外协外购件入库验收管理规定.doc

温州市九特阀门有限公司 JT/WI-02-2015外协外购件入库验收管理规定编 制校 审：批 准：2014-12-31发布 2015-1-1实施外协外购件入库验收管理规定1目的为确保公司产品的质量，必须加强对外协外购的质量检验与控制管理，保证其产品满足规定的要求。同时促进外协外购供方质量管理的稳步提高和健康发展。2适用范围适用于所有进厂生产用原辅助材料和外协加工品的检验和试验。3.职责3.1技术部负责编制外协外购件的技术要求及提供相关的技术文件资料。3.2质管部负责制定外协外购件验收细则，并负责对外协外购件质量的控制与管理。3.3采购部负责对外协外购件的计划安排及申请等具体工作（包括对生产的质量、管理、能力、资质、价格等情况进行综合评定，并满足所规定的要求。）4工作程序4.1信息传递4.1.1采购员每日下午17:00前将当日发出的采购订单传递仓库库管员；2、要求客户送货单必须注明采购订单号，零件名称互相保持一致；4.2货到清核4.2.1送货人通知库管员，货物按要求放入相应仓库外待检区；4.2.2库管员根据对应采购计划的批次、数量，结合发出的采购订单进行物资清核（品名、规格、数量），不符拒收；4.2.3将待检标识板（黄色-待检）放置于待检物料上；4.3报检/检验4.3.1对相符物资，由库管员开具来料检验单，通知相关检验员检验；4.3.2检验员依据图纸或检验卡检验，填写检验结果，对本批质量做判定；4.3.3检验员根据检验结果换置标识版（合格-绿色、不合格-红色）4.4检验结果分类及相关处理4.4.1外协外购过程的控制与管理4.4.2来料检验单作为入库依据，合格的，由库管员办理入库；4.4.3不合格的，检验员将来料检验单传递采购联系退/换货；4.5收货入库4.5.1 仓库开入库单（4联）4.5.2入库单自留1联记帐，其余分别给仓库、采购组、公司财务部4.5.3物资整理上架（防锈处理、标识板悬挂、收拨卡记账）；批次分开存放，定置管理；5外协外购的验收和入库5.1外协外购的产品必须经过检验人员验收，经检验合格后应在来料报检单上签字确认后方可办理入库手续。5.2外购件检验5.2.1采购部根据到货日期、品种、规格、数量等,填写来料报检单，通知原材料（或半成品）库。由原材料（或半成品）库库管员检查品种、规格、数量（重量）和包装情况，并通知检验员到现场（待检区）抽检，同时对该批原材料作“待检”标识。5.2.2进货检验员接到通知后，到标识的待检区域按外协外购件验收细则进行抽样检验，检验员将检验结果填入来料报检单上并签字。确认合格的，通知库管员凭单办理入库；只有入库的合格品才能由库管员保管、发放和使用。5.3.外协件检验5.3.1外协厂家（或采购员）将运到的外协件放置在“待检区”， 并及时填写外协外购件报检单，通知仓库外协收发员，由仓库外协收发员核查零件名称、规格和数量（重量），若是本厂加工委外表面处理的需附上加工工艺流程单通知检验员到现场检验，5.3.2进货检验员接到通知后，到标识的待检区域按外协外购件验收细则进行抽样检验，检验员将检验结果填入来料报检单和加工工艺流程单上并签字。确认合格的，通知外协收发员凭单办理入库6.外协外购件不良品的处置6.1进货检验中发现不合格时，即将外协外购件加以 “不合格”标识，填妥来料报检单上的检验情况，同时填写质量异常反馈单,并通知库管员或车间外协收发员由其办理退货手续。6.2如生产急需根据实际情况决定是否需要申请“特采”。须按紧急发行控制程序执行办理；但必须进行质量追溯。6.3在加工、装配过程中发现外协外购件不合格情况时应做好标识，按装配线内不良品处理规定执行办理。7.进货检验和试验记录由质检部按规定期限和方法保存。7.1每月汇总进货质量检验情况。将供应商交货质量情况及检验处理意见记录在供应商每月交货质量月报表内，以作将来评定合格供应商的依据。8.对外协外购件进行检验，需要时还应对以下项目进行核实。8.1外协外购件的材料化学分析和