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文档简介
德信诚培训网原辅材料采购管理制度1目的为有效控制外购物资的质量,以保证到合格供方处采购,确保所采购的产品符合规定的要求,从而保证本公司产品整体质量始终符合标准要求。2范围适用于本公司生产所需原辅材料的采购控制。(不包括检验、测量和试验设备的采购)。3职责市场部负责对采购原辅材料及包装材料的供方进行调查、评价,对供方实施管理,与供方签订供销合同,确保原辅材料及包装材料符合规定的要求。a)确定采购物资的清单,根据采购物资对产品质量的影响程度实施采购管理。b)规定采购的责任部门及职责要求;c)明确采购过程的控制要求。品管部负责组织对本公司采购原辅材料、包装材料实施进货检验,并作进货检验记录。4工作程序4.1 物资采购的实施 1) 供销员根据厂的加工任务单、库存情况和采购要求制订采购计划/采购单。 采购计划/采购单的内容包括:a) 采购产品的名称、型号规格、采购数量及其准确的标识方法;b) 产品图样及主要技术要求,验收条件;a) 供货单位名称、交货日期。2) 生技部根据生产加工要求,负责提供采购物资的品名、规格型号及重要技术指标等。3) 采购计划/采购单(文件)制订后,由总经理审核批准。4) 供销员负责按采购计划/采购单组织实施采购。5) 零星物品采购,报总经理审批后执行采购。4.2 采购产品的验证1 ) 对采购进厂的设备、物资验证有以下几种方式:a)由品管部对进货物资进行验证/检测或由供方提供质保书/出厂验证报告;b)由本公司在供方现场实施验证;c)由顾客在供方现场实施验证。d) 由顾客在本公司现场实施验证;对后两种情况,供销员应在采购文件中规定对验证的安排以及产品放行的方式。2) 验证活动可以包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件、技术资料、使用说明书、开箱单等方式。根据采购物资的重要类型,在相应的检验规范中规定不同的验证方式。3) 品管部应制定并执行采购质量验证规程,并负责实施对采购物资的验证.4.3供方调查及评定市场部负责按公司要求分别组织对供方进行评价,编制合格供方名录,对供方进行选择和控制; 生技部负责编制采购物资技术标准和外包服务要求.4.3.1厂采购物资的分类a) 重要(A类)物资:原、辅材料、内包装袋、模具、油墨、溶剂、胶粘剂等;b) 一般(B类)物资:纸箱等。4.3.2物资采购技术要求a) 所用原料应符合相应国家标准或行业标准的规定;b) 所用的消毒剂等应符合国家相应标准的规定,有监管部门的批准文号。4.3.3供方的评价选择1)市场部根据采购物资的要求,负责对为厂提供产品生产所用的重要物资的供方进行综合调查,收集资质证明材料。2)在调查基础上,会同生技部、品管部对供方进行评价和选择,填写供方评价表。3)选择确定合格的供方a) 根据供方提供合格产品的能力和服务的能力、供货记录、价格、商业信誉、运输便利程度、技术水平等方面,选择合格的供方; a) 市场部和各参与评价部门,对评价结果进行记录,并将入选的供方汇总,报总经理审核批准后,由市场部编制合格供方名录。4)建立合格供方档案 市场部建立和保存合格供方质量记录,通过记录以便对供方实施动态控制。4.3.4 对供方的控制a) 每年对已发布合格供方名录中的供方进行复评,在此基础上,选择复评合格的供方,评价记录报总经理确认批准后,重新发布新年度的合格供方名录;b) 选择确定合格供方、建立合格供方档案,并通过复评等方式对供方进行控制.4.4原辅料不合格品的控制及处理4.4.1 进货不合格品的识别和处理1) 进货物资经验证(检验)不合格,应进行标识,贴“不合格”标签,并隔离放置于专门区域,以防止混淆。2) 鉴于本公司的产品涉及到人身安全,因此对于原材料,不允许让步接收。3) 进货物资不合格根据物资的类型采用不同的处理方式。a) 原材料不合格,处理方式包括报废、退货。b) 包装箱、标签不合格,处理方式包括报废、退货、拣用。4) 生产过程中发现的不合格物品,按上述条款执行。5) 进货物资出现大量不合格,应填写不合格品处理报告报质量负责人、总经理,确定处理方式。供
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