企业质量保证体系建设情况.doc

企业质量保证体系建设情况1目的 确定产品实现所必须的过程，并予以有效控制。 2 范围适用于实现过程的策划，与客户有关的过程、采购过程控制，标识和可追溯性，监视和测量装置等过程相关内容的控制。3 职责3.1 化验室负责公司产品实现过程的策划，负责生产过程质量控制、质量检验、质量追溯的统筹管理，并负责范围内的标识及负责测量和监控装置的控制。3.2 销售部负责顾客要求的识别，组织产品要求的评审及顾客的沟通，负责对顾客的送样和定期评价。3.3 供应部负责原燃材料、设备、计量器具、备品备件的采购。3.4 生产部负责生产过程的管理和控制，负责职责范围的标识、安全防护和产品防护。3.5 各部门、车间负责各自职责范围内的标识、标记和维护。4 工作程序4.1 产品实现过程的策划4.1.1 由化验室负责策划本公司对产品实现所需要求的过程及子过程的顺序和相互关系，并以产品实现过程流程图予以规定。这种策划必须与本厂质量管理体系的其他要求（如管理职责、资源管理中的要求）相一致。4.1.2 由化验室负责编制质量管理实施细则及质量控制一览表其内容应明确控制点的设置，各过程产品质量控制指标、检测项目、检验频次及出厂产品管理办法。4.1.3 由化验室编制并组织实施各检测项目的作业指导书，由生产部编制并组织实施生产作业指导书。4.1.4 配料方案的控制4.1.4.1 原材料、生产工艺有重大变化时由化验室工艺人员负责根据我厂工艺生产条件、产品质量要求、原燃材料状况提出配料方案，经化验室主任审核，由主管质量副总经理对配料方案进行批准。由于原材料水分、酸值等方面的变化，引起的配料方案的调整，由工艺人员进行调整。4.1.4.2 化验室按照主管质量副总经理审批同意的配料方案进行配料计算，然后根据计算结果对配料岗位下达控制目标值。配料计算应按质量记录控制程序的要求进行管理和保存。4.2 与顾客有关的过程本公司编制并实施了与顾客有关的过程控制程序文件。4.3 采购严格执行本厂制定的采购控制程序。4.4 生产和服务的运行4.4.1本厂编制并实施了生产和服务提供控制程序。4.4.2 运作控制本公司通过以下方面控制生产过程和服务的实施：a)通过按GB/T22165-2008（坚果炒货食品通则）、GB/T22327-2008（核桃油）、GB23347-2009（橄榄油、油橄榄果渣油）等国家标准或顾客要求对本厂产品质量进行审核的结果，明确本厂的质量达到的水平；b)为了确保生产和服务的质量，由化验室和生产部负责编制4.1.3条所规定的作业指导书；c)化验室根据检验任务的要求，配置并使用适宜的测量和监控装置；d)按照本厂质量管理实施细则的要求和作业指导书规定的方法，对本厂生产过程进行适当的监控、测量和检验；e)在本厂质量管理实施细则中，规定了产品放行的方法、交付和条件、方式和相关的手续；f)在生产与服务提供控制程序中了规定如何为用户开展服务工作。4.4.3 标识和可追溯性4.4.3.1本厂对原材料、半成品分别用标识牌标识，并使用生产记录、检验原始记录等方式表明半成品处于“待检” 、“合格” 、“不合格” 中哪一种检验状态。对于成品，则用包装箱标识品名、包装日期等，并用标识牌标明产品处于“待检” 、“合格” 、“不合格”、“待判”中哪一种检验状态。4.4.3.2 当原材料、半成品、成品出现不合格时，由化验室负责组织供应部、销售部及其相关责任车间，根据进厂原材料供货厂家、生产记录、质量检验记录和唯一性标识进行追溯，直至追溯出产生不合格的源头，并按不合格控制程序、改进程序进行控制和改进。4.4.4 产品防护4.4.4.1 进公司原材料、半成品、成品在运输、储存过程中，应采取适当措施防止其变质。4.4.4.2 根据水泥生产的要点，配置适宜的搬运工具，规定合适的搬运方法，防止水泥破包、跌落、防湿、防潮。4.4.4.3 必须使用符合GB9774-2010标准的包装袋进行包装；包装低等级水泥后变为包装高等级水泥前，应用高等级水泥清洗包装系统，清洗的水泥应用低等级水泥包装袋包装，并编入地等级水泥编号，按照标准进行检验发放。4.4.4.4 水泥成品库房有防止漏雨、进水的措施，保证成品水泥不因浸水变质；代顾客运输成品水泥时，运输车应有防止雨淋的篷布，以保证交付到顾客手中的水泥质量。4.4.5 过程的确认4.4.5.1 本厂生产过程的关键过程由化验室以工艺流程图的形式予以明确。4.4.5.2本厂生产的关键过程必须经培训合格上岗，应建立和实施岗位操作作业指导书。4.5 监测和测量装置的控制4.5.1 化验室应根据测量任务的要求选择运用具有所需准确度、精密度的监视和测量装置（包括工艺参数监控用的仪器仪表）。4.5.2 严格按照本厂编制的监视和测量装置控制程序组织实施。5 相关文件6.1 与顾客有关的过程控制程序6.2 采购控制程序6.3 不合格控制程序6.4 监视和测量装置控制程序6.5 改进控制程序6.6 质量管理实施细