司经济效益分析上一年度，xxx公司实现营业收入4005.33万元，同比增长29.09%（902.63万元）。其中，主营业业务EPDM生产及销售收入为3482.68万元，占营业总收入的86.95%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入841.121121.491041.391001.334005.332主营业务收入731.36975.15905.50870.673482.682.1EPDM(A)241.35321.80298.81287.321149.282.2EPDM(B)168.21224.28208.26200.25801.022.3EPDM(C)124.33165.78153.93148.01592.062.4EPDM(D)87.76117.02108.66104.48417.922.5EPDM(E)58.5178.0172.4469.65278.612.6EPDM(F)36.5748.7645.2743.53174.132.7EPDM(.)14.6319.5018.1117.4169.653其他业务收入109.76146.34135.89130.66522.65根据初步统计测算，公司实现利润总额839.24万元，较去年同期相比增长173.57万元，增长率26.07%；实现净利润629.43万元，较去年同期相比增长98.24万元，增长率18.49%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元4005.33完成主营业务收入万元3482.68主营业务收入占比86.95%营业收入增长率（同比）29.09%营业收入增长量（同比）万元902.63利润总额万元839.24利润总额增长率26.07%利润总额增长量万元173.57净利润万元629.43净利润增长率18.49%净利润增长量万元98.24投资利润率23.36%投资回报率17.52%财务内部收益率27.86%企业总资产万元7528.19流动资产总额占比万元37.30%流动资产总额万元2807.82资产负债率20.10%二、产业政策及发展规划（一）中国制造2025到2020年，基本实现工业化，制造业大国地位进一步巩固，制造业信息化水平大幅提升。掌握一批重点领域关键核心技术，优势领域竞争力进一步增强，产品质量有较大提高。制造业数字化、网络化、智能化取得明显进展。重点行业单位工业增加值能耗、物耗及污染物排放明显下降。到2025年，制造业整体素质大幅提升，创新能力显著增强，全员劳动生产率明显提高，两化（工业化和信息化）融合迈上新台阶。重点行业单位工业增加值能耗、 物耗及污染物排放达到世界先进水平。形成一批具有较强国际竞争力的跨国公司和产业集群，在全球产业分工和价值链中的地位明显提升。到2035年，我国制造业整体达到世界制造强国阵营中等水平。创新能力大幅提升，重点领域发展取得重大突破，整体竞争力明显增强，优势行业形成全球创新引领能力，全面实现工业化。（二）工业绿色发展规划近年来，我国正在探索走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少的新型工业化道路。为系统总结我国推进工业节能减排、绿色发展的进展，工业和信息化部节能与综合利用司组织有关部门、地方工业主管部门、行业协会和企业、研究机构和专家，历时1年时间，编制完成了该报告。（三）xxx十三五发展规划战略性新兴产业的发展，是重大科技突破和新兴社会需求二者的有机结合。在经济发展新常态下，战略性新兴产业将突破传统产业发展瓶颈，为中国提供弯道超车、在国际竞争中占据有利地位的宝贵机遇。（四）xx高质量发展规划十八届三中全会以来，推出了一系列重大改革举措，全面深化改革的力度不断加大。金融改革、财税改革、要素价格改革、国有企业改革和行政审批制度改革全面深化，特别是通过供给侧结构性改革等一系列措施降低企业生产成本、淘汰过剩产能，促进制造业向智能化、服务化、绿色化发展，为工业发展创造了前所未有的优良环境。作为传统工业基地，我市省加快工业转型升级在整个国家战略中具有十分重要的意义。我市必须主动对接国家战略，在体制机制创新上走在全国前列，充分利用自身资源禀赋优势和产业基础条件，加快推进制造业的升级换代。三、鼓励中小企业发展改革开放以来，我国非公有制经济发展迅速，在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收，推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用，已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放，管理方式、管理理念落后，风险防范机制不健全，先进管理模式和管理手段应用不够广泛，企业文化和社会责任缺乏，难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度；毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展，是党和国家的大政方针。今天，我们对民营经济的包容与支持始终如一，人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。要激发中小企业创业创新活力，就是要鼓励创办小企业，开发新岗位，以创业促就业，力争使中小企业数量持续增加，向社会提供更多的就业机会和岗位。要最大限度减少对微观事物的管理，市场机制能有效调节的经济活动一律取消审批，对保留的行政审批事项规范管理、提高效率；直接面对基层、量大面广、属于能交由市场解决或交由地方管理更方便有效的经济社会事项，一律下放地方和基层管理。同时，注重放管结合，切实防止审批事项边减边增、明减暗增现象发生。进一步加大商事制度改革的政策宣传。尽快建立与商事制度改革相配套的后续市场监管体系，加强部门间的沟通衔接，明确监管责任，规范监管行为。四、宏观经济形势分析经济发展新动能指数逐年攀升，表明我国经济发展新动能加速发展壮大，经济活力进一步释放，成为缓解经济下行压力，推动高质量发展的重要动力。中央政治局会议明确要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推进高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放。五、区域经济发展概况地区生产总值3345.96亿元，比上年增长11.10%。其中，第一产业增加值267.68亿元，增长7.12%；第二产业增加值2074.50亿元，增长7.75%第三产业增加值1003.79亿元，增长5.59%。一般公共预算收入251.06亿元，同比增长6.59%，一般公共预算支出584.74亿元，同比增长9.83%。国税收入354.32亿元，同比增长10.75%；地税收入亿元33.59，同比增长9.95%。居民消费价格上涨1.14%。其中，食品烟酒上涨0.70%，衣着上涨0.73%，居住上涨1.11%，生活用品及服务上涨1.05%，教育文化和娱乐上涨1.10%，医疗保健上涨0.92%，其他用品和服务上涨1.19%，交通和通信上涨0.98%。全部工业完成增加值1662.04亿元。规模以上工业企业实现增加值1292.92亿元，比上年增长5.78%。规模以上AA、BB、CC、DD（含EPDM）等主导行业共完成工业增加值1198.15亿元，增长10.00%。AA完成增加值404.44亿元，增长10.74%；BB完成工业增加值304.58亿元，增长5.30%；CC完成工业增加值209.92亿元，增长5.96%；DD完成工业增加值118.09亿元，增长6.22%。规模以上工业企业实现主营业务收入5769.84亿元，比上年增长10.25%。实现利润总额701.44亿元，比上年增长5.48%。固定资产投资完成4072.53亿元，比上年增长8.06%。其中，建设项目投资完成3583.83亿元，增长5.89%；房地产开发投资完成488.70亿元，增长5.63%。在固定资产投资中，第一产业投资完成203.63亿元，同比增长8.67%；第二产业投资完成3095.12亿元，同比增长6.19%；第三产业投资完成773.78亿元，增长10.63%。高新技术产业投资983.84亿元，增长9.72%。民间投资3899.14亿元，增长7.19%。城市基础设施投资587.43亿元，增长9.28%。重点项目1090个，完成投资2955.68亿元，增长10.19%。全市实现社会消费品零售总额1881.98亿元，比上年增长6.07%。城镇实现零售额1048.17亿元，增长10.09%；乡村实现零售额566.75亿元，增长5.36%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元440.08，增长10.37%。实际利用外资63343.84万美元，同比增长54.82%。外贸进出口总值238.97亿元，同比增长56.42%。其中，出口总值155.33亿元，同比增长56.38%；进口总值83.64亿元，同比增长52.82%。六、项目必要性分析（一）符合EPDM产业政策要求1、2015年政府工作报告中首次提出实施“中国制造2025”，坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展，加快从制造大国转向制造强国。此后，“中国制造2025”一直是贯穿国务院工作部署的关键词之一。2015年5月，国务院印发中国制造2025，这是我国实施制造强国战略第一个10年的行动纲领。2016年，国务院办公厅发布关于开展消费品工业“三品”专项行动营造良好市场环境的若干意见，促进消费品工业迈向中高端。今年7月，李克强总理主持召开国务院常务会议，部署创建“中国制造2025”国家级示范区，加快制造业转型升级。2、大力推进大众创业万众创新。积极创建国家大众创业万众创新示范基地，确保国家小微企业创业创新基地城市示范通过验收。3、项目的实施，通过建设达到规模效益，首先大力开发建设地周边市场，站稳脚跟后扩大生产规模，逐步将产品推向全国，按照企业的发展战略规划，力争在较短的时间内将公司做大做强，为企业的进一步发展奠定坚实的基础。（二）顺应宏观经济环境发展方向1、经济发展新动能指数逐年攀升，表明我国经济发展新动能加速发展壮大，经济活力进一步释放，成为缓解经济下行压力，推动高质量发展的重要动力。中央政治局会议明确要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推进高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放。2、经济新常态，需要创新宏观调控思路和方式，培育经济发展的持久动力。从根本上说，就是向改革要动力，向结构调整要助力，向民生改善要潜力；就是要激活力，把该放的权放到位，让市场主体真正放开手脚；就是要补短板，把该做的事做好，增加公共产品有效供给；就是要强实体，把该给的政策给足，夯实发展的微观基础。新常态是新的探索，要创新宏观调控思路和方式，统筹稳增长促改革调结构惠民生防风险，以改革开路，充分发挥市场的决定性作用，激发企业和社会活力，培育经济发展的内生动力，加快经济转型升级结构优化，更好地改善民生。（三）项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。（四）企业可持续发展的必然选择投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。第三章 市场调研预测目前，区域内拥有各类EPDM企业961家，规模以上企业39家，从业人员48050人。截至2017年底，区域内EPDM产值191212.04万元，较2016年167862.38万元增长13.91%。产值前十位企业合计收入86314.07万元，较去年74146.61万元同比增长16.41%。区域内EPDM行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元191212.04同期产值万元167862.38同比增长13.91%从业企业数量家961规上企业家39从业人数人48050前十位企业产值万元86314.07去年同期74146.61万元。1、xxx公司（AAA）万元21146.952、xxx（集团）有限公司万元18989.103、xxx投资公司万元11220.834、xxx集团万元9494.555、xxx有限责任公司万元6041.986、xxx（集团）有限公司万元5610.417、xxx投资公司万元431.578、xxx集团万元3538.889、xxx有限责任公司万元3366.2510、xxx（集团）有限公司万元2589.42区域内EPDM企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值21146.95万元，较上年度19042.73万元增长11.05%，其中主营业务收入20685.86万元。2017年实现利润总额6250.18万元，同比增长12.19%；实现净利润2720.50万元，同比增长10.80%；纳税总额181.19万元，同比增长14.30%。2017年底，AAA资产总额56824.91万元，资产负债率49.86%。2017年区域内EPDM企业实现工业增加值59562.17万元，同比2016年50596.47万元增长17.72%；行业净利润17808.30万元，同比2016年16063.77万元增长10.86%；行业纳税总额36740.91万元，同比2016年32015.43万元增长14.76%；EPDM行业完成投资44164.41万元，同比2016年37348.34万元增长18.25%。区域内EPDM行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元59562.171.1同期增加值万元50596.471.2增长率17.72%2行业净利润万元17808.302.12016年净利润万元16063.772.2增长率10.86%3行业纳税总额万元36740.913.12016纳税总额万元32015.433.2增长率14.76%42017完成投资万元44164.414.12016行业投资万元18.25%区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.02亿元，年均增长7.17%。预计区域内EPDM行业市场需求规模将达到288584.48万元，利润总额83364.48万元，净利润37950.54万元，纳税17779.84万元，工业增加值87539.65万元，产业贡献率16.30%。区域内EPDM行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年1产值223479.82253954.34288584.482利润总额64557.4573360.7483364.483净利润29388.9033396.4837950.544纳税总额13768.7115646.2617779.845工业增加值67790.7077034.8987539.656产业贡献率11.00%14.00%16.30%7企业数量115314071801第四章 投资建设方案一、产品规划（一）产品放方案项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为EPDM，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的EPDM产品价格根据市场情况，确定年产量为xxx，预计年产值4692.00万元。（二）营销策略项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。产品方案一览表序号产品名称单位年产量年产值1EPDMA单位xx2111.402EPDMB单位xx1173.003EPDMC单位xx703.804EPDMD单位xx375.365EPDME单位xx234.606EPDMF单位xx93.84合计单位xxx4692.00二、建设规模（一）用地规模该项目总征地面积13279.97平方米（折合约19.91亩），其中：净用地面积13279.97平方米（红线范围折合约19.91亩）。项目规划总建筑面积21380.75平方米，其中：规划建设主体工程13151.49平方米，计容建筑面积21380.75平方米；预计建筑工程投资1814.15万元。（二）设备购置项目计划购置设备共计89台（套），设备购置费1395.00万元。（三）产能规模项目计划总投资4462.31万元；预计年实现营业收入4692.00万元。第五章 项目选址研究一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xx工业示范区。园区深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，牢固树立和自觉践行创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，坚持问题导向、底线思维，推进供给侧结构性改革，厚植优势、补齐短板，着力破除制约民间投资发展的体制机制障碍，提升行政服务效能，改善投资环境，强化要素保障，不断提升民营经济对需求变化的适应性和灵活性，推动经济发展向高中速、高中端转型，为高水平全面建成小康社会奠定坚实基础。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数76.34%，建筑容积率1.61，建设区域绿化覆盖率5.52%，固定资产投资强度196.79万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程7167.527167.5213151.4913151.491227.491.1主要生产车间4300.514300.517890.897890.89761.041.2辅助生产车间2293.612293.614208.484208.48392.801.3其他生产车间573.40573.40762.79762.7973.652仓储工程1520.691520.695349.025349.02363.092.1成品贮存380.17380.171337.261337.2690.772.2原料仓储790.76790.762781.492781.49188.812.3辅助材料仓库349.76349.761230.271230.2783.513供配电工程81.1081.1081.1081.106.193.1供配电室81.1081.1081.1081.106.194给排水工程93.2793.2793.2793.275.544.1给排水93.2793.2793.2793.275.545服务性工程963.10963.10963.10963.1065.375.1办公用房510.72510.72510.72510.7235.155.2生活服务452.38452.38452.38452.3829.506消防及环保工程271.70271.70271.70271.7020.756.1消防环保工程271.70271.70271.70271.7020.757项目总图工程40.5540.5540.5540.5584.607.1场地及道路硬化2728.18411.37411.377.2场区围墙411.372728.182728.187.3安全保卫室40.5540.5540.5540.558绿化工程1174.7241.12合计10137.9321380.7521380.751814.15六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。七、总图布置方案（一）平面布置总体设计原则根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。（二）主要工程布置设计要求项目承办单位项目建设场区道路网呈环形布置，方便生产、生活、运输组织及消防要求，所有道路均采用水泥混凝土路面，其坡路及弯道等均按国家现行有关规范设计。（三）绿化设计场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。（四）辅助工程设计1、投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。2、投资项目厂房排水方案采用室内悬吊管接入主管排至室外，室外排水采用暗沟、雨水井、检修井、下水管组成的排水系统。3、为节约电能，设计中选用节能型电器产品，照明选用光效高的光源和灯具，采用低压静电电容补偿以降低无功损耗。合理安排生产，加强用电监督管理，对计量仪表定期校验，确保其计量的准确性。4、话音通信部分：根据场区通信业务需求及场区周围情况，行政调度电话均为安装市话，其中综合值班室安装调度电话和行政电话。八、运输组成（一）运输组成总体设计1、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。2、外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全场物料运输形成有机的整体。（二）场内运输1、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择，尽量做到物料不落地，使之有利于搬运；运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉，以保证运输的安全。2、场内运输主要为原材料的卸车进库；生产过程中原材料、半成品和成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担，其费用记入主车间设备配套费中，本期